Alíquotas de Origem e Destino de cada Estado: para entender como funciona o processo de tributação de produtos tributados e Substituídos, vamos mostrar as Alíquotas que servem para o cálculo destes impostos.
Segue abaixo as alíquotas de Origem e Destino de cada Estado:
http://www.contabilidadenobrasil.com.br/aliquotas-internas-2016/

Índice

1 Configurações
- 1.1 Alíquotas
2 Parceiros
3 Distinguir Impostos
- 3.1 Venda para Fora do Estado
- 3.2 Definições
4 Exemplo de venda
5 Tabelas do CST

Configurações

Alíquotas

Para configurar as alíquotas interestadual e interna de cada estado, acesse o Totall Config >>> Vendas >>> UF\ICMS.
Veja o artigo UF/ICMS.

Parceiros

Configuração do parceiro para definir se o cliente é Consumidor Final ou Revenda e se é Contribuinte ou Não Contribuinte.
Para isso acesse Totall Backoffice >>> Principal >>> Parceiro >>> Cadastro

Na aba Identificação, no campo (Revenda/Consumidor Final) você pode definir se o parceiro é Consumidor Final ou Revenda.
A Inscrição Estadual Define se o Parceiro é Contribuinte, ou seja, com inscrição no caso de pessoa jurídica, ou Não Contribuinte, neste caso ISENTO, nos casos onde o cadastro seja de pessoa física utiliza-se RG.

Distinguir Impostos

Para distinguir os impostos de cada produto acesse o Totall Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastro >>> Impostos.

UF indica em qual estado serão configuradas as informações.
Alíquota do ICMS define a Alíquota interna do produto.
Produto Substituído define se o produto Retém ou Destaca o cálculo da Substituição Tributária.
Situação Tributária indica se o produto é:
- Tributado
- Não Tributado
- Isento
- Substituído
- Isento no Estado

%MVA para Venda indica o percentual que será usado para calcular o imposto do produto Substituído. Obs.: ( Os MVA's para Compra são Utilizados somente na Compra).

Veja o artigo complementar Produtos como "Retém" somente no caso de fabricação própria ou importação direta.

Venda para Fora do Estado

Caso as operações interestaduais tenham (Convênio/Protocolo) com os estados de Destino, deve ser realizada uma configuração.
Veja o artigo Transportar_ICMS.

Definições

Definidas as configurações dos Estados, parceiros e produtos, as operações legais devem obedecer as definições abaixo:

Consumidor Final / Revenda Totall Backoffice >>> Parceiros >>> Cadastro >>> Identificação.

Consumir em SP Venda para cliente de fora do estado com opção abaixo habilitada em Totall Checkout >>> F5-Funções >>> F8-Outras Funções >>> Configurações >>> Ambiente.

Transportar para MG Venda para cliente de fora do estado com opção abaixo desabilitada em Totall Checkout >>> F5-Funções >>> F8-Outras Funções >>> Configurações >>> Ambiente.