Configuração NF-e

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Referenciado por: Configurações para exportação de Canhoto na NF-e | Nota Fiscal Eletrônica | 

Configurações

Totall Config

Outros >> Venda >> Séries: Será disponibilizada pela contabilidade de cada cliente um número de série específico para Nota Fiscal Eletrônica. Nesse novo número de série, deverá ser indicado no campo 'Modelo de Nota' o número 55 (número que corresponde ao modelo de NFe).

Outros >> Filiais >> Path: O campo 'Path da NFe' deve ser preenchido com o caminho onde serão salvas as Notas Fiscais Eletrônicas.

Totall Checkout

Outros >> Configuração de Série: Seleciona-se a série na qual o modelo já foi definido o número 55, e para que a nota receba o Layout Padrão da NFe deve-se clicar no botão 'Layout Padrão NFe'.

A partir da versão 5.2Br01, foi implementado no sistema a opção de configurar para estar exportando o Canhoto NF-e. Veja mais detalhes em Configurações para exportação de Canhoto na NF-e.

Campos obrigatórios

Campo Preenchimento
Município da filial. Totall Config >> Outros >> Filiais. Configurar o Código IBGE em Totall Backoffice >> Tabelas >> Municípios.
Código padrão série. Totall Config >> Vendas >> Séries.
Documento filial. Totall Config >> Outros >> Filiais.
Razão Social filial. Totall Config >> Outros >> Filiais.
Nome Fantasia filial. Totall Config >> Outros >> Filiais.
Endereço filial. Totall Config >> Outros >> Filiais.
Número endereço filial. Totall Config >> Outros >> Filais.
Bairro endereço filial. Totall Config >> Outros >> Filais.
Nome cidade filial. Totall Config >> Outros >> Filiais.
Estado filial. Totall Config >> Outros >> Filais.
CEP filial. Totall Config >> Outros >> Filais.
Inscrição Estadual filial. Totall Config >> Outros >> Filiais.
Documento cliente. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros.
Nome cliente. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros.
Endereço faturamento. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Número endereço faturamento. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Bairro endereço faturamento. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Código IBGE endereço faturamento. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Nome cidade faturamento. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Estado faturamento. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
CEP faturamento. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Inscrição estadual cliente. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros.
Endereço entrega. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Número endereço entrega. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Bairro entrega. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Código IBGE endereço entrega. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços. Configurar o Código de IBGE em Totall Backoffice em Tabelas >> Municípios.
Nome cidade entrega. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Estado entrega. Totall Backoffice >> Principal >> Parceiros >> Guia Endereços.
Referência item. Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Cadastro >> Guia Grades.
Descrição item. Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Cadastro.
Natureza item. Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Cadastro >> Guia Impostos Estaduais.
Unidade item. Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Cadastro >> Guia Grades.
Unidade Tributária item. Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Cadastro >> Guia Grades.
Código de Tributação item. Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Cadastro >> Guia Impostos Estaduais.
Situação Tributária item. Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Cadastro >> Guia Impostos Estaduais.
Código ST PIS item. Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Cadastro >> Guia Impostos Federais.
Código ST COFINS item. Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Cadastro >> Guia Impostos Federais.

Observações relevantes

O cancelamento de uma nota poderá ocorrer no prazo máximo de 7 dias.

Estrutura do arquivo

Arquivo de Nota Fiscal

Seção cabeçalho <cab>

Campo Identificador Tipo de Dados Tamanho Preenchimento Observação
Versão do schema <versao> Alfanumérico 5 Obrigatório, informar 3.10 Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Tipo de codificação <tpcodif> Numérico 1 Obrigatório.

Exportar um dos seguintes valores, relacionado à codificação do arquivo: 1- ibm850 2- ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1)

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.


Código da UF <cuf> Numérico 2 Obrigatório.

Exportado no padrão IBGE.

Preenchido conforme o CEP informado no cadastro de filiais.(Totall Config)
Natureza da Operação <natop> Alfanumérico 60 Obrigatório. Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Forma de pagamento <indpag> Numérico 1 Obrigatório.

Exportado no padrão: 0 - pagto a vista 1 - pagto a prazo 2 - outros

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Tipo de Emissão <tpemis> Numérico 1 Opcional

Exportado no padrão: 6 – SVC-AN 7 – SVC-RS Obs.: a emissão da nota fiscal no SVC é uma situação de contingência.

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Série da nota fiscal <serie> Numérico 3 Obrigatório.

O ERP poderá utilizar as seguintes faixas de numeração: - 000 a 889: emissão na SEFAZ;

Este campo pode ser informado através do cadastro de séries.(Totall Config >> Vendas >> Séries)
Número da nota fiscal <nnf> Numérico 9 Obrigatório Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Data de emissão <demi> Data Data/Hora Obrigatório.

Exportar no formato: ddmmAAAAhhMMss Obs.: se o horário for omitido, será adotado “00:00:00”

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Data e hora de Entrada/Saída <dsaient> Data Data/Hora Opcional.

Obs.: se o horário for omitido, será adotado “00:00:00”

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Tipo do Documento Fiscal <tpnf> Numérico 1 Obrigatório.

Exportado no padrão: 0 - entrada 1 - saída

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Município de Ocorrência do Fato Gerador <cmunfg> Numérico 7 Obrigatório.

Exportado no padrão:IBGE

Preenchido conforme o CEP informado no cadastro de filiais.(Totall Config)
Finalidade da NF-e <finnfe> Numérico 1 Obrigatório.

Exportado no padrão: 1 - normal 2 – complementar 3 – ajuste 4 - devolução

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Texto que será impresso no termo de recebimento do

canhoto do DANFE

<xcanhoto> Alfanumérico 0-105 Opcional.

Caso este campo seja exportado, será impresso no DANFE no local apropriado.

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Identificador do logo que será utilizado na impressão do DANFE‟ <idlogo> Numérico 10 Opcional.

Este campo poderá ser utilizado para selecionar qual logo (imagem) deverá ser utilizado para a impressão do DANFE da nfe em questão.

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Identificar do local de destino da operação <iddest> Numérico 1 Obrigatório.

Exportar no padrão: 1 – Operação Interna 2 – Operação Interestadual 3 – Operação com exterior

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Modelo do documento fiscal <mod> Numérico 2 Opcional.

Exportar no padrão: 55 – NF-e 65 – NFC-e Obs.: se este campo não for informado, assumirá o valor “55”.

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Operação com consumidor final <indfinal> Numérico 1 Opcional.

Este campo indica se a operação está sendo realizada com consumidor final. Exportar no padrão: 0 – normal 1 – Consumidor final. Obs.: caso este campo não seja exportado, será assumido o valor 0.

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Presença do comprador no

estabelecimento comercial

<indpres> Numérico 1 Obrigatório.

Exportar no padrão: 0 – não se aplica (nf-e de ajuste/compl.) 1 – operação presencial; 2 – operação pela Internet; 3 – operação por telefone; 4 – operação com entrega a domicílio; 9 – operação não presencial (outros)

Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
Lista de Documentos Fiscais Referenciados [1]
  1. ↑ Informar a nf-e referenciada, em casos de notas fiscais de ajuste ou complementar. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. Esta seção é opcional, destinada às notas fiscais referenciadas. Utilizada, por exemplo, no caso de emissão de nota fiscal complementar, onde deve-se indicar quais notas fiscais são complementadas pela nota fiscal em questão. Este grupo lista as informações do(s) documento(s) fiscal(is) refenciado(s). Permite a inclusão de vários documentos fiscais referenciados, por nota fiscal emitida, um por vez. (Ex.: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). Os documentos fiscais referenciados podem ser:
    • nota fiscal eletrônica (nf-e);
    • nota fiscal modelo 1/1-A;
    • nota fiscal de produto rural;
    • cupom fiscal;
    • conhecimento de transporte eletrônico (ct-e);
    |- ||NF-e ||<refnfe> ||Numérico ||44 ||Opcional. Chave de acesso da nf-e Obrigatório somente se nota fiscal referenciada é uma NF-e (nota fiscal eletrônica). || |- ||Código da UF ||<scuf> ||Numérico ||2 ||Opcional. Código da UF padrão IBGE Obrigatório somente para Notas Fiscais modelo 1/1-A. || |- ||Ano e mês de emissão ||<saamm> ||Numérico ||4 ||Opcional. Ano e mês de emissão da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais modelo 1/1-A. || |- ||CNPJ do emitente ||<scnpj> ||Alfanumérico ||14 ||Opcional. CNPJ emitente da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais modelo 1/1-A. || |- ||Modelo da nota fiscal ||<smod> ||Alfanumérico ||2 ||Opcional. Modelo da nota fiscal referenciada Obrigatório somente para Notas Fiscais modelo 1/1-A. || |- ||Série da nota fiscal ||<sserie> ||Numérico ||3 ||Opcional. Série da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais modelo 1/1-A. || |- ||Número da nota fiscal ||<snnf> ||Numérico ||9 ||Opcional. Número da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais modelo 1/1-A. || |- ||Código da UF ||<scufPR> ||Numérico ||2 ||Opcional. Código da UF padrão IBGE Obrigatório somente para Notas Fiscais de Produtor Rural. || |- ||Ano e mês de emissão ||<saammPR> ||Numérico ||4 ||Opcional. Ano e mês de emissão da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais de Produtor Rural. || |- ||CNPJ/CPF do Produtor Rural ||<scnpjPR> ||alfanumérico ||11-14 ||Opcional. CNPJ ou CPF do emitente da nota fiscal referenciada. Se o tamanho do campo for 11 dígitos, o EmiteNF-e considera que será informado o CPF. Se o tamanho do campo for 14 dígitos, o EmiteNF-e considera que será informado o CNPJ. Obrigatório somente para Notas 11/57 Fiscais de Produtor Rural. || |}

    Seção Dados <dados>

    Grupo Emitente <emit>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    CNPJ <cnpj> Preenchido conforme o CNPJ informado no cadastro da filial.(Totall Config)
    Razão Social do Emitente <xnome> Preenchido conforme a Razão Social informada no cadastro da filial.(Totall Config)
    Nome Fantasia <xfant> Preenchido conforme o Nome Fantasia informado no cadastro da filial.(Totall Config)
    Logradouro <xLgr> Preenchido conforme o Endereço informado no cadastro da filial.(Totall Config)
    Número <nro> Preenchido conforme o Número informado no cadastro da filial.(Totall Config)
    Complemento <xcpL> Preenchido conforme o Complemento informado no cadastro da filial.(Totall Config) Não é campo obrigatório.
    Bairro <xbairro> Preenchido conforme o Bairro informado no cadastro da filial.(Totall Config)
    Código do Município <cmun> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro da filial.(Totall Config) Se o emitente da nota for do exterior será preenchido por '9999999'.
    Nome do município <xmun> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro da filial.(Totall Config) Se o emitente da nota for do exterior será preenchido por 'EXTERIOR'.
    Sigla da UF <uf> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro da filial.(Totall Config) Se o emitente da nota for do exterior será preenchido por 'EX'.
    CEP <cep> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro da filial.(Totall Config)
    Código do País <cpais> Esse campo é preenchido no Cadastro de Parceiros. Clique aqui para ver a localização e documentação desse campo.
    Nome do País <xpais> Esse campo é preenchido no Cadastro de Parceiros. Clique aqui para ver a localização e documentação desse campo.
    Telefone <fone> Preenchido conforme o DDD+Telefone informado no cadastro da filial.(Totall Config)
    Inscrição Estadual <IE> Preenchido conforme a Inscrição Estadual informada no cadastro da filial.(Totall Config)
    Inscrição Estadual do Substituto Tributário <IEST> Não é exportado.
    Inscrição Municipal <IM>
    CNAE <cnae> Clique aqui para ver a localização e documentação desse campo.
    Grupo Destinatário <dest>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    CNPJ/CPF <cnpj> Preenchido conforme o CNPJ/CPF informado no cadastro do cliente.
    Razão Social <xnome> Preenchido conforme o Razão Social/Nome informado no cadastro do cliente.
    Logradouro <xLgr> Preenchido conforme o Endereço informado no cadastro do cliente.
    Número <nro> Preenchido conforme o número informado no cadastro do cliente.
    Complemento <xcpl> Preenchido conforme o Complemento informado no cadastro do cliente. Não é campo obrigatório.
    <xbairro> Preenchido conforme o Bairro informado no cadastro do cliente.
    Código do Município <cmun> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro do cliente.
    Nome do município <xmun> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro do cliente.
    Sigla da UF <uf> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro do cliente.
    CEP <cep> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro do cliente.
    Código do País <cpais> Preenchido conforme o País informado no cadastro do cliente. Clique aqui para ver a localização e documentação desse campo. para ver a localização e documentação desse campo.
    Nome do País <xpais> Preenchido conforme o País informado no cadastro do cliente. Clique aqui para ver a localização e documentação desse campo.
    Telefone <fone> Preenchido conforme o DDD+Telefone informado no cadastro do cliente.
    Inscrição Estadual <ie> Preenchido conforme o Inscrição Estadual informado no cadastro do cliente.
    Inscrição SUFRAMA <isuf> Preenchido conforme o Código SUFRAMA indicado na guia Financeiro no cadastro do cliente. Clique aqui para ver a localização e documentação desse campo.
    E-mail do destinatário, para envio automático pelo EmiteNF-e. <email> Preenchido conforme o E-mail informado no cadastro do cliente.
    Grupo Local de Retirada <localret>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    CNPJ <cnpj> Não é exportado.
    Logradouro <xLgr> Não é exportado.
    Número <nro> Não é exportado.
    Complemento <xcpL> Não é exportado.
    Bairro <xbairro> Não é exportado.
    Código do Município <cmun> Não é exportado.
    Nome do município <xmun> Não é exportado.
    Sigla da UF <uf> Não é exportado.
    Grupo Local de Entrega <localent>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    CNPJ <cnpj> Preenchido conforme o Número do Documento informado no cadastro do cliente.
    Logradouro <xLgr> Preenchido conforme o Endereço informado no cadastro do cliente.
    Número <nro> Preenchido conforme o número informado no cadastro do cliente.
    Complemento <xcpL> Preenchido conforme o Complemento informado no cadastro do cliente. Não é campo obrigatório.
    Bairro <xbairro> Preenchido conforme o Bairro informado no cadastro do cliente.
    Código do Município <cmun> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro do cliente.
    Nome do município <xmun> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro do cliente.
    Sigla da UF <uf> Preenchido conforme o CEP informado no cadastro do cliente.
    Grupo Cobrança <cobr>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Número da Fatura <nfat> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor original da fatura <vorig> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor do desconto da fatura <vdesc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor líquido da fatura <vliq> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    SubGrupo Duplicatas <dupn>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Número da duplicata <ndup> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Data de Vencimento <dvenc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor <vdup> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Grupo Produtos e Serviços <prod>
    Atenção: este grupo possui subgrupos. Cada subgrupo será composto pelos itens (produtos/serviços) 
da nota fiscal, sendo identificados por <item1>, <item2> , ..., <itemN>.
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Código ERP do produto <cprod> Preenchimento conforme informado o Código de referência no cadastro do produto.
    Código EAN <cean> Preenchido conforme o Código EAN informado no cadastro do produto.
    Nome do produto <xprod> Preenchido conforme a Descrição informada no cadastro do produto.
    Código NCM <ncm> Preenchimento pode ser feito no Cadastro de Produtos na Guia Grade, SubGuia Itens. Clique aqui para ver a localização e documentação desse campo.
    EX TIPI <extipi> Preenchimento pode ser feito no Cadastro de produtos na Guia Produtos, SubGuia Impostos Federais, campo Código de Exceção do IPI. Clique aqui para ver a localização e documentação desse campo.
    Gênero NCM <genero> Preenchimento pode ser feito no Cadastro de Produtos na Guia Grade, SubGuia Itens. Clique aqui para ver a localização e documentação desse campo.
    CFOP <cfop> Informado na hora da venda.
    Unidade de Comercialização <ucom> Preenchido conforme a Unidade de Venda informada no cadastro do produto.
    Quantidade de Comercialização <qcom> Informado na hora da venda.
    Valor Unitário de Comercialização <vuncom> Preenchido conforme a Tabela de Preço informada no cadastro do produto.
    Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços <vprod> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Código GTIN da unidade tributável <ceantrib> Não é exportado.
    Unidade Tributável <utrib> Preenchido conforme a Unidade de Venda informada no cadastro do produto.
    Quantidade Tributável <qtrib> Preenchido conforme a Quantidade informada na venda.
    Valor unitário de tributação <vuntrib> Preenchido conforme o Valor unitário informado no cadastro do produto.
    Valor do Frete <vfrete> Preenchido no fechamento da venda, tela de Frete da Venda. Configuração em Outros >> Configurar >> Geral >> NF com frete
    Valor total do seguro <vseg>. Preenchido no fechamento da venda, tela de Frete da Venda. Configuração em Outros >> Configurar >> Geral >> NF com frete
    Valor total do desconto <vdesc> Preenchido conforme o Desconto informado ao item na hora da venda.
    Informações adicionais do produto <infadprod> Não é exportado.
    Dados Relativos à Importação de Produtos. Informar TODOS os identificadores, somente quando a operação for de importação de produtos. Podem ocorrer mais de uma DI: cada DI deverá possuir um identificador próprio, começando por <din> onde n é um sequencial, iniciando por 1.
    Identificador de controle de DI. <din> Não é exportado.
    Número do Documento de Importação DI/DSI/DA <ndi> Não é exportado.
    Data de Registro da DI/DSI/DA <ddi> Não é exportado.
    Local de desembaraço <xlocdesemb> Não é exportado.
    Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro <ufdesemb> Não é exportado.
    Data do Desembaraço Aduaneiro <ddesemb> Não é exportado.
    Código do Exportador, utilizado no ERP do emitente <cexportador> Não é exportado.
    Dados Relativos às Adições. Somente quando forem informados produtos estrangeiros (quando for informado o identificador <DI>. Neste caso as adições podem ser repetitivas, possuindo seu identificador próprio.
    Identificador da Adição <adin> Não é exportado.
    Número da Adição <nadicao> Não é exportado.
    Numero seqüencial do item dentro da adição <nseqadic> Não é exportado.
    Código do fabricante estrangeiro, utilizado no ERP do emitente <cfabricante> Não é exportado.
    Valor do desconto do item da DI ? adição <vdescdi> Não é exportado.
    Dados Relativos a Combustíveis. Informar apenas para operações com combustíveis líquidos.
    Código de produto da ANP. Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.h tm) <cprodanp> Preenchimento conforme informado o Código ANP no cadastro do produto. Clique aqui para ver a documentação desse campo.
    Código de autorização / registro do CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC ? Álcool Etílico Anidro Combustível). <codif> Não é exportado.
    Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. <qtemp> Não é exportado.
    Base de cálculo da CIDE <CIDEqbcprod> Não é exportado.
    Valor da alíquota da CIDE <CIDEvaliqprod> Não é exportado.
    Valor da CIDE <CIDEvcide> Não é exportado.
    Base de Cálculo do ICMS <ICMSvbc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout conforme o produto e o tipo do cliente.
    Valor do ICMS <ICMSv> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout conforme o produto e o tipo do cliente.
    Valor da base de cálculo do ICMS ST <ICMSSTvbc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout conforme o produto e o tipo do cliente.
    Valor do ICMS ST <ICMSSTv> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout conforme o produto e o tipo do cliente.
    Base de cálculo do ICMS ST em operações interestaduais, relativo à UF de destino. <vbcicmsstdest> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout conforme o produto e o tipo do cliente.
    Valor do ICMS ST em operações interestaduais, relativo à UF de destino. <vicmsstdest> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout conforme o produto e o tipo do cliente.
    Base de Cálculo do ICMS ST da UF de consumo <vbcicmsstcons> Não é exportado.
    Valor do ICMS ST da UF de consumo <vicmsstcons> Não é exportado.
    Sigla da UF de consumo <ufcons> Não é exportado.
    Dados Relativos a Medicamentos. Informar somente quando for o caso. Neste caso permite informar múltiplas ocorrências, possuindo um identificador próprio.
    Identificador de controle do grupo de informações de um lote de medicamentos. <medn> Não é exportado.
    Número do Lote do medicamento <nlote> Não é exportado.
    Quantidade de produto no Lote do medicamento <qlote> Não é exportado.
    Data de fabricação <dfab> Não é exportado.
    Data de validade <dval> Não é exportado.
    Preço máximo consumidor <vpmc> Não é exportado.
    Dados Relativos a Veículos novos. Informar somente quando for o caso.
    Tipo de Operação <tpop> Não é exportado.
    Chassi do veículo <chassi> Não é exportado.
    Código da Cor, conforme ERP da montadora. <ccor> Não é exportado.
    Descrição da Cor <xcor> Não é exportado.
    Potência do Motor <pot> Não é exportado.
    CM3 (Potência) <cm3> Não é exportado.
    Peso líquido <pesol> Não é exportado.
    Peso Bruto <pesob> Não é exportado.
    Serial (série) <nserie> Não é exportado.
    Tipo de combustível <tpcomb> Não é exportado.
    Número do motor <nmotor> Não é exportado.
    CMKG <cmkg> Não é exportado.
    Distância entre eixos <dist> Não é exportado.
    RENAVAM <renavam> Não é exportado.
    Ano Modelo de Fabricação <anomod> Não é exportado.
    Ano de Fabricação <anofab> Não é exportado.
    Tipo de Pintura <tppint> Não é exportado.
    Tipo de veículo <tpveic> Não é exportado.
    Espécie de veículo <espveic> Não é exportado.
    Condição do VIN (vehicle identification number) <vin> Não é exportado.
    Condição do Veículo <condveic> Não é exportado.
    Código Marca Modelo <cmod> Não é exportado.
    SubGrupo Impostos incidentes nos produtos <icms>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Modalidade de Tributação do ICMS <cst> Preenchido em: Principal >> Produtos >> Impostos >> Estaduais >> Código de tributação.
    Origem da mercadoria <orig> Sempre será exportado 0 - Nacional.
    Modalidade de determinação da base de cálculo <modbc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Percentual da Redução de Base de Cálculo <prredbc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor da Base de Cálculo do ICMS <vbc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Alíquota do ICMS <picms> Preenchido em: Principal >> Produtos >> Impostos >> Estaduais >> Alíquota do ICMS.
    Valor do ICMS <vicms> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS por substituição tributária <modbcst> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor da base de cálculo do ICMS por substituição tributária <vbcst> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Alíquota do imposto do ICMS por substituição tributária <picmsst> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor do ICMS por substuição tributária <vicmsst> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST <pmvast> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Percentual da Redução de base de cálculo do ICMS ST <predbcst> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    SubGrupo Imposto sobre Produto Industrializado <ipi>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas <clenq> Não é exportado.
    CNPJ do produtor da mercadoria <cnpjprod> Não é exportado.
    Código do selo de controle IPI <cselo> Não é exportado.
    Quantidade de selo de controle <qselo> Não é exportado.
    Código de Enquadramento Legal do IPI <cenq> Sempre será exportado 999.
    Código de Situação Tributária do IPI <cst> Preenchido em: Principal >> Produtos >> Impostos >> Estaduais >> Código de substituição tributária do IPI.
    Opcional. Exportar os campos a seguir somente se o CST for igual a: 00, 49, 50, 99
    Valor da Base de Cálculo do IPI <vbc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Quantidade total na unidade padrão para tributação <qunid> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor por Unidade Tributável <vunid> Preenchido conforme foi informado o preço do produto.
    Alíquota do IPI <pipi> Preenchido em: Principal >> Produtos >> Impostos >> Federais >> Alíquota do IPI.
    Valor do IPI <vipi> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    SubGrupo Imposto de Importação <II>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Valor da Base de Cálculo do Imposto de Importação <vbc> Não é exportado.
    Valor das despesas aduaneiras <vdespadu> Não é exportado.
    Valor do Imposto de Importação <vii> Não é exportado.
    Valor do Imposto sobre Operações Financeiras <viof> Não é exportado.
    SubGrupo Impostos incidentes nos produtos <PIS>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Código de situação tributária do PIS <cst> Preenchido em: Principal >> Produtos >> Impostos >> Federais >> Código de situação tributário do PIS.
    Valor da Base de Cálculo do PIS <vBC> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Alíquota do PIS (%) <ppis> Preenchido conforme informado no cadastro de filiais na guia tributação (TTConfig).
    Quantidade Vendida <qbcprod> Não é exportado.
    Alíquota do PIS (em reais) <valiqprod> Não é exportado.
    Valor do PIS <vpis> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    SubGrupo Impostos incidentes nos produtos <PISST>
    PIS referente em operações com substituição tributária apenas.
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Valor da Base de Cálculo do PIS <vBC> Não é exportado.
    Alíquota do PIS (%) <ppis> Não é exportado.
    Quantidade Vendida <qbcprod> Não é exportado.
    Alíquota do PIS (R$) <valiqporod> Não é exportado.
    Valor do PIS <vpis> Não é exportado.
    SubGrupo Impostos incidentes nos produtos <COFINS>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Código de situação tributária do COFINS <cst> Preenchido em: Principal >> Produtos >> Impostos >> Federais >> Código de situação tributária do COFINS.
    Valor da Base de Cálculo da COFINS <vbc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Alíquota da COFINS (%) <pcofins> Preenchido no TTConfig: Outros >> Filiais >> Guia Tributação.
    Quantidade Vendida <qbcprod> Não é exportado.
    Alíquota do COFINS (em reais) <valiqprod> Não é exportado.
    Valor do COFINS <vcofins> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    SubGrupo Impostos incidentes nos produtos <COFINSST>
    COFINS referente em operações com substituição tributária apenas.
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Valor da Base de Cálculo do COFINS <vBC> Não é exportado.
    Alíquota do COFINS (%) <pcofins> Não é exportado.
    Quantidade Vendida <qbcprod> Não é exportado.
    Alíquota do COFINS (R$) <valiqporod> Não é exportado.
    Valor do COFINS <vcofins> Não é exportado.
    SubGrupo Impostos incidentes nos serviços (notas conjugadas apenas) <issqn>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Valor da base de cálculo do ISSQN <vbc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Alíquota do ISSQN <valiq> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor do ISSQN <vissqn> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Código do Município de Ocorrência do fato gerador <cmunfg> Preenchido conforme o CEP informado.
    Código do serviço, <clistserv>
    Grupo Totais da Nota Fiscal <totais>
    SubGrupo Totais do ICMS <totalicms>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Base de cálculo do ICMS <vbc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor total do ICMS <vicms> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Base de cálculo do ICMS por substituição tributária <vbcst> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor total do ICMS por substituição tributária <vst> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor total dos produtos e serviços <vprod>
    Valor total do frete <vfrete> Informado na tela de fretes do checkout.
    Valor total do seguro <vseg> Informado na tela de fretes do checkout.
    Valor total do desconto <vdesc> Informado na tela de fretes do checkout.
    Valor total do imposto de importação <vii> Sempre é exportado como 0.
    Valor total do IPI <vipi> Sempre é exportado como 0.
    Valor total do PIS <vpis> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor total do COFINS <vcofins> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor total de despesas acessórias <voutro> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor total da nota fiscal <vnf> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    SubGrupo Totais do ISSQN <totalissqn>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Valor Total dos Serviços sob não incidência ou não tributados pelo ICMS <vserv> Não é exportado.
    Base de Cálculo do ISSQN <vbc> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor total do ISSQN <viss> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor total do PIS <vpis> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor total do COFINS <vcofins> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor Retido de PIS <vretpis> Não é exportado.
    Valor Retido de COFINS <vretcofins> Não é exportado.
    Valor Retido de CSLL <vretcsll> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Base de Cálculo do IRRF <vbcirrf> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Valor Retido do IRRF <virrf> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social <vbcretprev> Não é exportado.
    Valor da Retenção da Previdência Social <vretprev> Não é exportado.
    Grupo Transporte <transp>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Modalidade do Frete <modfrete> Informado na tela de fretes do Totall Checkout.
    CNPJ do transportador <cnpj> Preenchido conforme informado no Cadastro de clientes.
    CPF do transportador <cpf> Preenchido conforme informado no Cadastro de clientes.
    Razão Social ou nome <xnome> Preenchido conforme informado no Cadastro de clientes.
    Inscrição Estadual <ie> Preenchido conforme informado no Cadastro de clientes.
    Endereço Completo <xender> Preenchido conforme informado no Cadastro de clientes.
    Nome do Município <xmun> Preenchido conforme informado no Cadastro de clientes.
    Sigla da UF <uf> Preenchido conforme informado no Cadastro de clientes.
    As informações a seguir são opcionais. Devem ser informados somente se houver retenção de ICMS no transporte.
    Valor do Serviço <vserv> Não é exportado.
    Base de Cálculo da Retenção do ICMS <vbcret> Não é exportado.
    Alíquota da Retenção <picmsret> Não é exportado.
    Valor do ICMS Retido <vicmsret> Não é exportado.
    CFOP <cfop> Não é exportado.
    Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte <cmunfg> Não é exportado.
    Informações do Veículo de Transporte. Exportação é opcional.
    Placa do veículo <placa> Não é exportado.
    Sigla da UF <ufplaca> Não é exportado.
    RNTC <rntc> Não é exportado.
    Informações do Reboque do V eículo de Transporte. Exportação é opcional, mas vinculada ao veículo de transporte. Podem existir até dois reboques.
    Identificador de controle do reboque <reboquen> Não é exportado.
    Placa <placa1> Não é exportado.
    Sigla da UF <uf> Não é exportado.
    RNTC <rntc> Não é exportado.
    Informações sobre os volumes transportados. Exportação é opcional, mas vinculada ao transportador. Podem ser informados n volumes.
    Identificador de controle do volume <volumen> Não é exportado.
    Quantidade de volumes <qvol>
    Espécie dos volumes transportados <esp>
    Marca dos volumes transportados <marca>
    Númeração dos volumes transportados <nvol>
    Peso líquido (em Kg) <pesol>
    Peso bruto (em Kg) <pesob>
    Informações sobre os lacres. Exportação é opcional, mas vinculada ao volume. Poderá ser informada somente se for informado o volume. Pode ser informado n lacres.
    Identificador do lacre <lacren> Não é exportado.
    Identificador do lacre <nlacre> Não é exportado.
    Grupo Informações Adicionais <infadic>
    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Informações Adicionais de Interesse do Fisco <infadfisco> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Informações Complementares de interesse do Contribuinte <infcpl> Informado no momento da venda.

    Arquivo de Cancelamento

    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Versão de layout <versao> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    CNPJ do emitente <cnpj> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Série da nota fiscal <serie> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Número da nota fiscal <nnf> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Justificativa <xJust> Preenchido conforme Justificativa indicada na hora do cancelamento.

    Arquivo de Inutilização de Numeração

    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Versão de Layout <versao>
    Código da inutilização <id>
    Código da UF do emitente <cuf>
    Ano <ano>
    CNPJ do emitente <cnpj>
    Série <serie>
    Número inicial do intervalo <nnfini>
    Número final do intervalo <nnffim>
    Justificativa <xjust>

    Arquivo de Impressão de DANFEs (para nf-es autorizadas)

    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Versão de Layout <versao> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    CNPJ do emitente <cnpj> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Série da nota fiscal <serie> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.
    Número da nota fiscal <nnf> Preenchido automaticamente pelo Totall Checkout.

    Arquivo de Impressão de DANFEs (para nf-es em contingência)

    Campo Identificador Preenchimento Observação
    Versão de Layout <versao>
    CNPJ do emitente <cnpj>
    Série da nota fiscal <serie>
    Número da nota fiscal <nnf>

    Diagrama de funcionamento

    Emissão

    Diagrama sequencia emissao nfe.JPG

    Cancelamento

    Diagrama sequencia cancelamento nfe.JPG

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