Mudanças entre as edições de "Substituição Tributária e ICMS no TTOrder"

Edição das 18h22min de 14 de outubro de 2013

Esse conteúdo está relacionado com a página Documento de Liberação da Versão 5.1B

Objetivo

Efetuar o cálculo de Substituição tributária no DAV para vendas dentro do estado, obtendo assim o valor real que o cliente irá pagar na hora da compra.

Configurações

Cadastro de Parceiros

Em Totall Backoffice >>> Principal >>> Parceiro >>> Cadastro >> Identificação, deverá ser definido se o cliente é Consumidor Final ou Revenda, e se o Consumidor Final será Contribuinte ou Não Contribuinte.

• Na aba Identificação, no campo (Isento/Contribuinte) você pode definir se o parceiro é Consumidor Final ou Revenda.
  
• A Inscrição Estadual Define se o Parceiro é Contribuinte, ou seja, com inscrição, ou Não Contribuinte, neste caso preenchido ISENTO ou com RG..

Cadastro do Produto

Deverá ser feita a configuração de tributação para cada produto, acessando em TTBackoffice >> Produtos >> Cadastro, na aba Impostos na guia Estaduais.

Nesta guia teremos que configurar os campos:

• UF: indica em qual estado serão configuradas as informações;
• Alíquota do ICMS: define a Alíquota interna do produto;
• Produto Substituído: define se o produto Retém ou Destaca o cálculo da Substituição Tributária;
• Situação Tributária: indica se o produto é Tributado, Não Tributado, Isento, Substituído e Isento no Estado.
• %MVA para Venda: indica o percentual que será usado para calcular o imposto do produto Substituído.

Cálculo no Order

No TTOrder em Principal >> DAV/Pré-venda, ao criar um novo orçamento e inserir um produto, podemos visualizar os novos campos que foram inseridos com informações sobre a tributação do produto.
Estes campos serão utilizados para o cálculo do valor de Substituição tributária.

O cálculo de Substituição Tributária será apenas feito para clientes dentro do estado, com esta informação podemos conferir no Exemplo de venda do arquivo Substituição Tributária Consumidor Final/Revenda - Fora do Estado, que neste primeiro momento apenas será aplicado a Substituição Tributária no Order, para cliente que são Revenda e que utilizarem Produtos Substituídos(Retém).

Como o valor apurado de Substituição Tributária irá somar no valor total do orçamento, na aba Geral irá trazer no campo Subs. Tributária com o valor apurado separadamente, mas somando no total do Orçamento.