Configurações de Ambiente

1. Totall Commerce
2. Totall Config
3. Totall Order
4. Totall CheckOut
5. Totall POS

Este artigo tem por objetivo apresentar as configurações do Ambiente. Será uma reunião de artigos que necessitam das configurações na TD_CFG.

Tela

Empresa

• Dados da Empresa: o nome da empresa impresso nos relatórios e aparece nos sistemas de frente de caixa.
  

Geral

• Tolerância para limite de crédito (lim_tiptol): veja o artigo Limite de Crédito.
  
• % Tolerância (lim_pertol) veja o artigo Limite de Crédito.
  
• Valor tolerância (lim_valtol) veja o artigo Limite de Crédito.
  
• Romaneio por filial (romaneio_filial): o romaneio de cargas pode ser definido como o documento utilizado em transporte, que lista a carga transportada. Veja o artigo Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa.
  

Operação

Arquivos

• Caminho para arquivos em geral (path_arquivos)
  
• Localização "path" dos arquivos com os formatos de impressão (RTM) (rbpath)
  
• Origem de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_importa)
  
• Destino de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_exporta)
  
• Caminho para servidor de arquivos (path_base): o sistema criará um diretório por filial com subdiretórios tendo como raiz o caminho indicado.
  
• Path para biblioteca TTSEGUR no servidor de banco de dados
  

Bônus

Veja os artigos:

• Bonificação
  
• Configurações Bônus - Totall PoS
  

Outros

• Sugere serviços na pré-venda
  

• Compensação automática de cheques
  

• Bloqueia CF para Retira no Depósito (blq_cf_retira_deposito): veja o artigo Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito".
  

• Mostra repasse no registro de compras
  

• Reservar DAV de entrega futura
  

• Cria separação para fatura retida no depósito
  

• Receita bruta pré aprovada
  

• Filtra fornecedor do pedido
  

• Ignorar reservas anteriores a data de
  

• Ignorar vínculos anteriores a data de
  

• Portador para integração com MTVendors
  

• Dia inicial do período mensal de vendas (diaven): o normal seria trabalhar com o período do dia 1º até o último dia do mês. Mas com essa configuração é possível considerar o período de vendas mensal do dia 5 até o dia 4 do mês seguinte. É possível escolher do dia 1º até o dia 28. Veja o artigo Metas de Vendas.
  

• Meta de conversão de clientes(em %) (metcli): a meta será sempre positiva, porque negativa seria perder clientes. Esse número é considerado a partir do que é registrado como vendas perdidas. Se não houver vendas perdidas, então haverá 100% de conversão de clientes. Veja o artigo Metas de Vendas.
  

• Veículo referência em orçamento
  

• Integração com retaguarda
  

Produto

• Variação de Custo (em %): veja o artigo Variação de custo.
  
• Baixa automática em pedidos em compra: veja o artigo Variação de custo.
  

Diversos

• Tamanho do código de barras do lote (tamcodlote)
  

• Tipo de Sugestão de Produtos (tipsugpro): ver o artigo Tipos de Sugestão de venda.
  

• Regra para código fiscal (regracodfis)
  

Formação de Preço de Vendas

• % Comissão incide na FPV (percom_fpv)
  

• Habilitar formação por preço simulado (fpv_preco_simulado)
  

• Percentual Imposto de Renda (perir)
  

• Prazo (em dias) (prafin)
  

• Percentual de Comissão (percom)
  

• Taxa financeira diária (taxfin)
  

• Filial de compra que será utilizada pela formação de preço de venda (filcmp)
  

• Base markup (base_markup)
  

• Tipo de custo para lucro e markup (custo_lucro_markup)
  

• Dias que serão considerados no cálculo da elasticidade do preço (tipdia_elasticidade)
  

• Dias para variação do preço (dias_varpre)
  

Preço Psicológico

• Utiliza preço psicológico (pre_psi_utiliza)
  

Arredonda se acima de

• Unidades de centavos (pre_arr_1_centavo)
  
• Dezenas de centavos (pre_arr_10_centavos)
  
• Unidades de reais (pre_arr_1_real)
  
• Dezenas de reais (pre_arr_10_reais)
  
• Centenas de reais (pre_arr_100_reais)
  

Usa se preços acima de

• Unidades de centavos (pre_psi_1_centavo)
  
• Dezenas de centavos (pre_psi_10_centavos)
  
• Unidades de reais (pre_psi_1_real)
  
• Dezenas de reais (pre_psi_10_reais)
  
• Centenas de reais (pre_psi_100_reais)
  

Estoque

Tipos de Lançamentos

• Tipo de Lançamento para Produção Própria: ver o artigo Produção Própria.
  

• Tipo de Lançamento para Insumo: ver o artigo Produção Própria.
  

Sugestões de Compras

• Regra de Giro de Estoque
  

• Dias que serão considerados na projeção do fluxo financeiro
  

• Regra para calcular a média de venda por ponto de pedido: o usuário deverá selecionar uma das opções disponíveis no combo, sendo elas Período anterior, ou Mesmo período do ano anterior. As regras funcionam da seguinte forma:
  
  • Período anterior: o sistema irá filtrar a mesma quantidades de dias do tempo de reposição antes de hoje, por exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então será utilizado o período do dia 08/04/2014 até 27/04/2014 23:59:59:999;
    
  • Mesmo período do ano anterior: O filtro irá agir da seguinte maneira, irá pegar o mesmo período utilizado no tempo de reposição do ano antecessor, como exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então o período será do dia 28/04/2013 até 17/05/2013 23:59:59:999. Veja o artigo Manter Estoque.
    

Vendas

• Vendas sem estoque
  
• Venda sem estoque do lote
  

Distribuição

• Distribuição de Estoque Proporcional a Necessidade: faz a distribuição do estoque proporcionalmente pelas filais, conforme necessidade de cada uma. Veja o artigo Distribuição de Estoque.
  

Classificação ABC e XYZ

Participação ABC

Compras

• Variação de custo (varcus): a variação por custo (Última compra ou Grade) e a "Variação de Custo em %".
  
  • Última compra: Quando selecionado a opção Última Compra significa que ao importar um XML de compra, o sistema irá fazer a comparação entre a última compra realizada de um determinado item e a compra que estará sendo importada no momento. Lembrando que a comparação irá considerar o percentual da variação, ou seja, se a Variação de Custo em % estiver configurada em 1%, o sistema irá comparar o preço da última compra, com a atual e se irá ultrapassar o percentual configurado.
    
  • Grade: Quando selecionada a opção de Grade, irá buscar o valor informado no cadastro do produto na coluna "Preço de Compra" e comparar com o valor da compra atual, também levando em consideração a Variação de Custo em % configurada.
    

Veja o artigo Valor de Custo Diferente do Percentual Configurado.

• Variação de Custo em % (variacao_custo): neste campo é definido qual será o % da variação de custo do produto entre a compra antiga e a realizada no momento. Veja os artigos:
  • Valor de Custo Diferente do Percentual Configurado.
    
  • Variação de custo.
    

• Dias para recebimento dos pedidos (dias_rec_pedidos): é necessário que seja configurado o número de dias que será levado em consideração para obtenção do tempo médio que demora para que um produto seja pedido e recebido. Veja o artigo Manter Estoque.
  

• Baixa automática em pedidos de compras (baiped)
  

N.F.Emitidas

Principal

% da Partilha de ICMS para o Destino: percentual de ICMS interestadual, do seu Estado para todos os estados que a sua empresa vende.

Diversos

• Enviar meio de entrega para o CheckOut (enviar_entrega). Veja o artigo Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa.
  

Transferências

• Valor utilizado na transferência entre filiais (valortransferencia)
• Série para transferência (transfer_ser)
• Natureza para tranferência (transfer_nat)
• Código CFOP da entrada via transferência (transfer_codcfo)
• Natureza para devolução de transferência (saída) (devtra_nat)

Fluxo Financeiro

• Transferência recurso/dinheiro: veja o artigo Transferência Identificada
  
• Utiliza conta em trânsito na transferência identificada: veja o artigo Transferência Identificada
  

Projetos WF

CNAB

Agora precisamos indicar ao sistema as principais remessas a serem utilizadas. Cada campo deverá conter, no mínimo, uma remessa condizente. É necessário também preencher uma espécie padrão para ser utilizada na geração dos títulos.

• Tolerância para baixa de títulos abaixo do valor previsto (tt_cfg.valortolerancia): defina um valor de tolerância para não gerar sub parcelas de valores muito baixos como por exemplo: R$ 0,01. Veja o artigo Desconto para Pagamento Antecipado.
  

Totall PoS

• Obrigar Peso em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume
  
• Obrigar Volume em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume
  

Moeda Corrente

Referenciado por: Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito" | Bonificação | Configurações Bônus - Totall PoS | Desconto para Pagamento Antecipado | Distribuição de Estoque | Documento de Liberação da Versão 5.4B Commerce | Impressão da Data de Entrega | Limite de Crédito | Manter Estoque | Metas de Vendas |