Mudanças entre as edições de "Transportar ICMS"

De TotaliWiki
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Exemplos de Venda)
 
(26 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 +
{{Referencias}}
 +
 +
{| style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0
 +
| style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" colspan="2"|'''Características'''
 +
|-
 +
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Data Criação: 31/07/2014
 +
|-
 +
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Disponível desde a versão: ##
 +
|-
 +
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Última Atualização: 31/07/2014
 +
|-
 +
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Alterado na versão: 5.1E Commerce, 5.2H Checkout
 +
|-
 +
 
= Objetivo =  
 
= Objetivo =  
  
−
Identificar se o cálculo de ICMS leva em consideração as regras do estado de destino.
+
Identificar se o cliente irá consumir ou transportar para outro estado o produto que comprou.
  
−
Se a configuração estiver marcada, usará as regras do estado de destino.
+
De acordo com a configuração, o cálculo de ICMS terá comportamento diferente.
  
−
Se a configuração estiver desmarcada, usará as regras do estado de origem.
+
Por exemplo, postos de combustível não devem ter a configuração marcada, pois mesmo o cliente sendo de outro estado, o combustível abastecido está sendo consumido no estado de origem.
  
−
'''Ou seja, MARCAR a configuração se deseja que o ICMS seja calculado de acordo colunas descritas como TRANSPORTAR.'''
+
'''Ou seja, MARCAR a configuração se deseja que o ICMS seja calculado de acordo com as colunas descritas como TRANSPORTAR.'''
  
 
[[Imagem:SubsDest.JPG]]
 
[[Imagem:SubsDest.JPG]]
 
[[Imagem:SubsRetem.JPG]]
 
[[Imagem:SubsRetem.JPG]]
 +
 +
 +
'''<big>LEGENDA</big>'''
 +
 +
'''Venda de SP para MG'''
 +
 +
Alíquota Interna de SP do Produto - 18%
 +
 +
Alíquota Interestadual MG - 12%
 +
 +
Alíquota Interna MG - 17%
 +
 +
MVA do Produto - 40%
  
 
= Configuração =
 
= Configuração =
 +
 +
A partir da versão 5.1E do Commerce e 5.2H do Checkout:
  
 
Em TTConfig >>> Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Diversos >>> Considerar transporte de mercadorias para cálculo de ICMS?
 
Em TTConfig >>> Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Diversos >>> Considerar transporte de mercadorias para cálculo de ICMS?
  
 
[[Arquivo:TransportarICMS1.jpg]]
 
[[Arquivo:TransportarICMS1.jpg]]
 +
 +
Em versões anteriores, a configuração é no checkout:
 +
 +
Em F5 >>> Outros (F8) >>> F (Outras Funções) >>> Configurações >>> Ambiente >>> Faturamento > Calcula Substituição p/ cons. final contribuinte interest.
 +
 +
[[Imagem:VendaForaEstado.JPG]]
  
 
= Exemplo de Venda =
 
= Exemplo de Venda =
Linha 50: Linha 85:
  
 
[[Arquivo:TransportarICMS2.jpg]]
 
[[Arquivo:TransportarICMS2.jpg]]
 +
  
 
:'''Com a configuração desmarcada'''
 
:'''Com a configuração desmarcada'''
Linha 55: Linha 91:
  
 
[[Arquivo:TransportarICMS3.jpg]]
 
[[Arquivo:TransportarICMS3.jpg]]
 +
 +
== Venda de SC para BA com produto substituído destaca ==
 +
 +
1. '''Cliente'''
 +
 +
Contribuinte, Consumidor Final e Fora do estado.
 +
 +
2. '''Estado de Destino'''
 +
 +
Alíquota interestadual do estado do BA: 7%
 +
 +
Alíquota Interna BA: 17%
 +
 +
Redução da Base de ICMS: 58,82%
 +
 +
MVA do Produto: 25%, mas para consumidor final considera 0
 +
 +
3. '''Estado de Origem'''
 +
 +
Alíquota Interna de SC do Produto: 17%
 +
 +
=== Resultados ===
 +
 +
:'''Com a configuração marcada'''
 +
:Utilizou CST 070, e calculou o ICMS ST.
 +
:Base de ICMS = 8,00 + 0,40 (IPI) = 8,40 - 58,82% = 3,46
 +
:Valor de ICMS = 3,46 * 7% = 0,24
 +
:Base de ST = 8,00 + 0,40 (IPI) + %0 (MVA) = 8,40
 +
:Valor de ST = 8,40 * 17% - 0,24 = 1,19
 +
 +
[[Arquivo:TransportarICMS6.jpg]]
 +
 +
 +
:'''Com a configuração desmarcada'''
 +
:Utilizou CST 060 e não calculou o ICMS ST.
 +
 +
[[Arquivo:TransportarICMS7.jpg]]

Edição atual tal como às 14h46min de 5 de maio de 2016

Referenciado por: Documento de Liberação da Versão 5.2Hr00 | ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços | Legislações e Impostos | Substituição Tributária Consumidor Final/Revenda - Fora do Estado | 

Objetivo

Identificar se o cliente irá consumir ou transportar para outro estado o produto que comprou.

De acordo com a configuração, o cálculo de ICMS terá comportamento diferente.

Por exemplo, postos de combustível não devem ter a configuração marcada, pois mesmo o cliente sendo de outro estado, o combustível abastecido está sendo consumido no estado de origem.

Ou seja, MARCAR a configuração se deseja que o ICMS seja calculado de acordo com as colunas descritas como TRANSPORTAR.

SubsDest.JPG SubsRetem.JPG


LEGENDA

Venda de SP para MG

Alíquota Interna de SP do Produto - 18%

Alíquota Interestadual MG - 12%

Alíquota Interna MG - 17%

MVA do Produto - 40%

Configuração

A partir da versão 5.1E do Commerce e 5.2H do Checkout:

Em TTConfig >>> Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Diversos >>> Considerar transporte de mercadorias para cálculo de ICMS?

TransportarICMS1.jpg

Em versões anteriores, a configuração é no checkout:

Em F5 >>> Outros (F8) >>> F (Outras Funções) >>> Configurações >>> Ambiente >>> Faturamento > Calcula Substituição p/ cons. final contribuinte interest.

VendaForaEstado.JPG

Exemplo de Venda

Venda de SC para RJ com produto tributado

1. Cliente

Contribuinte, Consumidor Final e Fora do estado.

2. Estado de Destino

Alíquota interestadual do estado do RJ: 12%

TTConfig >>> Venda >>> UF/ICMS

TransportarICMS5.jpg

3. Produto

Alíquota interna do estado de SC, em vermelho: 17%.

Tipo de tributação no estado do RJ, em verde: TRIBUTADO.

TTBackoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastro >>> Impostos >>> Estaduais

TransportarICMS4.jpg

Resultados

Com a configuração marcada
Utilizou a alíquota de ICMS interestadual 12% (SC para RJ), cadastrada no TTConfig.

TransportarICMS2.jpg


Com a configuração desmarcada
Utilizou a alíquota de ICMS interna do estado de origem 17% (SC), cadastrada no TTBackoffice.

TransportarICMS3.jpg

Venda de SC para BA com produto substituído destaca

1. Cliente

Contribuinte, Consumidor Final e Fora do estado.

2. Estado de Destino

Alíquota interestadual do estado do BA: 7%

Alíquota Interna BA: 17%

Redução da Base de ICMS: 58,82%

MVA do Produto: 25%, mas para consumidor final considera 0

3. Estado de Origem

Alíquota Interna de SC do Produto: 17%

Resultados

Com a configuração marcada
Utilizou CST 070, e calculou o ICMS ST.
Base de ICMS = 8,00 + 0,40 (IPI) = 8,40 - 58,82% = 3,46
Valor de ICMS = 3,46 * 7% = 0,24
Base de ST = 8,00 + 0,40 (IPI) + %0 (MVA) = 8,40
Valor de ST = 8,40 * 17% - 0,24 = 1,19

TransportarICMS6.jpg


Com a configuração desmarcada
Utilizou CST 060 e não calculou o ICMS ST.

TransportarICMS7.jpg

Características
Data Criação: 31/07/2014
Disponível desde a versão: ##
Última Atualização: 31/07/2014
Alterado na versão: 5.1E Commerce, 5.2H Checkout
Disponível em "https://intra.totall.com.br/wiki/index.php?title=Transportar_ICMS&oldid=26829"