Configuração SPED Fiscal

 Fiscal, SPED Fiscal

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1. SPED Fiscal
2. Geração
3. Validação

Resumo

Esse artigo tem por objetivo apresentar as configurações necessárias para emissão do SPED Fiscal que apura informações de ICMS e IPI. Essa escrituração está fundamentada no Decreto nº 6.022/2007 do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

Configurações

As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo do Sped Fiscal.

Por Blocos da EFD

BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.
Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.

Bloco	Descrição
0	Abertura, Identificação e Referências
C	Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
D	Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
E (Não exportado pela Totall)	Apuração do ICMS e do IPI
G (Não exportado pela Totall)	Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D?
H	Inventário Físico
1	Outras Informações
9	Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Totall CheckOut

As configurações necessárias estão nos artigos:

• Versão 5.0
  
• Versão 5.0A
  

Totall Config

Garanta as configurações abaixo. Acesse Outros >>> Filiais:

• Razão Social
  
• Endereço
  
• Número
  
• CNPJ e IE ou IM
  
• Município e UF
  
• Contabilista
  
• Alíquota PIS
  
• Alíquota CONFINS
  

Em Vendas >>> Emissor de Cupom Fiscal:

• Marca do ECF
  
• Código do Fabricante
  
• Código do Modelo
  

Totall Backoffice

Em Parceiros >>> Cadastro:

• País
  
• CRC (quando contabilista)
  
• Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
  
• Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)
  

As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de uma só vez em Principal >>> Produtos >>> Manutenção ou individualmente em Produtos >>> Cadastro:

• Tipo
  
• Finalidade
  
• Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
  
• Código ANP (quando combustível)
  
• Código NCM
  

Na Guia Impostos Federais:

• Código de Exceção IPI
  
• Código de Situação Tributária IPI
  
• Alíquota do IPI
  
• Código de Situação Tributária PIS
  
• Código de Situação Tributária CONFINS
  

Na Guia Impostos Municipais:

• Alíquota de ISS (serviço)
  

Ainda no Totall Backoffice em Comunicação >>> Exportação >>> Fiscal >>> SINTEGRA no botão Filtrar Séries, ative as séries e seus respectivos modelos para exportação das vendas.
Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.

Código	Descrição	Modelo
01	Nota Fiscal	1/1A
1B	Nota Fiscal Avulsa	-
02	Nota Fiscal de Venda a Consumidor	2
2D	Cupom Fiscal	-
04	Nota Fiscal de Produtor	4
06	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	6
07	Nota Fiscal de Serviço de Transporte	7
08	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	8
11	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas	11
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação	22
55	Nota Fiscal Eletrônica	-

Acesse o artigo configurações do SPED PIS/Cofins.

Possíveis Erros

• Pode ocorrer o seguinte erro ao instalar o validador do SPED: "Ocorreu erro 2 do Windows ao carregar o JAVA VM".

Esse erro pode ocorrer quando na máquina que possuir a versão Java 8 com update superior a 60, e a solução que pode ser utilizada para não instalar uma versão anterior do Java é explicitar o local de instalação por meio do prompt de comando (CMD) executado como administrador.

-> PVA_EFD_w32-2.1.5.exe LAX_VM "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\java.exe"

• Erro - Identificação: - Mensagem: Erro ao gerar SPED Fiscal: 'CE' is not a valid integer value

Verifique se os modelos e as informações das series, estão corretas na tela de cadastro de series a serem importadas no Sped, em Backoffice >> Principal >> Comunicação >> exportação >> Fiscal >> Sintegra. Clique em filtrar e verifique os dados.

Modelos:

NFC-e = modelo 65 / NF-e = modelo 55 / SAT = modelo 59 / CF = modelo 2D

Verificar também o campo "Série Como", esse campo deve constar a serie exportada no XML. Essa informação também encontramos executando a consulta abaixo no DBExp:

select serext, * from td_ser