Configurações de Ambiente - CheckOut

1. Totall CheckOut

Essas são as configurações necessárias para que o Totall CheckOut e CheckOuNF executem as funções necessárias.

Configuração de Timeout do Totall Middleware

Para configurar o Timeout relacionado as atividades que necessitam do Totall Middleware(Emissão de NFe, NFCe, Impressão de DANFE, Emissão de CFe SAT), deve-se entrar em modo de segurança no Totall Checkout (pressionando f8 assim que executar o sistema), clicar em 6-Configurar Cupom Fiscal Eletrônico e definir o timeout.

Deve-se levar em consideração a velocidade de transmissão da rede física do cliente, pois se a rede for lenta, haverá problema caso coloque-se um timeout muito baixo.

Guia: Geral

Campo	Nome das Variáveis(Pa) e Objetos	Função	Valor Default	Nome na Tela	Localização na Tela
1	m.InfUnitario			Preço Informado Unitário
2	m.usabalanca			Usa Balança
3	PaTelaDesc	Tela de descanso apos finalizar a venda	.f.	SaveScreen após a venda
4	PaSenhaDesc	se pede senha quando sai da tela de promoção	.f.	Senha ao sair SaveScreen
5	m.Informado			Usa Preço Informado
6	PaNumExt	Aceita duplicidade de Numero externo.	.f.	Utiliza número externo
7	PaNumExtDp	Aceita duplicidade de Numero externo.	.f.	Aceita duplicidade
8	PaGrdCol	Define se a Grid sera colorida.	.t.	Usa GRID colorido"
9	PaAgrupa	Agrupa a grade na NF	.f.	Agrupa grade na NF
10	PaConsFinal	Trata qualquer venda como consumidor final utilizando a natureza 512.	.f.	Trata todas as vendas como consumidor final
11	PaUsaDebApr	Permite usar apropriação no pagto de débito.	.t.	Usa apropriação no recebimento de débitos
12	PaPagIrrf	Indica a Fonte pagadora de IRRF	F.	Cliente é Fonte Pagadora do IRRF
13	PaDigAtacado	Permite na venda digitar por atacado (na grade)	f.	Digitação para atacado
14	m.usaassociado			Importa código do associado
15	PaObrigaVendedor	Obrigatório informar Vendedor	.f.	Obrigatório informar Vendedor
16	PaPreencheNumNot	Quando for numeração manual, traz o numero da nota sugerido.	.t.	Auto-preencher o número da nota com numeração manual"
17	PaUsaFrete	Indica se as notas fiscais irao utilizar frete	.f.	NF com frete
18	PaCFUsaFrete	Usa frete nas vendas com CF. PaUsaFrete ficou apenas para vendas com NF.	.f.	CF com frete
19	PaPostComb	Área de Atividade do cliente é Posto de combustível	.f.	Posto de Combustível
20	paLojaPneu	Indica que o cliente é uma loja de pneus	.f.	Loja de Pneus
21	PaAtuFormula	Atualiza as formulas importadas da retaguarda	.f.	Atualiza fórmulas na importação
22	PaAtuRelOsOr	Atualiza os relatórios de OS e OR importados da retaguarda	.f.	Atualiza relatórios de OS/OR na importação
23	paCheckoff	Indica se a integracao checkout/tlite é offline	.f.	Importação/Exportação Offline do Totall Lite
24	PaChkOffAgrupado	Indica se a exportaçao é com vendas agrupadas	.f.	Agrupa venda A vista
25	PaBuscaOrcLite	Resgata Orcamento feito no lite pelo checkout	.f.	Resgata Orçamento no Totall Lite
26	PaUsaCupfisTxt	Usa o cupfis no lugar no numnot na exportação Txt.	.f.	Usa nº cupom fiscal na exportação TXT.
28	PaStrCancTxt	Monta uma "string" com os dados do cancelamento da venda.	.t.	Criar arq TXT com os dados do cancelamento da venda"
29	PaDataOriOrc	Manter parcelamento original do orçamento	.t.	Manter parcelamento original do orçamento"
31	PaUsaCodISBN	Verifica se o checkout deve fazer a pesquisa pelo código do ISBN.	.f.	Usa Cód. ISBN
32	PaUsaGrade2000	Usa grade com a retaguarda tt2000	.t.	Usa grade na pesquisa de produto
33	PaCodLoj	--	--	Código da Loja	Outros/Configurar/Guia Geral
	PaCodFil	--	--	Código da Filial
34	m.Numero / m.Maximo			Número do POS
35	m.datmin			Autorização de:
36	m.datmax			Autorização
37	m.senha			Autorização
38	PaUfLoja	Estado onde são emitidas as notas fiscais.		UF
39	m.Nome			Nome
40	PaCGCEmp	CNPJ da Empresa	--	CGC
41	PaBemVindo	Mensagem de Bem Vindo no sistema.	Bem Vindo !'	Msg de Bem Vindo
42	PaNomAtender	Para uso na tela do Checkout	Loja "Demonstração" '	Nome no Checkout
43	--			Autorização
44	--			Serviço do Frete
45	PaPospLite	Local onde o Checkout busca o arquivo de carga do Ttserver.		Path do TLIte
46	PaPathConsole	Path para o Console de Bombas.		Path Console Bomba
47	PaPathTKE	Caminho de importação dos Cupons Fiscais da TKE	""	Paht da TKE
48	PaPatNot	Path para a numeração da nota fiscal.	'NAO INFORMADO'	Path Número da Nota
49	PaPreDec	quantidade de decimais default do Preco	2	Casas decimais do preço unitário
50	PaDiasAtraso	Numero de dias que o cliente pode estar com uma parcela em atraso sem pedir autorização para vender	0	Nº de dias do atraso do cliente
51	PaVlrIrrf	Indica a partir de qual Valor o IRRF será cobrado.	666.00	Valor de cobrança do IRRF acima de
52	--			Natureza para Re-impressão de CF
53	PaPrecoSubstt	1-Venda, 2-Compra	1	Preço base da substituição tributária
54	PaImpBmpTxt	Extensão do arquivo bmp na importação TXT. (1-BMP, 2-JPG)	1	Extensão da imagem do produto importado
55	PaFormaImp	Formato de importação para CheckOut (DBF,Texto,Tlite,Totall 2000)	4	Padrão de arquivos de importação.
57	PaTmCdPd	Tamanho do codigo do produto e cliente	4	Tamanho do Código do produto e cliente
58	PaQtdDec	quantidade de decimais default da Quantidade	3	Casas decimais da quantidade
60	PaQtoComp	Número máximo de produtos para uma nota fiscal entrada	99	Máximo itens de compras
61	PAQTDPROD	Número máximo de produtos para uma nota fiscal saída	999	Máximo itens de vendas
62	m.drivebkp			Drive do Backups
63	m.drive			Drive dos Dados

Guia: Fórmulas

Campo	Nome das Variáveis(Pa) e Objetos	Função	Valor Default	Nome na Tela	Localização na Tela
1	PaTxtPreco		iif(cliente.flgtip = 4, grade.cusrep, VariosPrecos())	Fórmula preço(venda)
2	PaDescItemIni	Formula de desconto por item usada no momento que informa o ítem.		Desconto - preço do item(%)
3	PaVenIte	formula de pontuação por item de venda.		Pontuação Venda para item
4	PaTotVen	formula de pontuação do total da venda.		Pontuação total venda
5	PaDescItem	Formula doe desconto por item.		Desconto Item$ (PuDesIte)
6	PaDescTotVen	Formula doe desconto no total da venda		Desconto total venda($)
7	PaTxtSub1			Sub-Fórmula 1
8	PaTxtSub2			Sub-Fórmula 2
9	PaTxtSub3			Sub-Fórmula 3
10	PaTxtSub4			Sub-Fórmula 4

Guia: Comissão

Campo	Nome das Variáveis(Pa) e Objetos	Função	Valor Default	Nome na Tela	Localização na Tela
1	PaTxtComIt	Fórmula a cada item		Fórmula a cada item(m.percom)	Outros/Configurar/Guia Comissão
2	PaTxtComV1	Fórmula após os itens(entrada)		Fórmula após os itens(Entrada) %
3	PaTxtComV2	Fórmula após os itens(saldo)		Fórmula após os itens(saldo financeiro)%
4	PaTxtComS1	Sub-formula1		Sub-Fórmula-1
5	PaTxtComS3	Sub-formula3		Sub-formula-3
6	PaTxtComS2	Sub-formula2		Sub-formula-2
7	PaTxtComS4	Sub-formula4		Sub-formula-4

Guia: Caixa

Campo	Nome das Variáveis(Pa) e Objetos	Função	Valor Default	Nome na Tela	Localização na Tela
1	PaSaiCaixa			Saída do fechamento de caixa	Outros/Configurar/Guia Caixa
3	PaSaiHistSanRef	Saída do histórico da sangria e reforço.		Saída do histórico da sangria identificada
5	PaSaidaSanRef	Caminho de impressão do recibo de sangria ou reforço		Saída do comprovante de Reforço\Sangria
7	PaSaiCaixaXls	Local de gravação do arquivo de caixa XLS gerado no fechamento do caixa.		Local de gravação do arquivo XLS do caixa
9	PaUnicoCaixa	Abrir apenas uma caixa.	T	Apenas um caixa aberto
10	PaUsaPrazoRec	Usa o controle de prazo médio ou máximo no recebimento da parcela	T	Obriga prazo médio ou máximo no recebimento da parcela
11	PaRecPrzMed	Faz o recebimento de parcela usando o prazo médio. Padrão é usar prazo máximo	F	Prazo médio no recebimento da parcela
12	PaRecCarCre	Recebe parcela com cartão de crédito.	F	Recebe parcelas com cartão de crédito
13	PaRecPar_Devolucao	Recebe parcela automaticamente na devolução de venda.		Recebe parcela na devolução da venda
14	PaRecCCC_Devolucao	Recebe automaticamente a CCC na devolução da venda vinculada.	F	Com Conta Corrente
15	PaRecChe_Devolucao	Recebe automaticamente os cheques em aberto na devolução da venda vinculada.	F	Com Cheque
16	PaRecSoFilAtual	Recebe parcelas somente da filial atual.	F	Solicita autorização ao receber cheque de outra filial
17	PaRED_CF	Reduz base de calculo para consumidor final .	T	Reduz base de cálculo para consumidor final
18	PaACR_CF	Acrescimo financeiro integra a base de ICMS para consumidor final.	T	Acréscimo financeiro soma base ICMS para consumidor final
19	PaUsaCCC	Usa c/c no form de caixa.	T	Usa conta corrente no caixa
20	PaRedZApos24hs	Emite a redução somente após a meia noite.	F	Emite redução Z somente após a meia noite
21	PaPesqIdent	Permite fazer a pesquisa identificada no banco	T	Habilita pesquisa de Reforço Identificado
22	PaRecFilial	Gerar parcelas para movimentação entre filiais.	F	Gera parcelas para movimentações entre filiais
23	PaSangriaNeg	Aceita sangria de valores negativos.	F	Permite sangria com caixa negativo
24	PaBloqueiaTefNF	Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais.	F	Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais
25	PaTrocaChrAberto	Permite a troca de cheques abertos pelo recebimento de débitos.	F	Troca de cheque a depositar
26	PaCredVendaCartao	Pedir autorização para venda com cartão para cliente sem credito para compra	T	Consulta crédito para vendas com cartão
27	PaAutSanRef	Autentica sangria e reforço	T	Autentica Sangria e Reforço
28	PaAutDoctos	Autentica documentos.	T	Aut. Demais doctos
29	PaQtdAutentica	Quantidade de vezes que pede para autentica um bonus	2	Confirmação de autenticação
31	PaImpRecibo	Indica se emite recibo nos recebimentos de parcelas	F	Emite recibo ao receber parcelas
32	PaListaDebitos	Lista as parcelas em aberto do cliente no final do cupom.	F	Emite situação financeira
33	PaRecDetalhado	Imprime recibo detalhado no recebimento de parcela.	T	Emite recibo detalhado
34	PaDebitoAberto	Imprime somente os débitos que estiverem em aberto.	F	Extrato Simplificado
35	Pa2aViaRecibo	Emite a segunda via dos recibos para a impressora térmica.	F	Emite segunda via para ECF's térmicas
36	PaImpProCCC	Imprime a lista produtos na nota promissória.	F	Lista os produtos na impressão na nota promissória
37	PaListaDebitosModo	Lista as parcelas em aberto do cliente no modo gráfico(1) ou texto(2) no fim do cupom	2	Fórmula de Impressão da Sit. Financeira
38	PAMinLinhaRepDebitos	Nro minimo de linhas a ser impresso no comprovante de débito gráfico (se for 0 assumirá 24)	0	Mínimo de linhas na impressão gráfica
40	PaTexto2aVia	Configuração da 2 via do ECF.		Texto da segunda via
44	PaSaidaRecibo	Saída para a impressão do comprovante de recebimento de parcelas.		Saída de comprovante de recebimento de parcelas
46	PaSaidaComprovanteCC	Destino o Comprovante CC para impressão. WF 29825 - 15/05/2006 - Carlos		Saída do comprovante de C/C
48	PaCxAtvHora	Imprime as atividades hora	T	Atividade/Hora
49	PaCxOutros	Imprime os outros meios de pgto detalhado.	T	Outros Detalhes
50	PaCxSanRef	Imprime as Sangrias e reforços detalhadas	T	Sangria/Reforço Detalhados
51	PaCxContagem	Imprime a contagem de moedas	T	Contagem de moedas
52	PaCxCartao	Imprime os cartões detalhando	T	Cartões detalhados
53	PaCxCC	Imprime as c/c detalhadas	T	C/C Detalhadas
54	PaCxCalcLinha	Imprime em bloco de 10 para avitar que a linha "Nào é documento fiscal" atrapalhe a leitura.	F	Tratamento de linhas-Não é documento fiscal
55	PaCxSoFecha	Só imprime o fechamento da movimentação.	F	Apenas fechamento
56	PaCxQtdColuna	Quantidades de colunas que podem variar de 1-Ecf ou 2-Matricial/DeskJet.	1	Qtde Colunas

||15 ||PaRegTri ||Regime tributário, onde, N-Normal, S-Simples. ||N ||Regime tributário || |- ||24 ||PaImpSanRef ||Imprime sangria e reforço. ||T ||Imprime sangria e reforço || |- ||25 ||PaImpPromissoria ||Imprime nota promissória da retirada de c/c. ||T ||Imprime comprovante de Retirada da C/C || |- ||26 ||PaImpDeposito ||Imprime comprovante do depósito da c/c ||T ||Imprime comprovante de Depósito da C/C || |- ||27 ||PaImpCCVenda ||Imprime comprovante de c/c na venda. ||T ||Imprime comprovante de C/C na venda || |-

Guia: Cheques

Campo	Nome das Variáveis(Pa) e Objetos	Função	Valor Default	Nome na Tela	Localização na Tela
1	PaNominal			Nominal a:	Outros/Configurar/Guia Cheques
3	PaCidChe			Cidade
5	PaSaiChe			Saída em:
7	PaPadChe		2	Padrão
9	PaMfImpProCh	Indica se emite promissoria na impressora fiscal para cheques pre-datados	F	Imprime promossória para pré-datado
10	PaDigitoCheque	Analisa dígito verificador do cheque.	F	Digitação pelo CMC7 do cheque
11	PaPreDocCheque	Preenchimento automatico do CPF\CNPJ do Cliente na Tela do Cheque.	T	Preenche CPF/CNPJ do Cliente
12	PaUsaVlrApr	Permite editar valor a apropriar do cheque	T	Altera o valor a apropriar do cheque
13	PaConsCheManual	Faz consulta de cheques manualmente	F	Consulta de cheque manual
14	PaQtdRetCheque	Quantidade de vias da Retirada de Cheques	2	Número de vias da retirada de cheque
16	PaPreDatConsFi	Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor	T	Pré-datar cheques para venda ao consumidor
17	PaSaiRetChe	Saída para a retirada de cheque.		Saída da retirada do cheque
19	PaDataChequePre	Qual data imprimir no cheque pré-datado: 1 = data do vencimento / 2 = Data do dia	2	Data para impressão em cheques pré-datados

Guia: Atendimento

• 1 - (PaDescProEcf) Descrição do produto no ECF: fórmula para descrição do produto que será impresso no ECF.
  
• 2 - (PAConfPromissoria) Configuração da nota promissória.
  
• 3 - (PaMedliq) Path MedLiq.
  
• 4 - (PaNumAutValePre) Numeração e impressão automática do vale presente. veja o artigo Vale Presente.
  
  • Relatório Padrão ou Impressora Local.
    
• 10 - (PaOrcOnLine) Busca orçamento on-line do Totall Order: veja o artigo DAV.
  
• 11 - (PaPreDAVParcial) Resgatar DAV-PV Parcial: veja o artigo DAV.
  
• 12 - (PaOrcFilial) Recalcula orçamento quando o cliente for uma filial.
  
• 13 - (PaBloqPlaOrc) Bloqueia alteração do plano escolhido no orçamento:veja o artigo DAV.
  
• 14 - (paConfereDav) Conferência de DAV:veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
  
• 15 - (paAplicaConferenciaDav) Aplica conferência de DAV no caixa:veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
  
• 16 - (paSepMaior) Permite a conferência de quantidade maior:veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
  
• 17 - (PaUsaValeTroca) Usa Vale Troca: veja o artigo Vale-Troca.
  
• 18 - (PaObrigaCartap) Informar dados do cartão no caixa:se habilitado o sistema obrigará informar os dados do cartão na hora do pagamento (nº cartão, validade e autorização).
  
• 19 - (PaSubsttComoTribCF) Trata produto substituído como tributado no cupom.
  
• 20 - (PaProRepetido) Permite venda de produto replicado.
  
• 21 - (PaTravaValPro) Bloqueia produto com preço vencido.
  
• 22 - (PaBloqueiaPesqProd) Bloqueia pesquisa de produto.
  
• 23 - (PaImp1Linha) Força impressão do item na ECF em 1 linha.
  
• 25 - (PAHABILITAOBSCLI) Habilitar observação no cadastro de cliente.
  
• 26 - (PaExibiSaldo) Exibir saldo do cliente.
  
• 27 - (PaMaisDe1Vend) Utiliza mais de um vendedor na nota.
  
• 28 - (PaSOLICITA_END_CF) Solicita endereço na emissão do cupom fiscal.
  
• 29 - (PaPlacaAbertura) Solicita placa na abertura da venda.
  
• 30 - (PaCliAbertura) Solicita cliente na abertura da venda.
  
• 31 - (paCfContriPj) Emite cupom fiscal/NFCe para cliente contribuinte de ICMS: ao vender para cliente contribuinte e consumidor final a lei não obriga a emissão do Cupom Fiscal, essa opção tornará isso opcional. Existem alguns critérios:
  
  • Na emissão de NFC-e para cliente contribuinte de ICMS e revenda, não será permitida a emissão devendo ser gerada uma NF-e.
    
  • Na emissão de CF para cliente contribuinte de ICMS e revenda, será verificada a paCfContriPj para permitir ou não a emissão.
    
• 32 - (PaObgDocCli) Obrigar CPF/CNPJ para vendas com CF a partir de: ao informar um valor em reais na emissão de um CF, NFC-e e CF-e SAT o sistema apresentará tela para informar o documento do cliente.
  
• 34 - (PaDescServico) Desconto/acréscimo para serviço no CF: CF com serviço: 1-Permite desconto/Acréscimo, 2-Não Permite desc/Acrs 3-Permite/Acréscimo 4-Permite Desconto.
  
• 36 - (PaCodigoECF) Código do produto no ECF.
  
• 38 - (PaCorTema) Cores do Sistema.
  
• 40 - (PaTelaInteira) Utilizar modo de tela inteira.
  
• 41 - () Usa Totall Credit:veja o artigo Totall Credit.
  
• 42 - (PaDescEmPromocao) Permite desconto em itens de promoção ou acordo comercial;.
  
• 43 - (paBeepProduto) Emite sinal sonoro ao passar item de venda CF/NF.
  
• 44 - (paMostrarBloqueioVenda) Alerta ao passar item com restrições na venda CF/NF.
  
• 45 - (PaInformarQtdeUsaBalanca) Permitir informar quantidade para produto que usa balança.
  
• 46 - () Tempo para consultar on-line (em minutos).
  
• 48 - (PaTempoPromo) Tempo para mostrar cada promoção.
  
• 50 - (PaTamDesProEcf) Tamanho máximo da descrição do produto no ECF.
  
• Figura da Tela de Vendas: clique no botão e informe o caminho das imagens para aparecer ao bipar os itens.
  

Guia: Faturamento

Campo	Nome das Variáveis(Pa) e Objetos	Função	Valor Default	Nome na Tela	Localização na Tela
1	PaImpDescItem			Nominal a:	Outros/Configurar/Guia Cheques
2	PaImpObsIteDav			Cidade
3	PaPathImpressoraNFe			Saída em:
5	PaNFeQtdVendas		7	PaImpDataHoraSaidaNFE
8	PaRetiraEspacoNF	Indica se emite promissoria na impressora fiscal para cheques pre-datados	F	Imprime promossória para pré-datado
9	PaDescricaoItemNfe	Analisa dígito verificador do cheque.	F	Digitação pelo CMC7 do cheque
11	PaCobrebemImprimeVias	Preenchimento automatico do CPF\CNPJ do Cliente na Tela do Cheque.	T	Preenche CPF/CNPJ do Cliente
13	PaForcaImpressaoBoletoReport	Permite editar valor a apropriar do cheque	T	Altera o valor a apropriar do cheque
14	PaEnviaBoletoEmail	Faz consulta de cheques manualmente	F	Consulta de cheque manual
15	PaObsDestacaSubstt	Quantidade de vias da Retirada de Cheques	2	Número de vias da retirada de cheque
17	PaObsSTDevCompra	Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor	T	Pré-datar cheques para venda ao consumidor
19	PaObsPerdaDesastre	Saída para a retirada de cheque.		Saída da retirada do cheque
23	PaTransportaICMS	Qual data imprimir no cheque pré-datado: 1 = data do vencimento / 2 = Data do dia	2	Data para impressão em cheques pré-datados
24	PaICMSPITO	Saída para a retirada de cheque.		Saída da retirada do cheque
25	PaPreInfComIPI	Saída para a retirada de cheque.		Saída da retirada do cheque
26	PaSubTotNF	Saída para a retirada de cheque.		Saída da retirada do cheque
27	PAFreteDevolucaoCompra	Saída para a retirada de cheque.		Saída da retirada do cheque
28	PaDestSTDev	Saída para a retirada de cheque.		Saída da retirada do cheque
29	PaOutTaxSTDevCompra	Saída para a retirada de cheque.		Saída da retirada do cheque
30	PaRedBaseIcmCalcSubstt	Saída para a retirada de cheque.		Saída da retirada do cheque
31	PaRegimeEspProdImportado	Saída para a retirada de cheque.		Saída da retirada do cheque

Referenciado por: Commerce CheckOut | DAV | Vale Presente |