Layout de Exportação do Totall Commerce

 Integração

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Instruções para Exportação

Layout padrão para a exportação de dados do Totall Commerce para 'Sistemas Externos' no formato de 'Views' de Banco de Dados.

1	Como funciona o processo de integração banco a banco? Cada palheta da planilha representa uma view na base de dados da TOTALL específicas para exportação de dados.
2	Quais as tabelas são obrigatórias? No mínimo devem ser exportadas as seguintes tabelas Parceiros Vendas Itens de venda Parc. a Receber Os demais dados dependem da necessidade de cada aplicação. Cada tabela tem na própria palheta uma explicação de sua utilidade. Portanto, depende de cada empresa decidir o que é necessário para sua realidade.
3	O que significam a coluna ""Tipo"" em cada tabela? Elas seguem a seguinte legenda: ""@"" Data e Hora ""D"" Data ""N"" Numérico ""A"" Alfanumérico ""A1"" Código alfanumérico alinhado a direita e com zeros a esquerda ""A2"" Código alfanumérico alinhado a direita e com espaços a esquerda
4	Dica para as tabelas que contém a coluna ATU_EM: Esta coluna pode ser utilizada para fazer leitura de forma incremental, por exemplo, fazer uma busca para selecionar todos os clientes que foram incluídos/alterados desde ontem.
5	O que significa a expressão Desativado na versão n presente em algumas colunas da documentação? Quer dizer que a coluna deixou de ser utilizada na integração. Ela pode ser ignorada completamente. N quer representa a versão que não possui mais a coluna. Mas por questão de compatibilidade ela continuará existindo, podendo ser eliminada posteriormente em qualquer versão.

Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)

O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
Observação: Esta view contém todos os campos das views (TV_EPAR, TV_EEND, TV_ECON)

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ALUFIN	Sim	8	2	N	Valor do aluguel / financiamento
ANTMES	Sim	8	2	N	Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior
APEVEN	Sim	10		A	Apelido do Usuário
ATIVO	Sim	2		A2	Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
ATU_EM	Não	8		@	Atualizado em ...
ATUMES	Sim	2		N	Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses)
BAIRRO	Sim	40		A	Bairro
CALL_C	Não	1		A	Aceita Contato Telefônico
CANMES	Sim	2		N	Tempo de serviço do cônjuge (meses)
CARLOJ	Sim	1		A	Tem cartão da Loja?
CARPRC	Sim	6		A	Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge
CARPRO	Sim	6		A	Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente
CASMES	Sim	5		N	Tempo de Casamento
CATEG1	Sim	20		A	Nome da categoria 1
CATEG2	Sim	20		A	Nome da categoria 2
CATEG3	Sim	20		A	Nome da categoria 3
CELCON	Sim	8		A	Celular Cônjuge
CELDDD	Sim	2		A2	DDD Celular
CELNUM	Sim	8		A	Celular
CELUCO	Sim	10		A	Celular
CIDNAS	Sim	5		A	Cidade de nascimento do cliente
CODCEP	Sim	5		A2	CEP do endereço
CODCLI	Não	6		A2	Código do cliente
CODCON	Sim	20		A	Código Externo do Cônjugue
CODCRC	Sim	15		A	Código CRC do Contador
CODDDD	Sim	4		A2	DDD Telefone
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Cliente
CODIBG	Sim	10		N	Código Município IBGE
CODLOG	Sim	3		A2	Logradouro do endereço
CODNAE	Sim	7		A	Código CNAE
CODPAI	Sim	5		N	Código do País
CODPLA	Sim	10		A	Código Externo
CODSEX	Não	2		N	Código de Sexo do Cliente	0-Nao conhecido 1-Masculino 2-Feminino
CODVIN	Sim	15		A	Código Externo
COMPLE	Sim	40		A	Complemento do endereço
COMSPC	Sim	40		A	Complemento Endereço Trabalho
CON_LR	Sim	1		A	Confirmação local de resid.
CON_LT	Sim	1		A	Confirmação local de trab.
CON_TC	Sim	1		A	Confirmação talão cheques
CONBOL	Sim	5		N	Boleto
CONJUG	Sim	44		A	Nome do Cônjuge ou do Contato principal
CONOCU	Sim	5		N	Cargo do Cônjuge
CONSPC	Sim	1		A	Confirmação consulta SPC
CONTAT	Sim	44		A	Nome do contato/Parente
CONTEL	Sim	40		A	Número do contato (apenas para ordenação)
CTIPDOC	Sim	2		A2	Tipo de Documento
DATA01	Sim	8		@	Data livre - 1
DATA02	Sim	8		@	Data livre - 2
DATA03	Sim	8		@	Data livre - 3
DATNAS	Sim	8		@	Data de nascimento
DATOPE	Não	8		@	Data de operação (cadastramento)
DDCCON	Sim	4		A2	DDD Celular Cônjuge
DDDCEL	Sim	2		A2	DDD Celular
DDDCON	Sim	4		A2	DDD do Contato
DDDFAX	Sim	2		A2	DDD Fax
DDDFXC	Sim	2		A2	DDD Fax
DDTCON	Sim	4		A2	DDD Telefone Cônjuge
DESINA	Sim	20		A	Descrição Inatividade
DESOCU	Sim	30		A	Descrição da Ocupação(Profissão)
DOCCON	Sim	15		A2	Doc. Cônjuge/Contato
DOCEND	Sim	15		A2	Número do documento
DTIPDOC	Sim	30		A	Documento
E_MAIL	Sim	40		A	E-mail
E_MCON	Sim	40		A	E-mail
ENDCO1	Sim	20		A	Endereço Trabalho do Cônjuge
ENDCO2	Sim	20		A	Complemento endereço do cônjuge
ENDCOB	Sim	1		A	Cobrança
ENDCOR	Sim	1		A	Correspondência
ENDERE	Sim	40		A	Endereço
ENDLO1	Sim	34		A	Endereço da referência comercial 1
ENDLO2	Sim	34		A	Endereço da referência comercial (loja) 2
ENDSPC	Sim	42		A	Endereço de Trabalho
ESTCIV	Não	2		N	Estado Civil	0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado< 5-União Estável 6-Separado
ESTRAN	Sim	40		A	Endereço estrangeiro
FILCLI	Não	3		A2	Filial onde foi cadastrado o cliente
FILEND	Sim	3		A2	Filial
FIRANT	Sim	20		A	Nome da firma anterior do cliente
FIRATU	Sim	20		A	Firma atual do cliente
FIRCON	Sim	20		A	Nome da firma do cônjuge
FLGNAC	Sim	1		A	Nacional?	F-Brasileiro T-Estrangeiro
FLGTIP	Não	2		N	Flag de tipo de pessoa	0-Fisica 1-Juridica 2-Entidade 3-Especial 4-M.E. 5-Filial
HOMPGE	Sim	40		A	Home Page do Cliente
ICM_CF	Não	1		A	ICM_CF Nota Fiscal
ID_DAT	Sim	7		@	Data RG
ID_EST	Sim	2		A	UF do RG
ID_ORG	Sim	6		A	Órgão Expeditor
IE_END	Sim	15		A	2º número do documento
INSEST	Sim	15		A	Inscrição Estadual ou Identidade
LIMCRE	Sim	8	2	N	Limite de Crédito
LOCTRA	Sim	47		A	Local próximo ao endereço
MAISPC	Sim	40		A	e-mail
MORMES	Sim	2		N	Tempo de moradia (meses)
NACION	Sim	17		A	Nacionalidade do cliente
NAOSPC	Não	1		A	Não no SPC?
NASCNT	Sim	8		@	Data de nascimento
NASCON	Sim	8		@	Data de nascimento do cônjuge ou contato principal
NCONTA	Sim	44		A	Nome do contato/Parente
NOMCID	Sim	35		A	Nome Cidade
NOMCLI	Não	44		A	Nome do Cliente
NOMLO1	Sim	15		A	Nome da referência comercial (loja) 1
NOMLO2	Sim	15		A	Nome da referência comercial (loja) 2
NOMSUP	Sim	30		A	Nome do superior imediato do cliente
NOMTRA	Sim	20		A	Apelido
NUMCOC	Sim	4		A2	DDD telefone do cônjuge
NUMCOD	Sim	4		A2	Número do DDD da firma
NUMCON	Sim	2		N	Número do contato (apenas para ordenação)
NUMDEP	Sim	3		N	Número de Dependentes
NUMDOC	Sim	15		A2	Número do Documento: CNPJ ou CPF
NUMEND	Sim	2		N	Número de Endereços
NUMERO	Sim	15		A	Número
NUMFAX	Sim	8		A	Número do fax
NUMFON	Sim	20		A	Número do telefone
NUMFXC	Sim	8		A	Fax
NUMTEL	Sim	8		A	Número do telefone da firma
OBSERV	Sim	10		A	Observações
OBSOUT	Sim	254		A	Obervação para CheckOut
ORIRED	Sim	30		A	Origem da Renda
PORPAD	Sim	2		N	Portador padrão
REGIAO	Sim	15		A	Descrição
RGCONJ	Sim	15		A	Número da Identidade do cônjuge
SALBAC	Sim	8	2	N	Salário base do cônjuge
SALBAS	Sim	8	2	N	Salário base do cliente
SERCAC	Sim	6		A	Série da carteira de trabalho do cônjuge
SERCAR	Sim	6		A	Número da série da carteira de trabalho
SEXCON	Não	2		N	Sexo do cônjuge	0-Nao Conhecido 1-Masculino 2-Feminino
SEXOCO	Sim	2		N	Sexo	0-Masculino 1-Feminino
SIGEST	Sim	2		A2	UF
SIMPLE	Não	1		A	Optante pelo Simples
SUFRAM	Sim	9		A	Superintendência da Zona Franca de Manaus
TELCON	Sim	8		A	Telefone do Cônjuge
TELSPC	Sim	8		A	Número telefone do cônjuge
TEM_CC	Sim	1		A	Tem Cartão Crédito
TEM_TC	Sim	1		A	Tem Talão de Cheque
TEMAUT	Sim	1		A	Tem Automóvel
TIPCLI1	Sim	1		A2	Cliente Transportadora
TIPCLI10	Sim	1		A2	Cartões
TIPCLI2	Sim	1		A2	Fornecedor
TIPCLI3	Sim	1		A2	Indicador Venda
TIPCLI4	Sim	1		A2	Marca
TIPCLI5	Sim	1		A2	Tec. Interno
TIPCLI6	Sim	1		A2	Motorista
TIPCLI7	Sim	1		A2	Representante
TIPCLI8	Sim	1		A2	Transportador
TIPCLI9	Sim	1		A2	Técnico Externo
TIPEND	Sim	5		N	Tipo do Endereço
TIPRES	Sim	1		N	Tipo de residência	0-Alugada 1-Financiada 2-Própria 3-Mora com os Parentes 4-Mora no Trabalho 5-Não Informada
TRACON	Sim	15		A	Nome de Tratamento
ULTEXP	Sim	7		@	Data/Hora~Exportação
ULTNOM	Sim	20		A	Sobrenome ou fantasia
USA_NF	Sim	1		A	Usa Nota Fiscal?
VLRRED	Sim	12		N	Valor da Renda

Parceiros (TV_EPAR)

O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ALUFIN	Sim	8	2	N	Valor do aluguel / financiamento
ANTMES	Sim	8	2	N	Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior
APEVEN	Sim	10		A	Apelido do Usuário
ATIVO	Sim	2		A2	Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
ATU_EM	Não	8		@	Atualizado em ...
ATUMES	Sim	2		N	Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses)
CALL_C	Não	1		A	Aceita Contato Telefônico
CANMES	Sim	2		N	Tempo de serviço do cônjuge (meses)
CARLOJ	Sim	1		A	Tem cartão da Loja?
CARPRC	Sim	6		A	Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge
CARPRO	Sim	6		A	Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente
CASMES	Sim	5		N	Tempo de Casamento
CATEG1	Sim	20		A	Nome da categoria 1
CATEG2	Sim	20		A	Nome da categoria 2
CATEG3	Sim	20		A	Nome da categoria 3
CELCON	Sim	8		A	Celular Cônjuge
CELDDD	Sim	2		A2	DDD Celular
CELNUM	Sim	8		A	Celular
CIDNAS	Sim	5		A	Cidade de nascimento do cliente
CODCLI	Não	6		A2	Código do cliente
CODCON	Sim	20		A	Código Externo do Cônjugue
CODCRC	Sim	15		A	Código CRC do Contador
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Cliente
CODNAE	Sim	7		A	Código CNAE
CODPAI	Sim	5		N	Código do País
CODPLA	Sim	10		A	Código Externo
CODSEX	Não	2		N	Código de Sexo do Cliente	0-Nao conhecido 1-Masculino 2-Feminino
CODVIN	Sim	15		A	Código Externo
COMSPC	Sim	40		A	Complemento Endereço Trabalho
CON_LR	Sim	1		A	Confirmação local de resid.
CON_LT	Sim	1		A	Confirmação local de trab.
CON_TC	Sim	1		A	Confirmação talão cheques
CONBOL	Sim	5		N	Boleto
CONJUG	Sim	44		A	Nome do Cônjuge ou do Contato principal
CONOCU	Sim	5		N	Cargo do Cônjuge
CONSPC	Sim	1		A	Confirmação consulta SPC
CTIPDOC	Sim	2		A2	Tipo de Documento
DATA01	Sim	8		@	Data livre - 1
DATA02	Sim	8		@	Data livre - 2
DATA03	Sim	8		@	Data livre - 3
DATNAS	Sim	8		@	Data de nascimento
DATOPE	Não	8		@	Data de operação (cadastramento)
DDCCON	Sim	4		A2	DDD Celular Cônjuge
DDTCON	Sim	4		A2	DDD Telefone Cônjuge
DESINA	Sim	20		A	Descrição Inatividade
DESOCU	Sim	30		A	Descrição da Ocupação(Profissão)
DOCCON	Sim	15		A2	Doc. Cônjuge/Contato
DTIPDOC	Sim	30		A	Documento
E_MCON	Sim	40		A	E-mail
ENDCO1	Sim	20		A	Endereço Trabalho do Cônjuge
ENDCO2	Sim	20		A	Complemento endereço do cônjuge
ENDLO1	Sim	34		A	Endereço da referência comercial 1
ENDLO2	Sim	34		A	Endereço da referência comercial (loja) 2
ENDSPC	Sim	42		A	Endereço de Trabalho
ESTCIV	Não	2		N	Estado Civil	0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado 5-União Estável 6-Separado
FILCLI	Não	3		A2	Filial onde foi cadastrado o cliente
FIRANT	Sim	20		A	Nome da firma anterior do cliente
FIRATU	Sim	20		A	Firma atual do cliente
FIRCON	Sim	20		A	Nome da firma do cônjuge
FLGTIP	Não	2		N	Flag de tipo de pessoa	0-Fisica 1-Juridica 2-Entidade 3-Especial 4-M.E. 5-Filial
HOMPGE	Sim	40		A	Home Page do Cliente
ICM_CF	Não	1		A	ICM_CF Nota Fiscal
ID_DAT	Sim	7		@	Data RG
ID_EST	Sim	2		A	UF do RG
ID_ORG	Sim	6		A	Órgão Expeditor
INSEST	Sim	15		A	Inscrição Estadual ou Identidade
LIMCRE	Sim	8	2	N	Limite de Crédito
MAISPC	Sim	40		A	e-mail
MORMES	Sim	2		N	Tempo de moradia (meses)
NACION	Sim	17		A	Nacionalidade do cliente
NAOSPC	Não	1		A	Não no SPC?
NASCON	Sim	8		@	Data de nascimento do cônjuge ou contato principal
NCONTA	Sim	44		A	Nome do contato/Parente
NOMCLI	Não	44		A	Nome do Cliente
NOMLO1	Sim	15		A	Nome da referência comercial (loja) 1
NOMLO2	Sim	15		A	Nome da referência comercial (loja) 2
NOMSUP	Sim	30		A	Nome do superior imediato do cliente
NOMTRA	Sim	20		A	Apelido
NUMCOC	Sim	4		A2	DDD telefone do cônjuge
NUMCOD	Sim	4		A2	Número do DDD da firma
NUMCON	Sim	2		N	Número do contato (apenas para ordenação)
NUMDEP	Sim	3		N	Número de Dependentes
NUMDOC	Sim	15		A2	Número do Documento: CNPJ ou CPF
NUMTEL	Sim	8		A	Número do telefone da firma
OBSERV	Sim	10		A	Observações
OBSOUT	Sim	254		A	Obervação para CheckOut
ORIRED	Sim	30		A	Origem da Renda
PORPAD	Sim	2		N	Portador padrão
RGCONJ	Sim	15		A	Número da Identidade do cônjuge
SALBAC	Sim	8	2	N	Salário base do cônjuge
SALBAS	Sim	8	2	N	Salário base do cliente
SERCAC	Sim	6		A	Série da carteira de trabalho do cônjuge
SERCAR	Sim	6		A	Número da série da carteira de trabalho
SEXCON	Não	2		N	Sexo do cônjuge	0-Nao Conhecido 1-Masculino 2-Feminino
SIMPLE	Não	1		A	Optante pelo Simples
SUFRAM	Sim	9		A	Superintendência da Zona Franca de Manaus
TELCON	Sim	8		A	Telefone do Cônjuge
TELSPC	Sim	8		A	Número telefone do cônjuge
TEM_CC	Sim	1		A	Tem Cartão Crédito
TEM_TC	Sim	1		A	Tem Talão de Cheque
TEMAUT	Sim	1		A	Tem Automóvel
TIPCLI1	Sim	1		A2	Cliente Transportadora
TIPCLI10	Sim	1		A2	Cartões
TIPCLI2	Sim	1		A2	Fornecedor
TIPCLI3	Sim	1		A2	Indicador Venda
TIPCLI4	Sim	1		A2	Marca
TIPCLI5	Sim	1		A2	Tec. Interno
TIPCLI6	Sim	1		A2	Motorista
TIPCLI7	Sim	1		A2	Representante
TIPCLI8	Sim	1		A2	Transportador
TIPCLI9	Sim	1		A2	Técnico Externo
TIPRES	Sim	1		N	Tipo de residência	0-Alugada 1-Financiada 2-Própria 3-Mora com os Parentes 4-Mora no Trabalho 5-Não Informada
ULTEXP	Sim	7		@	Data/Hora~Exportação
ULTNOM	Sim	20		A	Sobrenome ou fantasia
VLRRED	Sim	12		N	Valor da Renda

Endereços de Parceiros (TV_EEND)

Observação: O conceito do sistema é permitir que um ou mais endereços sejam de cobrança e todos os endereços são de entrega.
É o usuário que escolhe no momento da venda ou no registro da compra qual endereço vai utilizar.
Existe o campo ""ENDCOB"" que indica se é endereço de cobrança.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
BAIRRO	Sim	40		A	Bairro
CODCEP	Sim	5		A2	CEP do endereço
CODCLI	Não	6		A2	Código do cliente
CODDDD	Sim	4		A2	DDD Telefone
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Cliente
CODIBG	Sim	10		N	Código Município IBGE
CODLOG	Sim	3		A2	Logradouro do endereço
COMPLE	Sim	40		A	Complemento do endereço
CONTAT	Sim	44		A	Nome do contato/Parente
DDDFAX	Sim	2		A2	DDD Fax
DOCEND	Sim	15		A2	Número do documento
ENDCOB	Sim	1		A	Endereço de Cobrança?	T - Sim F - Não
ENDCOR	Sim	1		A	Correspondência
ENDERE	Sim	40		A	Endereço
ESTRAN	Sim	40		A	Endereço estrangeiro
FILCLI	Não	3		A2	Filial onde foi cadastrado o cliente
FILEND	Sim	3		A2	Filial
FLGNAC	Sim	1		A	Nacional?	F - Brasileiro T - Estrangeiro
IE_END	Sim	15		A	2º número do documento
LOCTRA	Sim	47		A	Local próximo ao endereço
NOMCID	Sim	35		A	Nome Cidade
NUMEND	Sim	2		N	Número de Endereços
NUMERO	Sim	15		A	Número
NUMFAX	Sim	8		A	Número do fax
NUMFON	Sim	20		A	Número do telefone
REGIAO	Sim	15		A	Descrição
SIGEST	Sim	2		A2	UF
TIPEND	Sim	5		N	Tipo do Endereço
USA_NF	Sim	1		A	Usa Nota Fiscal?

Contatos de Parceiros (TV_ECNT)

Exporta os contatos do cadastro de parceiros.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CELUCO	Sim	10		A	Celular
CODCLI	Não	6		A2	Código do cliente
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Cliente
CONTEL	Sim	40		A	Número do contato (apenas para ordenação)
DDDCEL	Sim	2		A2	DDD Celular
DDDCON	Sim	4		A2	DDD do Contato
DDDFXC	Sim	2		A2	DDD Fax
E_MAIL	Sim	40		A	E-mail
FILCLI	Não	3		A2	Filial onde foi cadastrado o cliente
NASCNT	Sim	8		@	Data de nascimento
NUMFXC	Sim	8		A	Fax
SEXOCO	Sim	2		N	Sexo
TRACON	Sim	15		A	Nome de Tratamento

Comissões (TV_ECMS)

É possível aplicar as comissões de uma venda para: um vendedor; vários vendedores e um indicador. Uma venda terá o seu valor rateado aplicando os percentuais configurados para cada um e podendo ser aplicado de várias formas.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CODPGT	Sim	3		A2	Plano
CODSER	Sim	2		A2	Série
CODVEN	Sim	3		N	Vendedor
COMISSAO	Sim	8	3	N	Comissão
COMSOB	Sim	5		N	Tipo de Comissão	0-Líquido ao Vender 1-Bruto ao Vender 2-A receber no Vencimento 3-Recebido no Recebimento 4-A receber no Recebimento 5-Recebimento na compensação 6-A receber na compensação 7-Comissão por Markup
DATA	Sim	8		@	Data
DOCUMENTO	Sim	13		A	Documento
FILIAL	Sim	3		A2	Filial
FILPGT	Sim	3		A2	Código da filial do plano
FILVEN	Sim	3		A2	Código da filial do vendedor
FLGPAR	Sim	1		A2	Operação	D-Devoluções E-Entrada P-Parcela V-À Vista
MOTREJ	Sim	1		A2	Motivo da Rejeição
PARCELA	Sim	5		A	Parcela
PERCENTUAL	Sim	8	2	N	%
STATUS	Sim	12		N	Status
VALORDOC	Sim	8	2	N	Base de Cálculo - Valor do Documento

Documentos Emitidos (TV_EVEN)

Informações referentes aos documentos emitidos pelo sistema.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ACRESC	Sim	12	2	N	Valor de Acréscimo sobre o Total
ATU_EM	Não			@	Data e Hora da mais Recente Atualização
AUTENT	Não	1		A	Indica se a nota já foi autenticada	"T" ou "F"
AVISTA	Não	1		A	Venda realizada à vista?	"T" ou "F"
BASICM	Sim	12	2	N	Base de Cálculo ICMS
BASIRR	Sim	12	2	N	Base de Cálculo de IRRF
BASISS	Sim	12	2	N	Base de Cálculo de ISSQN
BASIPI	Sim	12	2	N	Base do IPI do documento Emitido
BASUBS	Sim	12	2	N	Base da Substituição Tributária
CARTAO	Sim	5		N	Cartão
CHAVEA	Sim	44		A	Chave de NF-e
CLIENTE	Não	9		A	Concatenação de Filial e Código Interno do Cliente
CNT_RO	Não	5		N	Contador de Reinicio de Operação
CODCLI	Sim	6		A2	Código Interno do Cliente
CODCTR	Não	30		A	Descrição da Unidade de Negócios
CODDEV	Não	30		A	Motivo da Devolução
CODEXT	Sim	15		N	Código Externo do Documento
CODFIL	Não	3		A2	Código da Filial
CODFIN	Sim	5		N	Cod. da Financeira
CODGUI	Sim	3		A2	Código do Indicador da Venda
CODPGT	Sim	3		A2	Código do Plano de Pagamento
CODPRE	Sim	30		A	Descrição da Tabela de Preços
CODSER	Não	2		A	Código da Série	Código da Série do RPS quando for RPS
CODTRA	Sim	20		A	Código da Transportadora (Código Externo)
CODUSU	Não	10		A1	Código do Usuário (Código Externo)
CODVEN	Não	10		A1	Código do Vendedor (Código Externo)
COMSOB	Não	1		N	Comissão sobre (ver tela plano)	0 - Líquido ao Vender 1 - Bruto ao Vender 2 - A receber no Vencimento 3 - Recebido no Recebimento 4 - A receber no Recebimento 5 - Recebido na compensação 6 - A receber na compensação 7 - Comissão sobre Markup
CONSFI	Não	1		A	Consumidor Final?	"T" ou "F"
CROFAT	Sim	5		N	CRO da Fatura de C/C
DATFIS	Sim			@	Data Fiscal
DATHOR	Não			@	Data e Hora da Operação
DATSAI	Sim			@	Data e Hora da Saída
DESCON	Sim	12	2	N	Valor de Desconto sobre o Total
DESICM	Sim	12	2	N	Valor de Isenção de ICMS
DOCNFP	Sim	15		A	Número do CPF/CNPJ para Nota Fiscal Paulista, Nota Paraná e similar
ECFFAT	Sim	3		A2	Número do ECF da Fatura de C/C
EMIDES	Não	1		A	Frete é por conta do Destinatário/Terceiros?	"T" - Sim ou "F" - Não, é pelo Emitente ou não tem frete.
ENDCOB	Sim	4		N	Número do endereço de cobrança
ENDENT	Sim	4		N	Número do endereço de entrega
ENDFAT	Sim	4		N	Número de endereço de fatura
ENTSAI	Não	1		A2	Informa se é Documento de Entrada ou Saída	"E" - Entrada ou "S" - Saída
ESPECI	Sim	5		N	Código Interno da Espécie do Volume
EXPFIS	Não	1		A	Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)	"T" - Sim ou "F" - Não
EXPORT	Não	1		A	Exportada? (usada para controles de integração)	"T" ou "F"
FATREM	Sim	8		A	Série/Número da Fatura Vinculada.
FILCOB	Sim	3		A2	Filial do endereço de cobrança
FILENT	Sim	3		A2	Filial do endereço de entrega
FILFAT	Sim	3		A2	Código da Filial da Fatura de C/C
FILGUI	Sim	3		A2	Filial do Indicador da Venda
FILPGT	Não	3		A2	Filial onde foi cadastrado o Plano
FILPRE	Não	3		A2	Filial de Origem da Tabela
FINANC	Não	1		A	Gera Dados Financeiros?	"T" ou "F"
FIS_MODNOT	Sim	2		A	Código do Modelo do Documento Fiscal	01, 06, 2D, etc. O cadastro dos códigos é livre no sistema.
FLGDEV	Não	1		A	Documento de Devolução?	"T" ou "F"
FLGEST	Não	1		A	Estado (Cancelado/Quitado/Em aberto)	"A" - Em Aberto "C" - Cancelado "I" - Incompleta "Q" - Quitado
FLGNFE	Não	1		A	Situação da NF-e	"0" - Não enviado "1" - Autorizada "2" - Rejeitada "3" - Cancelado "4" - Inutilizado "5" - Enviando ao Sefaz "6" - Denegada "8" - Erro de Importação
FLGTIP	Não	1		A	Tipo de Pessoa	"0" - Fisica "1" - Juridica "2" - Entidade "3" - Especial "4" - M.E. "5" - Filial
LANVEN	Sim	1		A	Considera Venda?	"F" - Não "T" - Sim "P" - Sim, mas em nota complementar
MARCAS	Sim	30		A	Marcas
NATDEN	Sim	6		A	Natureza quando dentro do estado
NATFOR	Sim	6		A	Natureza quando fora do estado
NROIMP	Sim	2		N	Número de vezes que a nota foi impressa
NUMCON	Sim	10		A1	Conhecimento de frete
NUMDOC	Sim	15		A	CFP/CNPJ do Cliente
NUMECF	Não	3		A2	Número do ECF
NUMFAT	Sim	6		A2	Número da Nota da Fatura de C/C
NUMNFS	Sim	15		A	Número da NFS-e	Só preenchido quando for RPS.
NUMNOT	Não	6		A2	Número da Nota	Número do RPS quando for RPS.
NUMVOL	Sim	12	2	N	Número de Volumes
OBSERV	Sim	4000		A	Observações
OBSFIS	Sim	4000		A	Observações Fiscais Complementares
ORICAN	Sim	1		A	Origem do Cancelamento	1-Checkout; 2-Backoffice
OUTTAX	Sim	12	2	N	Valor Total de Outras Taxas e Despesas Acessórias
PERCOM	Sim	12	2	N	% de Comissão sobre as parcelas (exceto entrada)
PERENT	Sim	12	2	N	% de Comissão (entrada)
PESBRU	Sim	14	4	N	Peso líquido
PESLIQ	Sim	14	4	N	Peso bruto
PLAFRE	Sim	7		A	Placa Frete
PRAMED	Sim	5		N	Prazo médio
PROPGT	Sim			@	Data e Hora do Próximo Vencimento
QTDITE	Não	12	4	N	Quantidade de Itens do documento Emitido
QTDREN	Sim	2		N	Qtde Renegociada
RETIDO	Sim	12	2	N	Valor do Imposto Retido
SATCFE	Sim	6	0	N	Número do CF-e
SATSER	Sim	9	0	N	Número de Série do SAT (Série SAT)
SEQFAT	Sim	10		A2	Seq. Interno da Fatura ou da Reimpressão do CF em NF
SEQUEN	Não	10		A2	Seq. Interno
SERECF	Não	25		A	Número de série da ECF
SEREXT	Sim	3		A	Série Fiscal Exportada	Série do RPS quando for RPS
SERFAT	Sim	2		A1	Código da Série da Fatura de C/C
SIGEST	Sim	2		A	UF onde Nota será Entregue
SINAL	Sim	12	2	N	Valor de sinal relacionado
SUBSTT	Sim	12	2	N	Subst. Tributária
TIPNOT	Não	1		A	Tipo de Nota	"A" - N.F.F, "F" - Fatura ou "N" - Nota fiscal
TIPTRO	Sim	1		A	Tipo Conta Cheque Troco	"A" - Ambos "-" - Devolução "2" - SINTEGRA "+" - Venda"
TRIBUT	Não	1		A	Tem Incidência de Tributos?	"T" ou "F"
UF_FRE	Sim	2		A	UF Frete
UFLOJA	Não	1		A	Loja fica no Estado?	"T" ou "F"
VINCUL	Sim	1		A	Vinculada?	"T" ou "F"
VLRCFI	Sim	12	2	N	Valor Total de COFINS Retido	Para notas com serviço
VLRCOF	Sim	12	2	N	Valor Total de PIS+COFINS+CSLL Retido	Para notas com serviço
VLRCSL	Sim	12	2	N	Valor Total de CSLL Retido	Para notas com serviço
VLRFRE	Sim	12	2	N	Valor Total de Frete
VLRICM	Sim	12	2	N	Valor Total de ICMS
VLRIRR	Sim	12	2	N	Valor Total de IRRF
VLRISS	Sim	12	2	N	Valor Total de ISSQN
VLRLIQ	Não	12	2	N	Valor Total da Nota (valor líquido)
VLRNOT	Não	12	2	N	Valor Total dos Produtos (com IPI)
VLRPIS	Sim	12	2	N	Valor Total de PIS Retido	Para notas com serviço
VLRSEG	Sim	12	2	N	Valor Total de Seguro

Documentos Recebidos (TV_ECOM)

A área de documentos recebidos engloba compras, fretes e títulos. Também serão exportadas as notas de entrada e transferência.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ACRESC	Sim	12	2	N	Acréscimo (em valor)
ATU_EM	Não			@	Data e Hora da mais recente atualização
ATUCUS	Não	1		A	Atualiza Custos?	"T" - Sim ou "F" - Não
BASFRE	Não	12	2	N	Base de ICMS do frete
BASICM	Sim	12	2	N	Base de ICMS do documento recebido
BASSUB	Sim	14	2	N	Base de ICMS ST
CLIENTE	Sim	9		A	Concatenação de Filial e Código Interno do Cliente
CODCFO	Sim	6		A	Código CFOP
CODFCE	Sim	2		N	Classe de Consumo de Energia Elétrica
CODFIL	Não	3		A2	Código da Filial de Origem
CODFOR	Sim	20		A	Código do fornecedor (Código Externo)
CODMOE	Sim	5		A	Descrição da moeda
CODSER	Não	2		A2	Código da série
CODSET	Sim	15		A	Descrição
CODUSU	Não	10		A1	Código do Usuário (Código externo)
CONPGT	Sim	10		A	Condição de Pagamento
CTACOM	Sim	20		A	Conta Contábil
DATCMP	Não			@	Data e hora da compra
DATOPE	Não			@	Data e hora da operação
DESCON	Sim	12	2	N	Desconto (em valor)
DESPAR	Sim	12	2	N	Despesas Inclusas na parcela
ENTSAI	Não	1		A	Informa se é Documento de Entrada ou Saída	Fixo "E" - Entrada
ESPDOC	Sim	3		A	Espécie de Documento
EXPFIS	Não	1		A	Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)	"T" - Sim ou "F" - Não
EXPORT	Não	1		A	Exporta? (usado para controles de integração)	"T" - Sim ou "F" - Não
EXPORT_CAN	Não	1		A	Exportado Cancelado? (usado apenas para controles de integração)	"T" - Sim ou "F" - Não
FILCTA	Sim	3		A2	Filial da conta financeira
FILEND	Sim	3		A2	Filial Endereço do Fornecedor
FILFAT	Sim	3		A2	Código da Filial da Nota de Fatura
FILFRE	Sim	3		A2	Código da Filial da Nota de Cto. Frete
FLGCOF	Sim	1		A2	Há incidência de COFINS?
FLGCSS	Sim	1		A2	Há incidência de contribuição social?
FLGEST	Não	1		A	Situação (Devolvida/Quitada/Em aberto)	"A" - Em aberto "D" - Desativada/Devolvida "Q" - Quitada
FLGINS	Sim	1		A2	Há incidência de INSS?
FLGPIS	Sim	1		A2	Há incidência de PIS?
FORFAT	Sim	20		A	Código do Fornecedor da Nota de Fatura (Código Externo)
FORFRE	Sim	20		A	Código da Transp. da Nota de Cto. Frete (Código Externo)
FXC_FLGCOF	Sim	1		A	Retém COFINS para Frete e Compromissos	"T" - Sim ou "F" - Não
FXC_FLGPIS	Sim	1		A	Retém PIS para Frete e Compromissos	"T" - Sim ou "F" - Não
FXC_SITCOF	Sim	2		A	CST do COFINS para Frete e Compromissos
FXC_SITPIS	Sim	2		A	CST do PIS para Frete e Compromissos
FXC_VLRCOF	Sim	12	2	N	Valor do COFINS para Frete e Compromissos
FXC_VLRPIS	Sim	12	2	N	Valor do PIS para Frete e Compromissos
ICMFRE	Não	12	2	N	ICMS Frete
INCOJU	Não	1		A	Indicador do tipo de correção de juros	"$" - Moeda "0" - Não há "A" - Anual
INTPJU	Não	1		A	Indicador do tipo de juros	"C"- Composto "F" - Fixo "S" - Simples
INTPMU	Não	1		A	Indicador do tipo de multa	"#" - Percentual Corrigido "$" - Valor "%" - Percentual
MODNOT	Sim	2		A	Modelo da Nota
MOEJUR	Sim	5		A	Descrição da moeda
NOTESP	Não	1		A	Nota Especial	"T" - Sim ou "F" - Não
NUMEND	Sim	4		N	Código do Endereço do Fornecedor
NUMFAT	Sim	6		A2	Número da Nota de Fatura
NUMFRE	Sim	8		A2	Número da Nota de Cto. Frete
NUMNOT	Não	9		A2	Número da Nota
NUMVOL	Sim	5		N	Número de Volumes
OBSERV	Sim	4000		A	Observações
OBSFAT	Sim	255		A	Observação Fatura
OUTDES	Sim	12	2	N	Despesas de Pagamento Avulso
OUTTAX	Não	8	2	N	Outras taxas / Seguro em caso de cto frete
PERCSS	Sim	12	2	N	%Contribuição Social
PERFRE	Não	5	2	N	% do ICMS do frete
PERICM	Sim	12	2	N	% ICMS
PERINS	Sim	12	2	N	% INSS
PERIRR	Sim	12	2	N	% IRRF
PERISS	Sim	12	2	N	% ISS
QTDTOT	Não	8	2	N	Quantidade total
RETCOF	Sim	12	2	N	Retenção de COFINS	"T" - Sim ou "F" - Não
RETCSS	Não	1		A	Contribuição Social Retida?	"T" - Sim ou "F" - Não
RETIRR	Não	1		A	Imposto de Renda?
SEQUEN	Não	10		A2	Seq. Interno
SERFAT	Sim	2		A2	Código da Série da Nota de Fatura
SERFRE	Sim	2		A2	Código da Série da Nota de Cto. Frete
SIGNAT	Não	5		N	Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SUBFAT	Sim	3		A	Sub-Série da Nota de Fatura
SUBFRE	Sim	3		A	Sub-Série da Nota de Cto. Frete
SUBSER	Sim	3		A	Sub-Série de compra
SUBSTT	Sim	12	2	N	Substit. Tributária
TIPCTA	Não	1		A	Tipo Conta Financeira	"G" - Gerencial "M" - Transferência "N" - Numerária
TIPDOC	Não	1		A	Tipo de Documento Emitido	"F" - Compra "T" - Frete "X" - Compromisso "A" - Fatura
TIPFRE	Sim	1		A	Tipo de Frete	"""0"" - Por Conta de Terceiros ""1"" - Por Conta do Emitente ""2"" - Por conta do Destinatário ""9"" - Sem cobrança de Frete
TIPNOT	Não	1		A	Tipo de Documento	"A" - N.F.F. "F" - Fatura "N" - Nota Fiscal
TIPPAR	Sim	1		A	Tipo de Parceiro	"F" - Fornecedor de Compra "T" - Transportadora " " - Prestador de Serviço
TIPTRP	Sim	1		A	Tipo de Transporte no Cto. Frete	"0" - Rodoviário "1" - Aquaviário "2" - Aéreo
TITCTA	Sim	250		A	Conta Financeira
UFNOTA	Sim	2		A	UF da Nota
USOCTA	Sim	1		A	Uso da Conta Financeira	"+" - Entradas "-" - Saídas "B" - Bancos
USUARIO	Sim	6		A	Concatenação da Filial e Código Interno do Usuário
VLRBON	Sim	14	2	N	Valor Bonificação
VLRCSS	Sim	12	2	N	Valor Contribuição Social
VLRFRE	Não	12	2	N	Valor do frete
VLRICM	Sim	12	2	N	Valor ICMS
VLRINS	Sim	12	2	N	Valor INSS
VLRIPI	Sim	12	2	N	Valor de IPI
VLRIRR	Sim	12	2	N	Valor IRRF
VLRISS	Sim	12	2	N	Valor ISS
VLRLIQ	Não	12	2	N	Valor Líquido
VLRNOT	Sim	12	2	N	Valor Total da Nota
VLRRET	Não	12	2	N	Valor Retenção
VLRTOT	Não	12	2	N	Valor total
VLTXJU	Sim	12	2	N	Valor ou taxa de juros
VLTXMU	Sim	12	2	N	Valor ou taxa de multa

Documentos de Pagamentos (TV_EDOP)

Esta tabela refere-se a todos os pagamentos efetuados. Ao criar um título para pagamento é gerado o documento de pagamento deste compromisso (nota fiscal ou registro de fatura). Após gerar o documento é possível informar a Conta de origem onde será debitado o valor, e o tipo de documento.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ATU_EM	Sim	8		@	Atualizado em ...
CHETRO	Sim	1		A	É cheque troco?
CODCLI	Sim	20		A	Código Alternativo Único
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Documento
CODFIL	Sim	3		A2	Código origem da filial.
CODUSU	Não	10		A2	Código externo
DATPGT	Sim	7		@	Data de Pagamento
DOMDOP	Sim	5		N	Tipo de Documento
FILCTA	Não	3		A2	Filial
FILDES	Sim	3		A2	Filial Destino
FILRDP	Sim	3		A2	Filial RDP
FLGEST	Sim	1		A2	Situação	A-Aberto C-Cancelado
NUMDOC	Sim	25		A	Nº Documento
NUMIMP	Sim	1		N	Número de Impressões
OBSERV	Sim	4000		A	Observação
OBSINT	Sim	4000		A	Observações Internas
SEQRDP	Sim	10		A2	Sequenciador RDP
SEQUEN	Sim	10		A2	Sequenciador
STDDOP	Sim	5		N	Situação Documento
TIPCTA	Não	1		A2	Tipo da Conta	G-Gerencial M-Transferência N-Numerária
TITCTA	Não	250		A	Conta
USOCTA	Não	1		A2	Uso da Conta	+-Entradas --Saídas B-Bancos C-Cartões de Crédito E-ECFs --I-Impostos Retidos L-Limites C/C O-Outros P-Portadores
VLRDOC	Sim	12	2	N	Valor do Documento

Itens de Documentos Emitidos (TV_EIVE)

Esta tabela engloba os itens de venda.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ACRRAT	Sim	12	2	N	Valor de Acréscimo sobre o Total	Proporcional ao item
BASCOF	Sim	12	2	N	Base do Cofins
BASICM	Sim	12	2	N	Base de ICMS
BASICMDES	Sim	12	2	N	Base de ICMS na UF de Destino (Valor Integral)
BASIPI	Sim	12	2	N	Base de IPI
BASISS	Sim	12	2	N	Base de ISSQN
BASPIS	Sim	12	2	N	Base de PIS
BASUBS	Sim	12	2	N	Base de ICMS ST (substituto)
CLIENTE	Não	9		A	Concatenação de Filial e Código Interno do Cliente
CLI_CODEXT	Sim	20		A2	Código Externo Cliente
CNT_RO	Não	5		N	Contador de Reinicio de Operação
CODENQ	Sim	3		A	Código de Enquadramento Legal do IPI
CODCES	Sim	7		A	CEST
CODFIL	Não	3		A2	Código da filial
CODFIS	Não	60		A	Código Fiscal
CODORI	Não	1		N	Origem do Produto (primeiro caracter do CST de ICMS)	0 - Nacional, exceto cód.3,4,5,8 1 - Estrang., Import.Dir., Exc.6 2 - Estrang., Adq.Int., Exc.7 3 - Nacional, Cont.Import.>40%<70% 4 - Nacional, Conf.Proc.Prod.Bás. 5 - Nacional, Cont.Import <= 40% 6 - Estrang., Import.Dir.CAMEX-GNL 7 - Estrang., Adq.Int. CAMEX-GNL 8 - Nacional, Import. > a 70%
CODMAT	Sim	20		A	Código do Produto - Uso Descontinuado
CODMUL	Não	30		A	Nome do Sub-Estoque
CODPRE	Não	5	0	N	Código da tabela de preço	Campo CODPRE da TT_TPR
CODSER	Não	2		A1	Código da Série
CODVDD	Sim	10		A2	Código Externo do Vendedor
COMISS	Sim	9	2	N	Valor da Comissão
CROORI	Sim	5		N	Contador de Reinicio de Operação do Documento Vinculado
CUSMED_FIS	Sim	14	4	N	Custo médio
CUSREP_FREFIS	Sim	14	4	N	Custo da Última Entrada
CUSSIM	Sim	14	4	N	Custo de reposição: Custo simulado
DATHORORI	Sim			@	Data e Hora da Emissão do Documento de Origem
DATINC	Sim	7		@	Data e Hora da Inclusão
DESICM	Sim	12	2	N	Valor de Isenção de ICMS (em venda para governo)
DESMAT	Não	30		A	Descrição do Produto
DESRAT	Sim	12	2	N	Valor de Desconto sobre o Total	Proporcional ao item
ECFORI	Sim	3		A2	Número do ECF do Documento Vinculado
EMBORI	Sim	5		N	Embalagem Original
EMBQTD	Sim	12	2	N	Quantidade Original
ENTSAI	Não	1		A2	Informa se é Documento de Entrada ou Saída	E - Entrada S - Saída
EXPFIS	Não	1		A	Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)	"T" - Sim ou "F" - Não
EXPORT	Sim	1		A	Exportada? (usado para controles de integração)
FILBIC	Sim	3		A2	Filial Bico Comb.
FILLOT	Não	3		A	Filial do lote	Campo CODFIL da TV_ELOT
FILORI	Sim	3		A2	Código da Filial do Documento Vinculado
FILPED	Sim	3		N	Filial do DAV Original
FILPRE	Não	3		A1	Filial da tabela de preço	Campo FILPRE da TT_TPR
FLGDEV	Não	1		A	Devolução?	T - Sim F - Não
GRA_CODCOR	Não	5		N	Divisão do Produto
GRA_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Produto
GRA_CODMAT	Não	5		A	Código do Produto
GRA_CODTAM	Não	5		N	Sub-Divisão do Produto
GRA_FILMAT	Não	3		A	Filial do Produto
ICMDIF	Sim	12	2	N	Valor de ICMS diferenciado (quando CST x51)
ICMINTDES	Sim	6	4	N	Alíquota nas Operações Internas na UF do Destinatário para Partilha ICMS
ICMTIP	Não	1		A	Tipo de tributação do produto	0 - Tributado 1 - Não Tributado 2 - Isento 3 - Substituído 4 - Isento no Estado
IOR_NUMITE	Sim	5		N	Número do Item da DAV
ISEICM	Sim	12	2	N	Base ICMS Isento
ITEFIS	Sim	5		N	Número do Item Fiscal
ITEORI	Sim	2		N	Número do Item do Documento Vinculado
ITEPED	Sim	5		N	Item do DAV Original
LANEST	Sim	1		A	Estoque	S - Baixa de estoque C - Confirma reserva N - Não (só histórico) R - Reserva
MODORI	Sim	2		A	Código do Modelo do Documento Fiscal de Origem	Campo MODNOT da TT_FIS
NATFIS	Sim	3		A	Natureza Fiscal
NCM_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
NOTORI	Sim	9		A2	Número da Nota do Documento Vinculado
NUMECF	Não	3		A2	Número do ECF
NUMEXT	Sim	20		A	Número Externo (Ex.: Lote)
NUMEXT_DEP	Sim	20		A	Número Externo para Depósito
NUMITE	Sim	5		N	Número do item
NUMORI	Sim	10		A2	Sequenciador Interno do Documento Vinculado
NUMNOT	Não	6		A2	Número da Nota
NUMPED	Sim	8		A1	Número do DAV Original
ORD_CM	Sim	10		N	Ordenação Custo Médio
OUTICM	Sim	12	2	N	Base ICMS Outros
OUTTAX	Sim	12	2	N	Valor de Outras Taxas e Despesas Acessórias
PERCOF	Sim	6	4	N	Percentual de Cofins
PERICM	Sim	4	2	N	TAX001 - Uso Descontinuado
PERFCPDES	Sim	5	2	N	Alíquota do Fundo de Pobreza na UF de Destino
PERPARICM	Sim	5	2	N	Alíquota da Partilha de ICMS para UF de Destino
PERIPI	Sim	4	2	N	Aliquota de IPI
PERPIS	Sim	6	4	N	Percentual de PIS
QTD_CM	Sim	12	2	N	Quantidade Custo Médio
QTDMOV	Sim	8	2	N	Quantidade Vendida
REFBAS	Não	15		A	Referência Básica do Produto
REDITE	Sim	7	2	N	Alíquota Redução de ICMS
REFPRO	Não	20		A	Referência do Produto
SAL_CM	Sim	16	4	N	Saldo C.M. Fiscal
SEQFIL	Sim	2		N	Número Sequencial do Bico
SEQLOT	Não	10		A1	Sequenciador de Lote	Campo SEQUEN da TV_ELOT
SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador Interno
SERORI	Sim	2		A1	Código da Série do Documento Vinculado
SIMPLE	Não	1		A	Regime Tributário da Filial	N - Normal S - Simples
SITCOF	Sim	2		A2	Situação Tributária do Cofins
SITIPI	Sim	2		A2	Situação Tributária do IPI
SITKIT	Sim	1		A	Situação de Kit	1 - Header 2 - Item Normal 3 - Item de Kit
SITMOV	Sim	1		A2	Situação do Item do Documento	N - Normal C - Cancelado
SITPIS	Sim	2		A2	Situação Tributária do PIS
SUBSTT	Sim	12	2	A	Valor de ICMS ST (substituto)
TAXICM	Sim	6	4	N	Alíquota de ICMS
TAXICMDES	Sim	6	4	N	Alíquota Interestadual da Partilha de ICMS
TAXIRR	Sim	4	2	N	Alíquota de IRRF
TAXISS	Sim	4	2	N	Alíquota de ISSQN
TIP001	Sim	1		A	TIP001 - Uso descontinuado
TIPPED	Não	1		A	Tipo do DAV Original	O - DAV S - DAV-OS P - Pré-Venda
TIPPRO	Sim	1		A	Tipo Produto	0 - Material 1 - Serviço 2 - Serviço Terceirizado.
TOT_CM	Sim	16	4	N	Valor Total C.M. Fiscal
UNIMED	Não	2		A	Unidade de Medida
VEN_DATHOR	Não			@	Data e Hora da Emissão do Documento
VEN_FLGEST	Não	1		A	Estado (Cancelado/Quitado/Em aberto)	A - Em Aberto C - Cancelado I - Incompleta Q - Quitado
VINCUL	Sim	1		A2	Tipo do Vínculo	A - Aberto C - Completo N - Não é vínculo
VLR001	Sim	9	2	N	VLR001 - Uso descontinuado
VLR002	Sim	9	2	N	VLR002 - Uso descontinuado
VLRCOF	Sim	12	2	N	Valor de Cofins
VLRCOFRET	Sim	12	2	N	Valor de COFINS Retido	Para item que seja serviço
VLRDES	Sim	12	2	N	Valor de Desconto/Acréscimo sobre o Item	Negativo é desconto. Positivo é acréscimo.
VLRFRE	Sim	12	2	N	Valor de Frete
VLRICM	Sim	12	2	N	Valor do ICMS
VLRICMDES	Sim	12	2	N	Valor de ICMS para UF de Destino
VLRICMFCP	Sim	12	2	N	Valor de ICMS para Fundo de Pobreza na UF de Destino
VLRICMORI	Sim	12	2	N	Valor de ICMS para UF de Origem
VLRIPI	Sim	12	2	N	Valor do IPI	Para item que seja material
VLRIRR	Sim	9	2	N	Valor de IRRF
VLRISS	Sim	9	2	N	Valor de ISSQN
VLRLIQ	Não	12	2	N	Valor Total da Nota	Proporcional ao item
VLRMOV	Sim	14	2	N	Valor Total do Item (com IPI)
VLRORI	Sim	12	4	N	Valor Bruto
VLRPIS	Sim	12	2	N	Valor de PIS
VLRPISRET	Sim	12	2	N	Valor de PIS Retido	Para item que seja serviço
VLRSEG	Sim	12	2	N	Valor de Seguro
VLRSOC	Sim	12	2	N	Valor de CSLL
VLRSOCRET	Sim	12	2	N	Valor de CSLL Retido	Para item que seja serviço

Itens de Documentos Recebidos (TV_EICO)

Exportação dos Itens Recebidos.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
BASCOF	Sim	12	2	N	Base do COFINS
BASICM	Não	14	2	N	Base de Cálculo ICMS
BASIPI	Sim	12	2	N	Base de Cálculo IPI
BASPIS	Sim	12	2	N	Base do PIS
BASSUB	Sim	14	2	N	Base de ICMS ST
CODBUS	Sim	20		A	Código de Busca
CODCFO	Sim	6		A	CFOP do item de compra
CODCST	Sim	3		A	Código de CST do ICMS	CST com 2 dígitos. CSOSN se for NF-e e Simples Nacional.
CODFIL	Não	3		A2	Código da Filial
CODFIS	Não	60		A	Código Fiscal
CODFOR	Sim	20		A	Código do Fornecedor (Código Externo)
CODORI	Não	1		N	Origem do Produto	0 - Nacional, exceto cód.3,4,5,8 1 - Estrang., Import.Dir., Exc.6 2 - Estrang., Adq.Int., Exc.7 3 - Nacional, Cont.Import.>40%<70% 4 - Nacional, Conf.Proc.Prod.Bás. 5 - Nacional, Cont.Import <= 40% 6 - Estrang., Import.Dir.CAMEX-GNL 7 - Estrang., Adq.Int. CAMEX-GNL 8 - Nacional, Import. > a 70%
CODMAT	Não	20		A	Código do Produto (Código Externo)
CODMOE	Não	2		A	Moeda do preço de venda
CODMUL	Não	30		A	Nome do Sub-Estoque
CODSER	Sim	2		A2	Código da série
COM_DATOPE	Não			@	Data e Hora de Operação da Compra
CSTXML	Sim	3		A	Código de CST do ICMS original do XML (preenchido apenas quando NF-e importada via XML)	CST com 2 dígitos. CSOSN se for Simples Nacional.
CUSANT	Sim	12	2	N	Custo do produto antes da compra
CUSFRE	Sim	14	6	N	Custo do Frete
CUSREP	Sim	12	2	N	Custo de Reposição Atual
DATANT	Sim			@	Data do custo antes da compra
DATINC	Não			@	Data e Hora da Inclusão
DESMAT	Não	30		A2	Descrição do Produto
EMBORI	Sim	5		N	Embalagem Original
EMBQTD	Sim	12	4	N	Quantidade Original Embalagem
EXPFIS	Não	1		A	Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)	"T" - Sim ou "F" - Não
FILLOT	Não	3		A	Filial do lote	Campo CODFIL da TV_ELOT
FREFIS	Sim	16	4	N	Valor Frete Fiscal
GRA_CODCOR	Não	5		N	Divisão do Produto
GRA_CODMAT	Não	5		A	Código do Produto
GRA_CODTAM	Não	5		N	Sub-Divisão do Produto
GRA_FILMAT	Não	3		A	Filial do Produto
ICMDIF	Sim	12	2	N	Valor de ICMS diferenciado (quando for CST 51)
ICMITE	Não	5	2	N	% ICMS do Item
IPIITE	Sim	12	2	N	Valor de IPI do Item
ISEICM	Não	14	2	N	Valor de Isenção ICMS
LANEST	Não	1		A	Estoque	N - Não (só Histórico) S - Entrada Estoque
NCM_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
NUMNOT	Não	9		A2	Número da nota
ORD_CM	Sim	10		N	Ordem Custo Médio
OUTICM	Não	14	2	N	Valor de Outros ICMS
PERCOF	Sim	6	4	N	Alíquota de COFINS
PERLUC	Sim	12	2	N	Percentual de lucro cadastrado no produto
PERPIS	Sim	6	4	N	Alíquota de PIS
PREANT	Sim	12	2	N	Preço de venda antes da compra
QTD_CM	Sim	12	4	N	Quantidade Custo Médio
QTDCOM	Não	12	4	N	Quantidade (lançamento de compra)
QTDMOV	Não	12	4	N	Quantidade do Item
RED_ST	Sim	7	4	N	% Redução de ICMS ST
REFBAS	Não	15		A	Referência Básica do Produto
REFPRO	Não	20		A	Referência do Produto
SEQLOT	Não	10		A1	Sequenciador de Lote	Campo SEQUEN da TV_ELOT
SEQUEN	Não	10		A2	Seq. Interno
SIMPLE	Não	1		A	Regime Tributário da Filial	N - Normal S - Simples
SITCOF	Sim	2		A	CST do COFINS
SITIPI	Sim	2		A	Situação Tributária do IPI
SITMOV	Não	1		A	Situação do Item	N - Normal C - Cancelado
SITPIS	Sim	2		A	CST do PIS
TAXICM	Sim	5	2	N	% ICMS do Item
TIPPRO	Não	1		A	Tipo de produto	0 - Material 1 - Serviço 2 - Terceirizado
UNICOM	Não	5		N	Unidade de Compras
UNIMED	Não	2		A	Unidade de Medida
UNIVEN	Não	5		N	Unidade de Vendas
VALCON	Não	12	2	N	Valor de conversão entre as unidades de Venda/Compra
VLR_ST	Sim	14	2	N	Valor de ICMS ST
VLRCAL	Sim	12	2	N	Valor da diferença de preços
VLRCOF	Sim	12	2	N	Valor do COFINS
VLRICM	Não	14	2	N	Valor ICMS
VLRITE	Não	14	2	N	Valor Total do Item
VLRMOV	Não	12	2	N	Valor do Item
VLRPIS	Sim	12	2	N	Valor do PIS

Itens de Orçamento (TV_EIOR)

Informações referentes a Itens de Orçamento.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
APLICA	Sim	10	4	N	Quantidade a aplicar (ex.10 gotas)
ATU_EM	Não			@	Atualizado em ...
CODAMB	Sim	5		N	Ambiente
CODCOR	Não	5		N	Divisão do Produto
CODFIL	Não	3		A	Código da filial
CODFOR	Sim	6		A2	Código do Fornecedor
CODMAT	Não	5		A2	Código do Produto
CODMUL	Não	5		N	Sub-Estoque
CODPAR	Sim	6		A2	Código do Técnico
CODTAM	Não	5		N	Sub-Divisão do produto
CODTER	Sim	5		N	Terminal
CODUSU	Sim	3		A2	Código do Usuário
CONCLU	Sim	1		A	Serviço Concluído?	T - Verdadeiro F - Falso
COOVEN	Sim	6		A1	Código COO da venda
DATINC	Não			@	Data de inclusão
DESICM	Sim	12	2	N	Valor de isenção de ICMS
DIADUR	Sim	3		N	Duração
ENTREG	Sim			@	Data e hora da entrega
FILDOU	Sim	3		A	Filial do Médico
FILEND	Sim	3		A	Filial do endereço
FILEQP	Sim	3		A	Filial Equipamento
FILFOR	Sim	3		A	Filial do fornecedor
FILIVE	Sim	3		A	Filial da Venda
FILLOT	Não	3		A	Filial do lote	Campo CODFIL da TV_ELOT
FILMAT	Não	3		A	Filial do Produto
FILORI	Sim	3		A	Filial da Origem
FILPAR	Sim	3		A	Filial do Tecnico
FILRCT	Sim	3		A	Filial da Receita
FILRES	Não	3		A	Filial da Reserva
FILUSU	Sim	3		A	Filial do Usuário
FLGENC	Não	1		A	Indica se o item pode ser encomendado sem ser faturado	T - Verdadeiro F - Falso
FLGEST	Não	1		A	Situação	A - Em Aberto C - Cancelado E - Faturado/Vendido
FLGIVO	Sim	1		A	Processada Separação?	A - Aberto P - Processado
ITEORI	Sim	5		N	Item da origem
MONTAR	Não	1		A	Montagem	F - Sem Montagem I - Montagem Interna T - Montagem na Entrega
NUMEND	Sim	4		N	Número do endereço
NUMFOR	Sim	20		A	Número Externo
NUMITE	Não	5		N	Número do item do pedido
NUMIVE	Sim	5		N	Item de Venda
NUMORI	Sim	8		A1	Número da Origem
NUMPED	Não	8		A1	Número Pedido/OS
OBSERV	Sim	4000		A	Observação
ORDITE	Não	3		N	Ordem de Itens
PERENT	Sim	1		A	Período da entrega	M - Manhã T - Tarde N - Noite
PERIOD	Sim	1		A	Período da aplicação	D - Diário S - Semanal M - Mensal
PERIPI	Sim	5	2	N	% IPI Última Compra
PHOISO	Sim	5		N	ISO do filme
PHOMAR	Sim	5		N	Marca do Filme
PHOOUT	Sim	5		N	Outra classificação do filme
PHOTIP	Sim	5		N	Tipo de Filme
PREUNI	Sim	12	2	N	Preço Unitário
PROMOC	Não	1		A	Promoção	E - Promocional no Plano N - Não Promocional no Plano Q - Qualquer Plano
QTDENT	Não	12	4	N	Quantidade entregue
QTDITE	Não	12	4	N	Quantidade de determinado item
QTDORI	Sim	12	4	N	Quantidade Original
QTDPRE	Sim	14	4	A2	Quantidade Prescrita
REPETE	Sim	2		N	Número de vezes a aplicar (ex. 2 vezes ao dia)
RESULT	Sim	5		N	Resultado
SEQDOU	Sim	10		A2	Sequenciador do Médico
SEQEQP	Sim	10		A2	Sequenciador do Equipamento
SEQIVE	Sim	10		A2	Numero Item de Venda
SEQLOT	Não	10		A1	Sequenciador de Lote	Campos SEQUEN da TV_ELOT
SEQRCT	Sim	10		A2	Sequenciador Receita
SERITE	Sim	5		N	Permite auto relacionamento entre os serviços e os produtos
TIPENT	Não	1		A	Tipo de entrega	0 - Cliente Leva 1 - Depósito Entrega 2 - Loja Entrega 3 - Retira no Depósito 4 - Em Outra Loja 5 - Entrega Futura6 - Não Entrega (Apenas Orçaamento) 7 - Venda sob Encomenda
TIPORI	Sim	1		A	Tipo da Origem	O - DAV P - Pré-Venda S - DAV-OS
TIPPAR	Sim	1		A	Tipo de Técnico	F - Compra T - Frete
TIPPED	Não	1		A	Tipo Pedido/OS	O - DAV P - Pré-Venda S - DAV-OS
TIPPGT	Sim	1		A	Tipo de Pagamento	C - Contrato F - Faturamento
VLRCUS	Não	12	2	N	Valor Total
VLRENT	Não	14	4	N	Valor entregue
VLRITE	Não	14	4	N	Valor deste item
VLRPGT	Não	12	2	N	Valor pago ao fornecedor Valor Total Sem Desconto

Kits (TV_EKIT)

Um kit de venda é um composto de vários produtos, criando-se assim novos produtos.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
BRINDE	Não	1		A	Indica é ou não brinde
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
CODKIT	Sim	20		A	Código Externo
FLGIMP	Não	1		A	Imprime ou não na nota fiscal
NUMITE	Não	8	2	N	Quantidade do item no KIT

Conta Corrente (TV_ECCC)

Informações referentes aos lançamentos em conta corrente.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CLI_CODEXT	Sim	20		A	Código do parceiro (código externo)
CODCLI	Não	6		A2	Código interno do parceiro
CODFIL	Não	3		A1	Código interno da filial
CODUSU	Não	3		A2	Código interno do usuário
COMPLE	Sim	100		A	Texto complementar (observação)
DATOPE	Não			@	Data/hora da operação
DESCCC	Não	34		A	Descrição do tipo de conta corrente
FAT_CNT_RO	Sim	5		N	(uso interno)
FAT_CODFIL	Sim	3		A1	Filial da fatura
FAT_CODSER	Sim	2		A	Série da fatura
FAT_NUMECF	Sim	3		A1	ECF da fatura
FAT_NUMNOT	Sim	6		A2	Número da fatura
FAT_SEQUEN	Sim	10		A2	Sequenciador da fatura
FILCLI	Não	3		A1	Filial do parceiro
FILUSU	Não	3		A1	Filial do usuário
NUMDOC	Não	13		A	Documento pago
PAGOU_REC	Não	1		A	C/C pagou uma parcela?	"T" ou "F"
PLACAS	Sim	7		A	Placa do veículo abastecido (para posto de combustível)
REC_NUMPAR	Sim	2		A2	Parcela da venda
REC_SUBPAR	Sim	2		A2	Subparcela da venda
SEQUEN	Não	10		A1	Sequenciador interno do lançamento
SINVLRLAN	Não	1		T	Sinal do valor de lançamento	"+" ou "-"
STATUS	Não	1		A	Situação	"""A"" - Aberto ""F"" - Faturamento ""P"" - Pagamento ""S"" - Suspensos
USU_CODEXT	Não	10		A2	Código do usuário (código externo)
VEN_CNT_RO	Sim	5		N	(uso interno)
VEN_CODFIL	Sim	3		A1	Filial da venda
VEN_CODSER	Sim	2		A	Série da venda
VEN_NUMECF	Sim	3		A1	ECF da venda
VEN_NUMNOT	Sim	6		A2	Número da venda
VEN_SEQUEN	Sim	10		A2	Sequenciador da venda
VLRLAN	Não	12	2	N	Valor

Lançamentos Financeiros Avulsos Relacionados ao Caixa (ECF) (TV_EFIN)

Informações referentes aos lançamentos financeiros avulsos relacionados ao caixa (sangria, reforço, transferência identificada).

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ATU_EM	Não			@	Atualizado em ...
CODFIL	Não	3		A1	Código interno da filial
CODUSU	Não	6		A2	Código interno do usuário
CODUSU_REC	Sim	6		A2	Código interno do usuário que efetuou o recebimento
CX_DES	Sim	30		A	Descrição do caixa
DATFIS	Não			D	Data fiscal
DATOPE	Não			@	Data/hora da operação
DATREC	Sim			@	Data do recebimento
DOC_ID	Sim	20		A	Identificador do Documento (código interno único)
NUMECF	Não	3		A1	Número do ECF que Emitiu o Lançamento
FILUSU	Não	3		A1	Filial do usuário
FILUSU_REC	Sim	3		A1	Filial do usuário que efetuou o recebimento
FLGFIN	Não	1		A	Flag financeiro avulso	"""R"" - Reforço Confirmado ""A"" - Reforço em Aberto(Positivo) ""I"" - Reforço Sangria(Negativo) ""S"" - Simples(Não Identificada)
NUMDOC	Sim	20		A	Documento pago
ORILAN	Não	1		A	Origem	I - Scrips Internos B - Totall BackOffice C - Totall CheckOut
SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador interno do lançamento
SINVLRMOV	Não	1		A	Sinal do valor de lançamento	"+" ou "-"
USU_CODEXT	Não	10		A2	Código do usuário (código externo)
VLRMOV	Não	12	2	N	Valor

Lançamentos Avulsos (TV_ELAN)

Esta tabela refere-se aos lançamentos avulsos feitos no estoque para ajustes manuais de estoque ou inventárioEsta tabela refere-se aos lançamentos avulsos feitos no estoque para ajustes manuais de estoque ou inventário.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
CODFIL	Não	3		A2	Filial
CODFIS	Não	60		A	Código Fiscal
DATMOV	Não	8		@	Data Movto
DESEST	Sim	30		A	Descrição
DOCUME	Não	17		A2	Documento
EMBORI	Sim	5		N	Embalagem Original
FILLOT	Não	3		A	Filial do lote	Campo CODFIL da TV_ELOT
EMBQTD	Sim	12	4	N	Quantidade Original
GRA_CODCOR	Não	5		N	Divisão do Produto
GRA_CODMAT	Não	5		A	Código do Produto
GRA_CODTAM	Não	5		N	Sub-Divisão do Produto
GRA_FILMAT	Não	3		A	Filial do Produto
NCM_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
NUMEXT	Sim	20		A	Num. Externo
OBSERV	Sim	4000		A	Observação
QTDMOV	Não	8	2	N	Qtde
REFBAS	Não	15		A	Referência Básica do Produto
REFPRO	Não	20		A	Referência do Produto
SEQLOT	Não	10		A1	Sequenciador de Lote	Campo SEQUEN da TV_ELOT
TIPLAN	Não	5		N	Motivo do Lançamento
TIPMOV	Não	1		A2	Tipo	A-Ajuste I-Inicial
VLRMOV	Não	8	2	N	Valor

Limite de CC (TV_ELIM)

Conta Corrente é uma forma de estar faturando as vendas para um cliente. Esta tabela refere-se ao controle do Limite de Conta Corrente de cliente.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CODEXT	Sim	20		A	Código Alternativo Único
LIMCCC	Não	12	2	N	Limite Conta Corrente
OBSERV	Sim	256		A	Observação
TIPCCC	Sim	30		A	Descricao C/C Cliente

Movimentação de Estoque (TV_EMOV)

Esta tabela refere-se as movimentações de estoque.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ATU_EM	Não			@	Atualizado em ...
CODCLI	Sim	6		A2	Código do Cliente
CODCOR	Não	5		N	Divisão do Produto
CODDEP	Sim	20		A	Código para Depósito (Código Externo)
CODFIL	Não	3		A2	Filial
CODFIS	Não	60		A	Código Fiscal
CODGRA	Sim	20		A	Código da Grade (Código Externo)
CODMAT	Não	5		A2	Código do Produto
CODMUL	Não	5		N	Nome do Sub-Estoque
CODPAR	Sim	20		A2	Código do Cliente (Código Externo)
CODTAM	Não	5		N	Sub-Divisão do produto
CODUSU	Não	3		A2	Código do usuário
DATINC	Não	7		@	Data de Inclusão
DATMOV	Não	8		@	Data Movto
DOCUME	Não	25		A2	Documento
EMBORI	Sim	5		N	Embalagem Original
EMBQTD	Sim	12	2	N	Quantidade Original
FILCLI	Sim	3		A2	Filial do Cliente
FILMAT	Não	3		A	Filial do Produto
FILUSU	Não	3		A2	Filial do Usuário
FIS_CM	Sim	12	4	N	Valor Custo Médio
GER_CM	Sim	12	4	N	Valor Médio Gerencial
LANEST	Não	1		A	Situação de estoque	S - Entrada/Saída Estoque C - Confirma Reserva
NATURE	Sim	40		A	Natureza da operação
NCM_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
NUMEXT	Sim	20		A	Num. Externo
NUMITE	Não	12	0	N	Número do Item
QTD_CM	Sim	12	4	N	Quantidade Custo Médio
QTDMOV	Não	8	2	N	Quantidade
REFBAS	Não	15		A	Referência Básica do Produto
REFPRO	Não	20		A	Referência do Produto
SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador
SINMOV	Não	1		A	Sinal do Lançamento	"+" - Entrada "-" - Saída "*" - Transferência
SITMOV	Não	1		A	Situação	N - Normal C - Cancelado
TIPMOV	Não	1		A2	Tipo	A-Ajuste I-Inicial
VLRMOV	Não	8	2	N	Valor

Naturezas (TV_ENAT)

São inseridas as naturezas de operação(compras, vendas, devoluções, etc.).

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
COMENT	Sim	80		A	Comentários da natureza
CONSFI	Sim	1		A2	Consumidor Final	F-Para revenda T-Natureza para consumo final
EXTDEM	Sim	10		A2	Código Externo para Naturezas dentro do Estado
EXTFOR	Sim	10		A	Código Externo para Naturezas fora do Estado
FINANC	Não	1		A	Indica se gera dados financeiros
LANVEN	Não	1		A2	Lança registro como sendo do tipo
LIMITE	Sim	2		N	Número de dias para devolução da nota fiscal
MOVEST	Não	1		A	Indica se movimenta estoque
NATATI	Não	1		A	Ativo
NATDEN	Sim	3		A	Natureza quando dentro do estado
NATFOR	Sim	3		A	Natureza quando fora do estado
NATFUD	Sim	3		A	Natureza futura quando dentro do estado
NATFUF	Sim	3		A	Natureza futura quando fora do estado
NATMUL	Sim	5		N	Natureza Múltiplo Estoque
NATOLN	Não	1		A2	Define se haverá impressão on-line de NF
NATRED	Sim	6		A	Natureza Redução
NATREF	Sim	6		A	Natureza Referência
NATURE	Sim	40		A	Natureza da operação
NATRED_ST	Sim	6		A	Natureza reversa ST quando dentro do estado
NATREF_ST	Sim	6		A	Natureza reversa ST quando fora do estado
OBSERV	Sim	4000		A	Observação
SERVIN	Sim	2		A	Série para vinculação, caso a natureza tenha vinculação
TIPNAT	Não	1		A2	Tipo da natureza de operação	A-Nota com vínculo anterior C-Consumo interno D-Devolução
TRIBUT	Não	1		A	Define se a NF gera tributos
USACUS	Não	1		A	Indica se usa preço de custo como sendo preço de venda
USAICM	Sim	2		N	Tipo de ICMS
USAIPI	Sim	2		N	Tipo de IPI

Parc. a Pagar (TV_EPAG)

Essa tabela refere-se as parcelas dos compromissos a pagar.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ATU_EM	Sim	8		@	Atualizado em ...
CODAUT	Sim	3		A2	Código Autorização
CODBCO	Sim	3		N	Código do Banco
CODFIL	Não	3		A2	Código da Filial
CODFOR	Sim	6		A	Código do fornecedor (Código Externo)
CODPRO	Sim	3		A2	Código do Produto
CODSER	Não	2		A2	Código da série
CODUSU	Sim	10		A2	Código do usuário
CONPGT	Sim	5		A	Conta para lançamento no OF-CASH
DATINC	Não	7		@	Data de Inclusão
DATPGT	Sim	8		@	Data de pagamento
DATPRX	Sim	7		@	Data do Próximo Vencimento
DATVEN	Não	8		@	Data de Vencimento
DOCPGT	Sim	25		A	Documento Pagamento
DOP_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Documento de Pagamento
FILDOP	Sim	3		A2	Filial Documento Pagamento
FLGEST	Não	1		A2	Estado	1-Programado 2-Autorizado A-A Pagar C-Cancelado P-Pago X-Estornado
NOMFOR	Não	64		A	Nome do Fornecedor
NUMNOT	Não	9		A2	Número da nota
NUMPAR	Não	2		A2	Número de Parcelas
RENEGO	Sim	2		N	Número da renegociação
RENORI	Sim	2		N	Renegociação Original
SEQDOP	Sim	10		A2	Sequenciador Documento Pagamento
SIGNAT	Não	2		N	Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SUBPAR	Não	2		A2	Sub Parcela
VLRDES	Sim	12	2	N	Valor Desconto	Valor Negativo = Desconto; Valor Positivo = Acréscimo;
VLRDIF	Sim	12	2	N	Saldo	Valor Negativo = Outro Tipo Desconto; Valor Positivo = Juros;
VLRPAR	Não	12	2	N	Valor Parcela
VLRPGT	Sim	12	2	N	Valor Pagamento

Planos (TV_EPLA)

Planos de pagamento definem detalhes de como a compra será paga, podendo até identificar o meio de pagamento desejável.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ABAMAX	Não	8	2	N	Arredondamento (máximo)
ABAMIN	Não	8	2	N	Arredondamento (mínimo)
ACRDIA	Não	8	2	N	Acréscimo ao Dia
APEPGT	Não	10		A	Apelido do plano de pagamento
APLICA	Não	1		N	Indica para quais módulos o plano é válido	0-Qualquer 1-Vendas 2-Ordens de Serviço 3-Título Avulso a Receber 4-Faturamento Parcelado
ATRMAX	Não	2		N	Maior atraso tolerado
ATU_EM	Não	8		@	Atualizado em ...
BONPGT	Sim	6	4	N	Bônus Pgt. Antec.
CARMAX	Não	2		N	Número de dias de carência
CARONL	Não	1		A	Impr. Carnê OnLine
CHRREC	Não	3		N	Nº Máx. Dias Cheque/Parcela
CLASS1	Sim	15		A	Nome da classe 1
CLASS2	Sim	15		A	Nome da classe 2
CLASS3	Sim	15		A	Nome da classe 3
CLASS4	Sim	15		A	Nome da classe 4
CODBAI	Não	1		N	Instrução de Baixa	0-Sem Instrução 1-Baixar (Dias a Partir do Venc) 2-Não Baixar / Não Devolver
CODCOB	Não	2		N	Código da Cobrança
CODEXT	Sim	10		A	Código Externo
CODMOE	Sim	5		A	Descrição da moeda
CODPRT	Não	1		N	Instrução de Protesto	0-Sem Instruções 1-Protestar (Dias Corridos) 2-Protestar (Dias Úteis) 3-Não Protestar
COMSOB	Não	2		N	Comissão sobre ... (ver tela do plano)	0-Líquido ao Vender 1-Bruto ao Vender 2-A receber no Vencimento 3-Recebido no Recebimento 4-A receber no Recebimento 5-Recebido na compensação 6-A receber na compensação 7-Comissão sobre markup
DATMAX	Não	8		@	Data de validade (final)
DATMIN	Não	8		@	Data de validade (inicial)
DATPRE	Sim	8		@	Data de pre-datamento TEF
DE1IDE	Não	8	2	N	Porcentagem Desconto/Acréscimo (ideal)
DE1MAX	Não	8	2	N	Porcentagem Desconto/Acréscimo (máximo)
DE1MIN	Não	8	2	N	Porcentagem Desconto/Acréscimo (mínimo)
DESANT	Não	8	2	N	Percentual de desconto antecipado
DESJUR	Sim	6	2	N	% Desconto sobre os juros
DESPGT	Não	35		A	Descrição do plano de pagamento
DESREC	Não	1		A	Desconto Antecipado Automático
DIAANT	Não	2		N	Número de dias para desconto antecipado
DIATIT	Não	5		N	Dias para Títulos
ENTVLR	Não	1		A	Indica se a entrada é percentual ou valor
FATURA	Não	1		A	Formato de impressão de faturas
FILPGT	Não	3		A2	Filial onde foi cadastrado o Plano
FLGESP	Não	1		A	Flag para parcelas livres (S/N)
FLGJUR	Não	2		N	Tipo de Juros	1-Composto 0-Simples
FORMUL	Não	2		N	Fórmula para cálculo da comissão	0-%Vendedor 1-%Plano 2-%Produto 3-%Vend.+%Plano 4-%Vend.+%Prod. 5-%Plano+%Prod. 6-%Vend.+%Plano+%Prod.
INTPMU	Não	1		A2	Indicador do tipo de multa	#-Percentual Corrigido $-Valor %-Percentual @-Valor Corrigido
JURREN	Sim	6	2	N	Juros de Renegociação
JURTOT	Não	1		A	Juros sobre o total da nota (S/N)
MEDMAX	Não	2		N	Maior média de atrasos tolerada
MINPAR	Sim	12	2	N	Valor mínimo de parcela	Valor deve ser maior ou igual a zero
MOECOR	Sim	5		A	Descrição da moeda
NATDEN	Sim	3		A	Natureza quando dentro do estado
NATFOR	Sim	3		A	Natureza quando fora do estado
NIVUSU	Não	2		N	Nível do usuário autorizado a operar este plano	0-Administrador 1-Operador 2-Vendedor 3-Guia
NROMES	Não	2		N	Número de meses para refaturamento (quando Contrado)
PARIDE	Não	2		N	Número de parcelas (ideal)
PARMAX	Não	2		N	Número de parcelas (máximo)
PARMIN	Não	2		N	Número de parcelas (mínimo)
PARVEN	Não	2		N	Número de parcelas recebidas na venda (Caixa)
PERCOM	Não	8	2	N	Percentual de comissão no geral
PERENT	Não	8	2	N	Percentual de comissão na entrada
PERIOD	Não	2		N	Intervalo
PORDEM	Sim	2		N	Portador das demais parcelas
PORENT	Sim	2		N	Portador da entrada
PRAIDE	Não	2		N	Dias de prazo para o 1º recebimento (ideal)
PRAMAX	Não	2		N	Dias de prazo para o 1º recebimento (máximo)
PRAMIN	Não	2		N	Dias de prazo para o 1º recebimento (mínimo)
PREINF	Não	1		A2	Permite preço informado
PRIIDE	Não	2		N	Porcentagem no 1º recebimento (ideal)
PRIMAX	Não	2		N	Porcentagem no 1º recebimento (máximo)
PRIMIN	Não	2		N	Porcentagem no 1º recebimento (mínimo)
PROPOR	Sim	1		A	Proporção
PRZBAI	Sim	2		N	Prazo dias de Baixa
PRZPRT	Sim	2		N	Prazo dias de Protesto
PZOIDE	Não	2		N	Prazo médio (ideal)
PZOMAX	Não	2		N	Prazo médio (máximo)
PZOMIN	Não	2		N	Prazo Médio (min)
RENEGO	Sim	1		A	Renegociação
RENSOB	Sim	1		A2	Renogociação Calculada Sobre	J-Valor com Juros O-Valor Original
SIGNAT	Não	2		N	Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SOBNEG	Não	1		A	Plano visível somente sob negociação	(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCOB	Não	1		A2	Tipo Cobrança	B-Bancária P-Padrão
TIPPLA	Não	2		N	Tipo de plano (Venda/Contrado)	0-Venda 1-Contrato
TOTLIM	Não	2		N	Total de itens da limitação de planos a produtos
USACAM	Sim	1		A	Usa Câmbio(Moeda Estrangeira)?
USACHE	Sim	1		A	Usa Cheque?
USACPP	Sim	1		A	Cartão Próprio Parcelado?
USACRE	Sim	1		A	Usa Cartão de Crédito?
USAC_C	Sim	1		A	Usa Conta Corrente?
USADIN	Sim	1		A	Usa Dinheiro(Moeda Nacional)?
USAOUT	Sim	1		A	Usa Outros?
USATEF	Sim	1		A	Usa T.E.F.?
VLRMAX	Não	8	2	N	Valor da compra (máximo)
VLRMIN	Não	8	2	N	Valor da compra (mínimo)
VLTXMU	Não	12	2	N	Valor Total x Multa

Preços (TV_EPRE)

Nesta tabela são armazenadas as informações relacionadas com os preços, podendo ser estabelecidos descontos para cada tabela de preço

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CATEG1	Sim	20		A	Nome da categoria 1
CATEG2	Sim	20		A	Nome da categoria 2
CATEG3	Sim	20		A	Nome da categoria 3
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
CODFIL	Não	3		A2	Filial de Origem da Tabela
DESPRE	Sim	30		A	Descrição
PRECOV	Sim	8	2	N	Preço de Venda

Produtos (TV_EPRO)

Esta tabela refere-se ao gerenciamento e organização de produtos na forma de uma lista, item a item.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ARRTRU	Não	1		A2	Arrentonda ou Trunca?	A-Arredondamento T-Truncamento
ATIVO	Sim	5		A2	Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
BRINDE	Não	2		N	Brinde	0-Nao é Brinde 1-Pode ser Brinde 2-É Brinde
CAL_CM	Sim	1		A2	Data Cáculo Custo Médio
CALSUB	Não	2		A2	Produto com Substituição
CLASS1	Sim	15		A	Nome da classe 1
CLASS2	Sim	15		A	Nome da classe 2
CLASS3	Sim	15		A	Nome da classe 3
CLASS4	Sim	15		A	Nome da classe 4
CLSXYZ	Não	2		N	Classe XYZ	2-Z 1-Y 0-X
COD_EX	Sim	3		N	Código de Exceção do IPI
CODANP	Sim	9		N	Código na ANP
CODCES	Sim	7		A	CEST
CODCOR	Não	5		N	Divisão do Produto
CODCTR	Sim	5		N	Código da Tabela
CODENQ	Sim	3		A	Código de Enquadramento Legal do IPI
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
CODFAB	Sim	20		A	Código Alternativo Único
CODFIS	Não	60		A	Código Fiscal
CODFPS	Sim	2		A	Finalidade
CODMAT	Não	5		A2	Código interno do produto
CODNCM	Sim	8		A	Código NCM
CODSRV	Sim	4		N	Código do Serviço	Código da Tabela de Serviços. Ex.: 101 para Análise e desenvolvimento de sistemas.
CODTAM	Não	5		N	Sub-Divisão do Produto
CODTRI	Sim	20		A	Código Tributário
CONAPL	Sim	10	2	N	Conversão para unidade de Embalagem
CONTRA	Não	1		A2	Determina se produto é do tipo contrato
CONTRO	Não	1		A	Produtos Controlados
CUSFRE	Sim	12	2	N	Custo Frete
CUSREP	Sim	8	2	N	Custo de reposição deste produto no estoque
DATCAD	Sim	8		@	Data do Cadastro
DATCOM	Sim	8		@	Data da compra
DECIMA	Não	1		A	Aceita casas decimais nas transações (S/N)
DEPART	Sim	40		A	Departamento do Produto
DESCFP	Sim	20		A	Descrição do grupo de CFOP's.
DESCOM	Sim	12	2	N	Desconto
DESECF	Sim	30		A	Descrição resumida para ECF
DESGRA	Sim	20		A	Descrição
DESIDE	Sim	8	2	N	Desconto Sugerido
DESINA	Sim	20		A	Descrição Inatividade
DESMAR	Sim	30		A	Descrição da Marca
DESMAT	Não	30		A	Descrição do material
DESMAX	Sim	8	2	N	Desconto Máximo
ENTREG	Não	1		A	Entrega?
ESPMAT	Sim	30		A	Especificação do material
ESTADO	Não	2		A2	Unidade Federativa
ETIQUE	Sim	20		A	Descrição da etiqueta
FILMAT	Não	3		A2	Filial onde foi cadastrado o material
FLGENC	Sim	1		A	Se é ou não Encomenda?	"T" ou "F"
FORLIN	Não	1		A	Fora de Linha
ICMCOM	Sim	12	2	N	ICMS Compra
ICMFED	Não	1		A	ICMS Substituído em todo o país?
ICMFRE	Sim	12	2	N	% ICMS Frete
IIPTPR	Não	1		A2	Produção Própria ou de Terceiro?	P-p/ merc manufat pelo prop cont T-p/ merc manufat de terceiros
INSAGR	Não	1		A	Tem insumo agropecuário Deduzido?
IPICOM	Sim	12	2	N	IPI Compra
ITEDIV	Não	15		A2	Nome do item
ITESUB	Não	10		A2	Nome do item
LOCALI	Sim	10		A	Localização
LUCSUB	Não	5		N	Lucro Substituido
MARKUP	Sim	12	2	N	Markup
MAXPAR	Sim	3	0	N	Número máximo de parcelas na venda	Valor deve ser maior ou igual a zero.
MINQTD	Sim	8	2	N	Estoque mínimo
MONTAR	Não	1		A	Tipo Montagem	F-Sem Montagem I-Montagem Interna T-Montagem na Entrega
MVAC04	Não	14	4	N	% MVA para Compra 4% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
MVAC07	Não	14	4	N	% MVA para Compra 7% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
MVAC12	Não	14	4	N	% MVA para Compra 12% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
MVAVEN	Não	14	4	N	% MVA para Venda (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
NCM_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
NOMDIV	Sim	20		A	Descrição da grade
NOMIMG	Sim	255		A	Imagem do produto
NOMSUB	Sim	20		A	Nome
NUMEXT	Não			A	Número externo na Ordem de Serviço
NUMITE	Sim	2		N	Número de itens de um kit
OBSERV	Sim	10		A	Observações
OBSGRA	Sim	4000		A	Observação
PERCOM	Sim	8	2	N	Percentual de Comissão
PERLUC	Sim	8	2	N	% de Lucro
PERSRV	Não	5	2	N	% Serviço Regime Especial 80/20
PESBRU	Sim	14	4	N	Peso bruto
PESLIQ	Sim	14	4	N	Peso líquido
PRECOM	Sim	8	2	N	Preço de compra
PREPSI	Não	1		A	Preço Psicológico
PROMOC	Não	1		A	Indica se produto é promocional
PTOQTD	Sim	8	2	N	Ponto de pedido
QTDCOM	Sim	12		N	Quantidade Compra
QTDEMB	Sim	10	2	N	Conteúdo da Embalagem
QTDREP	Sim	8	2	N	Quantidade ideal de reposiçao
REDALI	Sim	8	2	N	Tabela de ICMS para Base Reduzida
REDCON	Sim	6	4	N	Redução ICMS para consumidor final
REDESP	Sim	8	2	N	Tabela de ICMS para Clientes Especiais
REDTRA	Sim	6	4	N	Redução de Entrada Transferência
REDUC1	Sim	8	2	N	Tabela de ICMS para Estados com 12 %
REDUC2	Sim	8	2	N	Tabela de ICMS para Estados com 7 %
REDUME	Sim	8	2	N	Tabela de ICMS para Micro Empresas
REFBAS	Não	15		A	Referência Básica do Produto
REFPRO	Não	20		A	Referência do produto
REGESP	Não	1		N	Regime Tributário	0-Normal 1-Especial
RESICM	Sim	8	2	N	Impostos
RESIPI	Sim	8	2	N	Alíquota do IPI
RESIRR	Sim	8	2	N	Alíquota do IRRF
RETCOF	Não	1		A	Retenção de PIS/COFINS/CSLL em serviços?	"T" ou "F"
SAZONA	Sim	20		A	Descrição da Sazonalidade
SEGFRE	Sim	12	2	N	Seguro Frete
SITCOF	Sim	2		A2	Código de Situação Tributária do COFINS	0-Tributável (base de cálculo) 0-Tributável (alíquota zero) 0-Isenta da Contribuição 0-Sem Incidência da Contribuição
SITIPI	Sim	2		A2	Código de Situação Tributária do IPI	0-Entrada c/ recuperação crédito 0-Entrada trib. c/ alíquota zero 0-Entrada isenta 0-Entrada não-tributada 0-Entrada imune 0-Entrada com suspensão 0-Outras entradas 0-Saída tributada 0-Saída trib. com alíquota zero 0-Saída isenta 0-Saída não-tribut
SITPIS	Sim	2		A2	Código de Situação Tributária do PIS	0-Tributável (base de cálculo) 0-Tributável (alíquota zero) 0-Isenta da Contribuição 0-Sem Incidência da Contribuição 0-Com Suspensão da Contribuição
SUBCOM	Sim	12	2	N	Subdivisão Compra
SUBFED	Sim	1		A2	Substituído Federal
SUBTRI	Não	1		A2	Substituição Tributária	0-Tributado 1-Nao Tributado 2-Isento
TAXCOM	Sim	12	2	N	Taxa Compra
TEMREP	Sim	2		N	Tempo de Reposição
TIPPRO	Não	2		N	Tipo de Produto	0-Material 1-Serviço 2-Terceirizado
TIPVAL	Sim	1		N	Expressa em	0-Não Controla 1-Dias 2-Meses
UNIAPL	Sim	2		A	Unidade de Medida
UNIDAD	Sim	2		A	Unidade de Medida
UNIEMB	Sim	2		A	Unidade de Medida
UNIFOR	Sim	2		A	Unidade de Medida
VALCON	Não	12	2	N	Fator Conversão
VALIDA	Sim	5		N	Garantia/Validade
VOLUNI	Não	1		A	Volume Único?

Parc. A Receber (TV_EREC)

Para controle de Pagamentos de Parcelas a Receber.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ATU_EM	Não	8		@	Atualizado em ...
ATU_EM_TEF	Não			@	Data Atualização Dados Cartão
AVISTA	Não	1		A	Parcela Paga à Vista	T - Sim F - Não
CARTAO	Sim	5		N	Cartão de Crédito
CHEBCO	Sim	3		A2	Código do banco do Cheque
CNT_RO	Não	5		N	Contador de Reinicio de Operação
CODAGE	Sim	5		A2	Código da agência
CODBCO	Sim	3		A1	Código do banco da Conta Corrente
CODBCO_TEF	Sim	6		A	Código do banco
CODCLI	Sim	20		A	Código do Cliente (Código Externo)
CODEXT	Sim	15		A	Código Externo
CODFIL	Não	3		A2	Código Filial
CODMOE	Sim	5		A	Código da moeda
CODSER	Não	2		A2	Código da série
CODUSU	Não	10		A2	Código Externo
CTACRR	Sim	10		A	Número da C/C
CTACRR_TEF	Sim	15		A	Número Conta Corrente
CUPFIS	Sim	8		A2	Cupom fiscal
DATFIS	Não	8		@	Data e hora da operação
DATINC	Não	7		@	Data Inclusão
DATPGT	Sim			D	Data de pagamento da parcela do cartão
DATTRN	Não			@	Data Transação
DATVEN	Não	8		@	Data de vencimento da parcela ou cartão
DIGA_C	Sim	1		A	Dígito da C/C
DIGACE	Sim	1		A	Dígito da agência
DIGCRR	Sim	2		A	Dígito Verificador da Agência e C/C
DOCCAR	Sim	15		A2	CNPJ da operadora de Cartão (configurar no domínio de cartões)
ECFREC	Sim	3		A2	Número do ECF que recebeu a parcela
FILREC	Sim	3		A2	Código da filial do recebimento
FLGEST	Não	1		A2	Situação	A-Aberto C-Cancelado P-Pago X-Estornado
FLGITF	Não	1		A	Situação Cartão	A - Aberto P - Pago
MANUAL	Não	1		A	Manual?	T - Sim F - Não
MEIPGT	Não	50		A	Meio de Pagamento	Existem os seguintes meios de pagamento possíveis: Abatimento por Devolucao Depósito Dinheiro Bonus C/C Cartao Cheque Boleto Indefinido Ex.: Cartao REDESHOP - Credito Cheque CONTA LOJA C/C CC-CONTA CORRENTE Para incluir regras por meios de pagamento deve-se filtrar o início dos tipos de pagamento. É necessário ter um cuidado especial ao configurar um meio de pagamento personalizado na tabela de outros meios de pagamento (TD_OUT)."
NOSNUM	Sim	25		A	Nosso Número
NRLOTE	Sim	10		N	Número do Lote
NSUTRN	Sim	12		A	Nr. Transação
NUMAGE	Sim	5		A1	Número da agência
NUMAGE_TEF	Sim	6		A	Código Agência
NUMAUT	Sim	8	0	N	Número de autorização/TID do cartão
NUMCAR	Sim	16		A	Número Cartão (somente POS)
NUMCHE	Sim	6		A2	Número do cheque
NUMCON	Sim	10		A2	Número da conta
NUMECF	Não	3		A2	Número do ECF
NUMNOT	Não	6		A2	Número da nota
NUMPAR	Não	2		A2	Número da Parcela
PAGAME	Sim	8		@	Data e hora de Pagamento
PARTEF	Não	5		N	Parcela Cartão
PERDA	Não	1		A	Perda Contábil
PORTAD	Não	2		N	Código do portador
RECUPERA	Não	1		A	Recuperar Perda Contábil
RENEGO	Sim	2		N	Renegociação
RENORI	Sim	2		N	Origem Renegociação
SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador interno
SUBPAR	Não	2		A2	Número da sub-parcela
TIPCCC	Sim	5		N	Tipo Conta Corrente para Faturamento no Backoffice)
TIPOPE	Não	1		A	Tipo Operação	C - Credito D - Debito
VLDCAR	Sim	4		A	Validade do Cartão (somente POS)
VLRDES	Sim	8	2	N	Vlr. Desconto
VLRITE	Não	14	2	N	Valor Parcela Cartão
VLROPE	Não	22		N	Valor Total da Operação Cartão
VLRPAR	Não	8	2	N	Valor da parcela
VLRPGT	Sim	8	2	N	Valor do pagamento
VLRTAX	Não	14	2	N	Valor Taxa da Parcela ou Cartão

Ajustes Conciliacao Sitef (TV_AJU_SITEF)

Ajustes Conciliação Sitef

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CODAJU	Sim	15		A	Código Ajuste
CODBCO	Sim	3		A	Banco
CODFIL	Sim	3		A2	Filial Venda
CODSER	Sim	2		A2	Código da série Venda
CTACRR	Sim	10		A	Conta-Corrente
DATAJU	Sim			D	Data do Ajuste
DATVEN	Sim			D	Data Venda
DESAJU	Sim	64		A	Descrição Ajuste
NRO_RO	Não	10		N	Ident. da Operação (Lote)
NUMAGE	Sim	5		A	Agência
NUMECF	Sim	3		A2	Número do ECF venda
NUMNOT	Sim	6		A2	Número da Nota Venda
NUMPAR	Sim	2		A2	Número da Parcela Venda
SUBPAR	Sim	2		A2	Número da Sub-parcela Venda
TAXSER	Sim	14	2	N	Taxa de Serviço
VLRAJU	Sim	14	2	N	Valor do Ajuste
VLRLIQ	Sim	14	2	N	Valor Líquido
VLRCOM	Sim	14	2	N	Valor Comissao

Reduções Z (TV_ERECF)

Informações referentes as reduções Z.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CNT_RZ	Sim	4		N	Contador Redução Z
CODEXT_DECF	Sim	20		A	Código do ECF (Código Externo)
CODFIL	Não	3		A1	Filial
CUPFIM	Sim	6		N	CF Final
CUPINI	Sim	6		N	CF Inicial
DATFEC	Sim			@	Data Fechamento
DATOPE	Não			@	Data de Operação
DIAFEC	Sim	1		A	Fechou Caixa?	@ - Abertos; F - Fechados Forçados; N - Errados; S - Fechados
EXPFIS	Não	1		A	Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)	"T" - Sim ou "F" - Não
GT_FIM	Sim	16	2	N	Grande Total Final
GT_INI	Sim	16	2	N	Grande Total Inicial
INTERV	Sim	4		N	Contador de Reinício de Operação
NUMECF	Não	3		A1	Número ECF
SERECF	Não	25		A	Número de Séria da ECF

Saldos (TV_ESAL)

Saldos são dados obtidos através de produto, filial e sub-estoque. Esta tabela refre-se ao controle dos saldos de estoque.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CODCOR	Não	5		N	Divisão do Produto
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
CODFIL	Não	3		A2	Código da filial
CODFIS	Não	60		A	Código Fiscal
CODMAT	Não	5		A2	Código do material
CODTAM	Não	5		N	Sub-Divisão do Produto
DESEST	Sim	30		A	Descrição do sub-estoque
FILMAT	Não	3		A2	Filial do material
INI_CM	Sim	7		@	Data Ini.Custo Médio
NCM_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
PTOPED	Sim	13	2	N	Ponto de pedido
QTDEST	Sim	12	4	N	Quantidade em estoque
QTDMIN	Sim	13	2	N	Quantidade mínima
QTDREP	Sim	12	2	N	Quantidade ideal de reposiçao
QTD_CM	Sim	14	2	N	Quantidade Inicial do Custo Médio
REFBAS	Não	15		A	Referência Básica do Produto
REFPRO	Não	20		A	Referência do Produto
RESERV	Sim	12	4	N	Quantidade de Reserva
VLR_CM	Sim	16	2	N	Valor Inicial do Custo Médio Fiscal

Séries (TV_ESER)

Informações referentes a séries fiscais de venda.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CODSER	Não	2		A2	Código da série
DESSER	Sim	25		A	Descrição da série
DISSAI	Sim	10		A	Dispositivo de saída
DIVTRO	Não	1		A	Define se a troca será dividida em 2 NFs
EXTNOT	Sim	2		N	Tamanho do extenso da N.F.
IMPNOT	Não	1		A	Imprime nota On Line ? (S/N)
MODNOT	Não	2		N	Modelo da Nota
OBSCOL	Sim	3		N	Número de colunas no formulário de NF para observação
OBSLIN	Sim	3		N	Nro de linhas no formulário de NF para observação
QTDITP	Sim	2		N	Quantidade de Itens de Produto
QTDITS	Sim	2		N	Quantidade de Itens de Serviço
RESTRI	Não	1		A	Define se a série é de uso restrito de alguns usuários
SERATI	Não	1		A	Ativo
SERFIM	Sim	6		A	Número máximo de notas (em caso de numereção manual)
SERINI	Sim	6		A2	Número mínimo de nota (em caso de numeração manual)
SERMAN	Não	1		A	Série com numeração manual
TXTENT	Sim	4000		A	Texto para ser impresso entre os itens de serviço e de produto na NF
TXTFIM	Sim	4000		A	Texto para ser impresso no final da NF
TXTINI	Sim	4000		A	Texto para ser impresso no início da NF
TXTITE	Sim	4000		A	Texto para ser impresso no item de produto da NF
TXTSER	Sim	4000		A	Texto para ser impresso no item de serviço da NF

Totalizadores (TV_EECF)

Informações referentes aos totalizadores das reduções Z.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CODEXT_DECF	Sim	20		A	Código de ECF (Código Externo)
CODFIL	Não	3		A1	Filial
DATOPE	Não			@	Data de Operação
EXPFIS	Não	1		A	Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)	"T" - Sim ou "F" - Não
NUMECF	Não	3		A1	Número ECF
NUMSER	Não	25		A	Número Série
ORDALI	Sim	3		N	Ordem das Alíquotas
TIPTOT	Não	1		A	Tipo Totalizador	M - Mercadoria S - Serviço O - Outros
TOTALI	Não	4		A	Descrição Total Alíquota
TOTPAR	Sim	7		A	Totalizador Parcial
VLRBAS	Sim	16	2	N	Valor Base
VLRTOT	Não	16	2	N	Valor Total

Usuários (TV_EUSU)

Informações referentes aos usuários que acessam o sistema.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
AGENDB	Não	1		A	Acesso ao Agendador?
APEUSU	Não	10		A	Apelido do usuário
ATU_EM	Não	8		@	Atualizado em ...
CFGINI	Não	1		A	Se grava ou não as alterações da formatação de telas
CODCLI	Sim	20		A	Código Alternativo Único
CODCTR	Não	30		A	Descrição
CODEXT	Não	10		A2	Código externo
CODINI	Sim	3		A2	Código do usuário de que se assume a formatação de telas
CODSET	Sim	5		N	Código Setor
CODSUP	Não	10		A2	Código externo
COMIMP	Não	1		A2	Comunicação com impressora	0-Não Tem 1-Infra Vermelho 2-Serial
CSENHA	Sim	32		A	Senha
EDINDB	Não	1		A	Editar Formatos?
E_MAIL	Sim	40		A	E-mail
FAZENQ	Não	1		A	Faz Enquete?
FAZMON	Não	1		A	Faz Montagem?
FILATV	Sim	3		A2	Filial onde está alocado
FILCLI	Não	3		A2	Filial onde foi cadastrado o cliente
FILINI	Sim	3		A2	Filial do usuário de que se assume a formatação de telas
FILSUP	Não	3		A2	Filial do Superior
FILUSU	Não	3		A2	Filial do Usuário
FUNCAO	Sim	30		A	Função
GRUPOS	Sim	4000		A	Grupos(Uso futuro)
HORDOM	Não	4		N	Horário Domingo
HORQUA	Não	4		N	Horário Quarta
HORQUI	Não	4		N	Horário Quinta
HORRATCOR	Sim	12	2	N	Valor pago por hora cortesia
HORSAB	Não	4		N	Horário Sábado
HORSEG	Não	4		N	Horário Segunda
HORSEX	Não	4		N	Horário Sexta
HORTER	Não	4		N	Horário Terça
INDPRO	Sim	6	2	N	Índice Produtividade
LIMCOM	Sim	14	2	N	Limite de Compras
MAIDAT	Não	2		N	Maior data possível de uso em relação ao dia de hoje
MAXDAT	Sim	5		N	Máx. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento
MENDAT	Não	2		N	Menor data possível de uso em relação ao dia de hoje
MINDAT	Sim	5		N	Min. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento
MINRATCOB	Sim	12	2	N	Percentual sobre hora cobrada
NIVUSU	Não	2		N	Nível do Usuário	0-Administrador 1-Operador 2-Vendedor
NOMUSU	Não	30		A	Nome do usuário
NUMPAL	Não	3		N	Número do Palm
PATNDB	Sim	255		A	Path Consultas NetData
PERCOM	Não	8	2	N	Percentagem de comissão do usuário
PERMIS	Sim	1000		A	Lista das permissões
PERRATCOB	Sim	5	2	N	Valor mínimo sobre hora cobrada
SENHA1	Sim	20		A2	Senha do usuário - criptografia 1
SENHA2	Sim	20		A2	Senha do usuário - criptografia 2
SIGNAT	Não	2		N	Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
TABATU	Sim	15		A2	Tabela Atual
USANDB	Não	1		A	Usar TOTALLBI Browser?
USANDC	Não	1		A	Usar TOTALLBI Config?
USUCOB	Não	1		A	Usuário de Cobrança?
VALSEN	Sim	7		@	Validade Senha
VISPER	Sim	100		A	Visão da Permissão
VISSE1	Sim	9		N	Senha1(Lite)
VISSE2	Sim	9		N	Senha2(Lite)
VISWOR	Sim	1		A2	Última~Visualização	D-Desenvolvimento I-Implantação

Diagnóstico Inconsistências Diária - (TV_DIA)

Informações referentes ao diagnóstico de incosistências diária.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
APEUSU	Sim	10		A	Apelido do Usuário
CODFIL	Sim	3		A1	Filial
CODUSU	Sim	3		A2	Usuário
DATOPE	Sim	7		@	Data Operacao
DOCUME	Sim	15		A2	Documento
FILUSU	Sim	3		A1	Filial do Usuário
MSGERR	Sim	ILIMITADO		A	Mais Detalhes Sobre Erro
NUMECF	Sim	3		A1	Numero ECF
TIPDIA	Sim	2		A1	Tipo Diagnostico	01-Transação inválida 02-Dia Aberto 03-Erro executar JOB/JOB Parado 04-Pedido Não separado 05-Produtos com estoque negativo 06-Existem e-mails nao enviados 08-Fechamento de pista 09-Lançamentos inconsistentes 10-Inconsistências na Redução Z 11-Problemas com NF-e 13-Retornos NF-e não processados
TIPERR	Sim	254		A	Mensagem de Erro

Lote para parceiros (TV_ELOT)

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ATU_EM	Não	8		@	Data da Atualização
CODCOR	Não	5	0	N	Código da cor (divisão)
CODFIL	Não	3		A	Código da Filial
CODFOR	Não	6		A	Código do Fornecedor
CODMAT	Não	5		A2	Código do Produto
CODTAM	Não	5	0	N	Código do tamanho (sub-divisão)
DATINC	Não	8		@	Data da Inclusão
DATVAL	Sim	8		@	Data de validade
FILFOR	Não	3		A	Filial do Fornecedor
FILMAT	Não	3		A	Filial do Produto
FLGPON	Não	1		A	Ponta de estoque?	T - Sim F - Não
GRA_CODEXT	Sim	20	0	A	Código Externo da Grade
LOTATI	Não	1		A	Lote Ativo?	T - Sim F - Não
LOT_CODEXT	Sim	40	0	A	Código Externo do Lote
NUMLOT	Não	40		A	Número do Lote
QTDCOM	Não	12	4	N	Quantidade total comprada	Desativado na versão 5.2A
QTDEST	Não	12	4	N	Saldo do Lote
QTDINI	Não	12	4	N	Quantidade em estoque inicial	Desativado na versão 5.2E
SEQUEN	Não	10		A1	Sequenciador
TAMANH	Sim	20		A	Tamanho
TONALI	Sim	20		A	Tonalidade

Saldo de Lote para Parceiros (TV_ESLT)

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CODFIL	Não	3		A	Código da Filial
CODMUL	Não	5	0	N	Subestoque do lote
DESEST	Não	30		A	Descrição do Estoque
FILLOT	Não	3		A	Filial do lote
GRA_CODEXT	Não	20		A	Código Externo da Grade
QTDEST	Não	14	2	N	Saldo do Lote
QTDINI	Não	14	2	N	Quantidade Inicial
RESERV	Não	14	2	N	Quantidade Reserva
SEQLOT	Não	10		A2	Sequenciador de Lote
SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador

Pedido e Reposição (TV_EPED)

Esta tabela engloba dados de Pedido e de Reposição.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ATUPED	Sim	1		A	Atualiza dados para a formação de preço?
ATU_EM	Sim	8		@	CAtualizado em ...
CLI_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo Parceiro
CODAPR	Sim	3		A	Aprovador
CODCON	Sim	1		A	Codcon
CODDOP	Sim	5	0	N	Tipo Documento
CODFIL	Não	3		A	Código da Filial	N-Negociado P-A Prazo V-A Vista
CODFOR	Não	6		A	Código do fornecedor
CODMOE	Não	2	0	A	Código da moeda utilizada no pedido
CODUSU	Não	3		A	Código do usuário que efetuou o pedido
CONPGT	Sim	10		A	Condição de pagamento
CONVEN	Sim	20		A	Código externo para pedido eletrônico
DATENT	Sim	8		@	Data prevista para a entrega
DATENV	Sim	8		@	Data do envio do pedido eletrônico
DATPED	Sim	8		@	Data do pedido
DESESP	Sim	5	2	N	% Desconto/Acréscimo Financeiro Especial
DESCON	Sim	12	2	N	Desconto/Acréscimo concedido no pedido
EXPORT	Não	1		A	Exportar
FILAPR	Sim	3		A	Código da filial do aprovador
FILFOR	Não	3		A	Filial do fornecedor
FILUSU	Não	3		A	Filial do usuário
FILEND	Sim	3		A	Filial do endereço
FLGEST	Não	1		A	Situação	0-Reprovado 2-Autorizado A-Em Aberto
FLGTIP	Não	1		A	Tipo	0-Reposição 1-Pedido
FREORI	Sim	1		A	Origem do Cálculo do Frete	E-Encomenda P-Padrão
NOMARQ	Sim	20		A	Data do envio do pedido eletrônico
NUMEND	Sim	4	0	A	Número do endereço
NUMPED	Não	8		A2	Número do pedido
OBSERV	Sim	4000		A	Observações
OUTTAX	Sim	12	2	N	Outras taxas no pedido
PEDEXT	Sim	20		A	Código externo para pedido eletrônico
PEDFOR	Sim	15		A	Pedido Fornecedor
PROMOC	Sim	4		A	Promoção
QTDTOT	Sim	12	2	N	Quantidade total do pedido
SIGNAT	Sim	5	0	N	Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
TIPFOR	Não	1		A	Tipo de Cliente	F-Fornecedor T-Transportadora
VENENT	Não	1		A	Entrega
VLRBON	Sim	14	2	N	Valor Bônus
VLRLIQ	Não	12	2	N	Valor líquido do pedido
VLRTOT	Não	12	2	N	Valor total do pedido
VLRFRE	Sim	12	2	N	Valor do Frete

Itens de Pedidos Emitidos (TV_EIPE)

Esta tabela engloba os itens de pedido.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ATU_EM	Não	8		@	Atualizado em ...
BASICM	Não	14	2	N	Base Cálculo ICMS
CODBUS	Sim	20		A	Código de Busca
CODCOR	Não	5	0	N	Divisão do Produto
CODFIL	Não	3		A	Código da filial
CODFIS	Não	60		A	Código Fiscal
CODMAT	Não	5		A	Código do material
CODMOE	Não	2	0	N	Código da moeda utilizada no preço do item
CODMUL	Não	30		A	Nome do Sub-Estoque
CODTAM	Não	5	0	N	Sub-Divisão do produto
DATREB	Sim	8		@	Data de recebimento
DESMAT	Não	30		A	Descrição do Produto
FILENT	Não	3		A	Filial Entrega
FILICO	Sim	3		A	Filial do item de compra
FILIVE	Sim	3		A	Filial Itens de Venda
FILLOT	Sim	3		A	Filial do Lote	Campo CODFIL da TV_ELOT
FILMAT	Não	3		A	Filial do material
FILORI	Sim	3		A	Filial de Origem
FLGENC	Não	1		A	Para Encomenda?
FLGEST	Não	1		A	Situação (Em aberto/Entregue/Cancelado)	A-Aberto C-Cancelado E-Entregue
GRA_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo
ICMITE	Não	5	2	N	ICMS sobre Item
IPIITE	Não	12	2	N	Percentual do IPI do item
ISEICM	Não	14	2	N	Isenção ICMS
ITEORI	Sim	5	0	N	Item de Origem
NUMICO	Sim	5	0	N	Número do item de compra
NUMITE	Não	5	0	N	Número do item de pedido
NUMIVE	Sim	5	0	N	Número Itens de Venda
NUMPED	Não	8		A	Número do pedido
ORDITE	Não	5	0	N	Ordem do Item no Pedido
OUTICM	Não	14	2	N	Outros ICMS
PEDORI	Sim	8		A	Pedido de Origem
QTDCAN	Sim	12	4	N	Quantidade cancelada
QTDENT	Sim	12	4	N	Quantidade entregue
QTDITE	Não	12	4	N	Quantidade do item
REFBAS	Não	15		A	Referência Básica do Produto
REFPRO	Não	20		A	Referência do Produto
SEQICO	Sim	10		A	Sequencial do item de compra
SEQIVE	Sim	10		A	Sequenciador Itens de Venda
SEQLOT	Sim	10		A	Sequenciador do Lote	Campo SEQUEN da TV_ELOT
SEQUEN	Não	10		A	Sequenciador
UNICOM	Não	5	0	N	Unidade Compra
UNIMED	Não	2		A	Unidade de Medida
UNIVEN	Não	5	0	N	Unidade Venda
VALCON	Não	14	4	N	Valor de conversão entre as unidades de Venda/Compra
VLRDES	Sim	12	2	N	Valor Desconta
VLRFRE	Sim	12	2	N	Valor Frete
VLRICM	Não	14	2	N	Valor ICMS
VLRITE	Não	12	2	N	Valor do item
VLRVEN	Não	12	2	N	Valor de venda do item

Separações Pendentes (TV_ESEP)

Observação: É necessário rodar a função cria_separacao_full antes de fazer o select nesta view.
Ao rodar cria_separacao_full('F') cria as novas separações.
E cria_separacao_full('T') cria as novas separações e processa as devoluções também (é mais lento).

Pedido de Reposição: É necessário rodar a função CriaSeparacaoReposicao(Filial, Dias) para que as separações sejam criadas e apareçam na view. Essa função também cancela separações que não devem mais ser separadas.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
DENT_DESENT	Não	20		A	Descrição do Tipo de Entrega
GRA_REFPRO	Não	20		A	Referência da Grade
PRO_REFBAS	Não	15		A	Referência Básica do Produto
ROM_CODEXT	Sim	40		A	Código Externo do Romaneio
SEP_ATU_EM	Não	8		@	Data da Atualização
SEP_CODFIL	Não	3		A	Código da filial
SEP_CONTEM	Sim	12	4	N	Quantidade Separada
SEP_DOCUME	Não	30		A	Documento de Origem
SEP_FILIPE	Sim	3		A1	Filial do Pedido de Compra/Reposição
SEP_FILIVE	Sim	3		A1	Filial da Nota Vinculada a Separação
SEP_FILPED	Sim	3		A1	Filial da DAV Vinculada a Separação
SEP_FLGEST	Não	1		A	Situação	A-Aberto C-Cancelado D-Devolver F-Em Falta P-Separado
SEP_ITEIPE	Sim	5		N	Item do Pedido de Compra/Reposição
SEP_NUMIPE	Sim	8		A2	Número do Pedido de Compra/Reposição
SEP_NUMITE	Sim	5		N	Item da DAV Vinculada a Separação
SEP_NUMIVE	Sim	5		N	Item da Nota Vinculada a Separação
SEP_NUMPED	Sim	8		A1	Número da DAV Vinculada a Separação
SEP_ORIGEM	Não	1		A	Origem da Separação	O - DAV V - Nota Fiscal P - Pedido de Reposição
SEP_QTDFAL	Não	12	4	N	Quantidade em Falta
SEP_QTDSEP	Não	12	4	N	Quantidade a Separar
SEP_SEQIVE	Sim	10		A2	Sequenciador da Nota Vinculada a Separação
SEP_SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador
SEP_TIPENT	Não	1		A	Tipo de Entrega	2 - Loja Entrega 3 - Retira no Depósito 5 - Entrega Futura 7 - Venda sob Encomenda
SEP_TIPPED	Sim	1		A	Tipo da DAV Vinculada a Separação	O - DAV S - DAV-OS P - Pré-Venda

Inventários (TV_EINV)

Esta tabela mostra os Inventários.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ATU_EM	Não	8		@	Data da Atualização
CODEST	Sim	5		A2	Código do Estoque
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo	Definido pelo parceiro e/ou importado.
CODFIL	Não	3		A1	Código da Filial
CRI_APEUSU	Não	10		A	Nome do Usuário Criador
DATCRI	Não	8		@	Data da Criação
DATENC	Sim	8		@	Data de Encerramento
DESEST	Sim	30		A	Descrição do Estoque
DESINV	Não	30		A	Descrição do Inventário
ENC_APEUSU	Sim	10		A	Nome do Usuário que Encerrou
FILCRI	Não	3		A1	Código da Filial Criadora
FILENC	Sim	3		A1	Código da Filial que Encerrou
FLGEST	Não	1		A	Situação
FLGEST_DESDOM	Sim	30		A	Descrição da Situação
SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador
USUCRI	Não	3		A2	Código do Usuário Criador
USUENC	Sim	3		A2	Código do Usuário que Encerrou

Itens de Inventário (TV_EIIN)

Esta tabela mostra os Itens dos Inventários.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CODCOR	Não	5	0	N	Código da Divisão do Produto
CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Inventário	Definido pelo parceiro e/ou importado.
CODFIL	Não	3		A1	Código da Filial
CODMAT	Não	5		A2	Código do Produto
CONPRI	Sim	12	4	N	Quantidade da Primeira Contagem
CONQUA	Sim	12	4	N	Quantidade da Quarta Contagem
CONSEG	Sim	12	4	N	Quantidade da Segunda Contagem
CONTER	Sim	12	4	N	Quantidade da Terceira Contagem
CONULT	Sim	12	4	N	Quantidade da Última Contagem
CODTAM	Não	5	0	N	Código da Subdivisão do Produto
DDIV_NOMDIV	Não	20		A	Identificador da Divisão do Produto
DIV_NOMEXT	Não	20		A	Nome da Divisão do Produto
DMED_UNIMED	Não	2		A	Unidade de Medida
DSUB_NOMSUB	Não	20		A	Identificador da Subdivisão do Produto
FILMAT	Não	3		A1	Filial do Produto
GRA_CUSREP	Sim	12	2	N	Custo de Reposição do Produto
GRA_REFPRO	Não	20		A	Referência do Produto
IIN_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Item do Inventário	Definido pelo parceiro.
NUMITE	Não	1	0	N	Número do Item
PRO_DESMAT	Não	30		A	Descrição do Produto
PRO_ESPMAT	Sim	30		A	Especificação do Produto
PRO_REFBAS	Não	15		A	Referência Básica do Produto
QTDEST	Sim	12	4	N	Quantidade em Estoque
RESERV	Sim	12	4	N	Quantidade em Reservada
SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador
SUB_NOMEXT	Não	20		A	Nome da Subdivisão do Produto
ULTIMA	Não	12	4	N	Quantidade da Última Contagem Registrada	Este campo retorno zero caso nenhuma contagem tenha sido registrada.

Fechamentos do Caixa (TV_ERCAI)

Esta tabela engloba os caixas por ECF.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
APEUSU	Não	10		A	Nome Usuário
CNT_RO	Não	5	0	N	Contador de Reinicio de Operação	Campo CNT_RO da TV_ERECF
CNT_RZ	Sim	4	0	N	Contador Redução Z
CODEXT_DECF	Sim	20		A	Código Externo ECF
CODFIL	Não	3		A1	Código da filial	Campo CODFIL da TV_ERECF
CODUSU	Não	3		A2	Código Usuário
CUPFIM	Sim	6	0	N	Cupom Final
CUPINI	Sim	6	0	N	Cupom Inicial
DATABE	Não	8		@	Data Abertura
DATFEC	Não	8		@	Data Fechamento
DATOPE	Sim	8		@	Data de recebimento	Campo DATOPE da TV_ERECF
FILUSU	Não	3		A1	Filial Usuário
GT_FIM	Sim	16	2	N	Grande Total Final
GT_INI	Sim	16	2	N	Grande Total Inicial
INTERV	Sim	4	0	N	Contador de reinício de operação
NUMECF	Não	3		A1	Número do ECF	Campo NUMECF da TV_ERECF
RZ_CUPFIM	Sim	6	0	N	Cupom Final RZ
RZ_CUPINI	Sim	6	0	N	Cupom Inicial RZ
RZ_DATFEC	Sim	8		@	Data Fechamento RZ
RZ_DIAFEC	Sim	1		A	Fechou Caixa	@ - Abertos F - Fechado Forçado E - Errados S - Fechados
SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador
SERECF	Não	25		A	Número de Série ECF
VLRDIF	Não	12	2	N	Valor Diferença
VLRFEC	Não	12	2	N	Valor Fechamento

Lançamentos do Caixa (TV_ECAI )

Esta tabela engloba os lançamentos do caixa por ECF.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
CODCAI	Sim	5	0	N	Código do Caixa
CODFIL	Não	3		A1	Código da filial	Campo CODFIL da TV_ERCAI
CODSER	Sim	2		A	Código da Série
CX_DES	Sim	30		A	Descrição do Caixa
MEIO_P	Sim	30		A	Meio de Pagamento
MEIO_P_REDUZ	Sim	16		A	Abrev. Meio Pgto
NOMEORIGEM	Sim	25		A	Descrição da Origem
ORIGEM	Não	1		A	Origem	1 - Venda 2 - Recebimento 3 - Sangria 4 - Reforço 5 - Depósito 6 - Retirada 7 - Recebimento de devolução 8 - Devolução de Vendas 9 - Diferença T - Recebimento de terceiro
SEQCAI	Não	10		A2	Número do Caixa
SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador	Campo SEQUEN da TV_ERCAI
VLRLAN	Não	12	2	N	Valor

Serviços Adicionais Vendidos (TV_ESAV )

Esta tabela engloba os serviços adicionais vendidos que tenham vínculo com algum produto.

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
BAIRRO	Sim	40		A	Bairro
CLI_CHAVECLI	Sim	9		A	Identificador do Cliente	(Chave)
CLI_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Cliente
CODCEP	Sim	5		A1	CEP do Endereço
CODFIL	Não	3		A1	Filial da Venda
CODFIS	Não	60		A	Código Fiscal do Produto
CODLOG	Sim	3		A1	Logradouro do CEP
CODSAD	Não	5	0	N	Tipo de Serviço
CODSER	Não	2		A	Código da Série
CODSEX	Não	5	0	N	Código de Sexo do Cliente	0-Não conhecido 1-Masculino 2-Feminino
DATINC	Não	8		@	Data de Inclusão
DATNAS	Sim	8		D	Data de Nascimento
DATVEN	Não	10		D	Data do Vencimento da Primeira Parcela	Formato DD/MM/AAAA. Data de vencimento da 1a Parcela (ou parcela única no caso de pagamento à vista)
DESMAT	Não	30		A	Descrição do Material do Produto
DSAD_CODTAB	Não	5	0	N	Código do Serviço
DSAD_FLGPES	Não	1		A	Tipo de Pessoa ao qual se Aplica o Serviço	F-Física J-Jurídica A-Ambas
DSAD_TIPVAL	Não	1	0	N	Tipo do Tempo de Validade do Serviço	0-Não Controla 1-Dias 2-Meses 3-Anos
DSAD_VALIDA	Sim	5	0	N	Garantia/Validade do Serviço
ENDERE	Sim	60		A	Endereço do Cliente
ESPMAT	Sim	30		A	Especificação do Material do Produto
ESTCIV	Não	5	0	N	Estado Civil	0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado 5-União Estável 6-Separado
GRA_CODEXT	Sim	20		A	Código Externo do Produto
GRA_TIPVAL	Sim	1	0	N	Expressa em	0-Não Controla 1-Dias 2-Meses 3-Anos
GRA_VALIDA	Sim	5	0	N	Garantia/Validade do Produto
ID_DAT	Sim	8		D	Data RG
ID_EST	Sim	2		A	UF do RG
ID_ORG	Sim	6		A	Órgão Expeditor do RG
IVE_VLRMOV	Não	14	2	N	Valor Total do Item
MARCA	Sim	30		A	Descrição da Marca do Produto
NOMCID	Sim	35		A	Nome da Cidade
NOMCLI	Não	64		A	Nome ou Razão Social do Cliente
NUMDOC	Sim	15		A1	Número do Documento: CNPJ ou CPF do Cliente
NUMERO	Sim	15		A	Número do Endereço
NUMEXT	Sim	20		A	Número Externo	Exemplo: Lote
NUMNOT	Não	6		A2	Número da Nota
NUMSEQ	Sim	10	0	N	Número Sequencial do Contrato
REFPRO	Não	20		A	Referência do Produto
CODSEG	Sim	25		A	Código na Seguradora
SAD_CODSEG	Sim	25		A	Código na Seguradora
SAV_CDIMEI	Sim	20		A	Código IMEI do Produto Vinculado
SAV_CODFIL	Não	3		A1	Filial	Campo CODFIL da TT_SAV
SAV_DATCAN	Sim	8		@	Data de Cancelamento/Devolução
SAV_EXPCAN	Não	1		A	Exportado como Cancelado	T-Sim F-Não
SAV_EXPORT	Não	1		A	Exportado	T-Sim F-Não
SAV_FLGEST	Sim	1		A	Situação do Serviço Adquirido	N-Nota Normal C-Cancelado D-Devolvido
SAV_NUMSER	Sim	20		A	Número de Série do Produto Vinculado
SAV_OBSERV	Sim	4000		A	Observações do Serviço Vendido
SAV_SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador	Campo SEQUEN da TT_SAV
SAV_VLRCAN	Sim	12	2	N	Valor de Cancelamento/Devolução
SIGEST	Sim	2		A	UF do Endereço
ULTNOM	Sim	30		A	Sobrenome ou Nome Fantasia
VALSAD	Não	12	2	N	Valor do Seguro	em Reais (R$)
VEN_OBSERV	Sim	4000		A	Observações da Nota
VLRORI	Sim	12	4	N	Valor Original do Item

Serviços Adicionais Novos

Para obter serviços adicionais novos utilizar filtro por SAV_FLGEST.

 WHERE SAV_FLGEST = 'N'

Pode-se verificar a existência de novos serviços pela data.
Ao registrar um serviço o sistema grava DATINC inclusive com hora-minuto-segundo do registro.

 WHERE DATINC > Data_da_minha_última_leitura

Controlar se registro já foi exportado usando a própria base do Totall Commerce:
Ler registros não exportados.

 WHERE SAV_EXPORT = 'F'

Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que o registro foi lido.

UPDATE TT_SAV
   SET EXPORT = 'T'
 WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL
   AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN

Cancelamentos de Serviços Adicionais

O cancelamento do serviço ocorre quando a venda do serviço é cancelada.
Para consultar esses cancelamentos pode-se utilizar filtro por SAV_FLGEST.

 WHERE SAV_FLGEST = 'C'

Pode-se verificar a existência de novos cancelamentos pela data.
Ao cancelar um serviço o sistema atualiza SAV_DATCAN.

 WHERE SAV_DATCAN > Data_da_minha_última_leitura

Controlar se cancelamento já foi exportado usando a própria base do Totall Commerce:
Ler registros não exportados.

 WHERE SAV_EXPCAN = 'F'

Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que o cancelamento foi lido.

UPDATE TT_SAV
   SET EXPCAN = 'T'
 WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL
   AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN

Cancelamento e Restituição de Serviços Adicionais pelo Checkout

O cancelamento e a posterior restituição dos valores ocorre quando o cliente opta pela desistência dos serviços adquiridos, e não da venda por completo.
Esse processo é realizado em uma tela específica do Checkout.
Para consultar essas restituições pode-se utilizar filtro por SAV_FLGEST.

 WHERE SAV_FLGEST = 'D'

Pode-se verificar a existência de novas restituições pela data.
Ao devolver um serviço o sistema atualiza SAV_DATCAN.

 WHERE SAV_DATCAN > Data_da_minha_última_leitura

Controlar se restituição já foi exportada usando a própria base do Totall Commerce:
Ler registros não exportados.

 WHERE SAV_EXPCAN = 'F'

Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que a restituição foi lida.

UPDATE TT_SAV
   SET EXPCAN = 'T'
 WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL
   AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN

Romaneios (TV_EROM)

Coluna	Aceita Nulo?	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Descrição	Domínio ou Observação
Dados
ROM_CODFIL	Não	3		A1	Código da filial do Romaneio
ROM_SEQUEN	Não	10		A2	Sequenciador do Romaneio
ROM_CODEXT	Não	40		A	Código Externo do Romaneio
ROM_FILMOT	Não	3		A1	Filial do Motorista
ROM_CODMOT	Não	6		A2	Código do Motorista
ROM_PLACA	Não	7		A	Placa do Veículo
ROM_FLGEST	Não	1		A	Situação	A - Aberto F - Fechado C - Cancelado
ROM_DATINC	Não			@	Data de Inclusão
ROM_ATU_EM	Não			@	Data de Atualização

Alterações

Esta seção contém a lista das mudanças que precisam ser realizadas na integração a cada versão.
A versão do artigo atual é referente a versão mais recente, muitas vezes ainda nem lançada em produção.

Versão 5.3C

• Diversas alterações de descrição e observação nas colunas da TV_EVEN e TV_EIVE.
• Inclusão de CODSRV na TV_EPRO (apenas documentação).
• Inclusão de NUMNFS na TV_EVEN.
• Inclusão de VLRDES e VLRSOC na TV_EIVE (apenas documentação, as colunas já existiam).
• Inclusão das colunas VLRPISRET, VLRCOFRET e VLRSOCRET na TV_EIVE.

Versão 5.3B

• Alteração na precisão das colunas PESBRU e PESLIQ da TV_EPRO - de NUMERIC(12,2) para NUMERIC(14,4).
• Alteração na precisão das colunas PESBRU e PESLIQ da TV_EVEN - de NUMERIC(12,2) para NUMERIC(14,4).
• Inclusão do tipo "5 - Enviando ao Sefaz" na coluna FLGNFE da TV_EVEN.
• Inclusão da coluna MAXPAR na TV_EPRO.
• Inclusão das colunas MINPAR e SOBNEG na TV_EPLA.

Versão 5.3

• Ajustes na documentação de VLRPIS, VLRCFI e VLRCOF na TV_EVEN (release 20).
• Inclusão da coluna CODEXT na TV_EDOP (release 15).
• Inclusão da coluna DOP_CODEXT na TV_EPAG (release 15).

Versão 5.2L

• Inclusão das colunas SATCFE e SATSER na view TV_EVEN (Release 09).
• Inclusão da view TV_EROM (Release 05).
• Inclusão da coluna ROM_CODEXT na TV_ESEP (Release 05).
• Inclusão das colunas SEP_CONTEM e SEP_QTDFAL na TV_ESEP (Release 04).
• Inclusão das flag "P", "C" e "F" para SEP_FLGEST na TV_ESEP (Release 04).
• Inclusão de Pedidos de Reposição na view TV_ESEP (Release 04).

Versão 5.2K

• Inclusão das colunas BASICMDES, ICMINTDES, PERFCPDES, PERPARICM, TAXICMDES, VLRICMDES, VLRICMFCP e VLRICMORI na TV_EIVE (Release 04).
• Inclusão das colunas FILUSU_REC, CODUSU_REC e DATREC na TV_EFIN.
• Inclusão da coluna DOC_ID na TV_EFIN.
• Inclusão de domínio "T - Recebimento de terceiro" na coluna ORIGEM da TV_ECAI.

Versão 5.2J

• Inclusão da coluna RESERV na TV_ESAL e TV_ESAL (Release 09).

Versão 5.2I

• Inclusão da coluna CODCES na TV_EPRO e TV_EIVE.

Versão 5.2H

• Inclusão da coluna DOCNFP na TV_EVEN (Release 09).
• Inclusão das colunas SEP_FILIVE, SEP_SEQIVE, SEP_NUMIVE, SEP_FILPED, SEP_TIPPED, SEP_NUMPED, SEP_NUMITE na TV_ESEP para integração com WMS (Release 09).
• Inclusão das colunas PRO_REFBAS, GRA_REFPRO, SEP_DOCUME e SEP_ORIGEM na TV_ESEP para integração com WMS (Release 09).
• Inclusão da coluna CODSEG na TV_ESAV.
• Inclusão da coluna CODENQ na TV_EIVE e TV_EPRO.

Versão 5.2G

• Inclusão da coluna ITEFIS na TV_EIVE (Release 05).
• Inclusão da coluna CSTXML na TV_EICO (Release 01).
• Inclusão da coluna PERENT na TV_EIOR.
• Inclusão das colunas CUSREP_FREFIS, CUSMED_FIS, CUSSIM, TOT_CM, SAL_CM, FILPRE e CODPRE na TV_EIVE.
• Inclusão da coluna SAV_CDIMEI na TV_ESAV.
• Inclusão da coluna SAV_VLRCAN na TV_ESAV.
• Inclusão de domínio "D - Devolvido" na coluna SAV_FLGEST da TV_ESAV.
• Inclusão de tópico "Cancelamento e Restituição de Serviços Adicionais pelo Checkout".

Versão 5.2F

• Inclusão da coluna EXPFIS na view TV_EECF (Release 05).
• Inclusão da coluna EXPORT_CAN na view TV_ECOM (Release 05).
• Inclusão da coluna EXPFIS nas views TV_EVEN, TV_EIVE, TV_ECOM, TV_EICO, TV_ERECF (Release 04).
• Inclusão da coluna CODNCM na TV_EPRO (Release 03).
• Inclusão das colunas CUSREP_FREFIS, CUSMED_FIS, CUSSIM, TOT_CM, SAL_CM, FILPRE e CODPRE na TV_EIVE.

Versão 5.2E

• Inclusão das colunas CLIENTE, CLI_CODEXT, VEN_FLGEST e ENTSAI na TV_EIVE (Release 03).
• Inclusão da coluna AVISTA na TV_EREC (Release 02).
• Inclusão da coluna ATU_EM na TV_EFIN (Release 02).
• Aumentado para 1000 o tamanho do campo PERMIS na view TV_EUSU.
• Coluna QTDINI da TI_LOT foi removida da integração. A coluna continua existindo no banco, porém será exportado 0 fixo.
• Incluído o item 5 nas instruções de integração, no início do artigo.
• Criadas novas colunas NATRED_ST e NATREF_ST na view TV_ENAT.

Versão 5.2D

• Alteração do tamanho da coluna NOTORI da TV_EIVE (Release 08).
• Desativação da coluna CODEXT na TV_EIVE (Release 07).
• Inclusão da coluna GRA_CODEXT na TV_EIVE (Release 07).
• Inclusão das colunas DATHORORI e MODORI na TV_EIVE (Release 07).
• Inclusão da coluna ATU_EM na TV_EFIN (Release 06).
• Inclusão da coluna SAV_OBSERV na TV_ESAV (Release 05).
• Inclusão da coluna VEN_OBSERV na TV_ESAV (Release 05).
• Inclusão da coluna SAV_NUMSER na TV_ESAV (Release 05).
• Inclusão da coluna DATVEN na TV_ESAV (Release 04).

Versão 5.2B

• Inclusão das views TV_EINV e TV_EIIN para quem precisar integrar inventários e itens de inventário.
• Inclusão da view TV_ESEP para quem precisar integrar separações pendentes.
• Inclusão da view TV_EPED e TV_EIPE para quem precisar integrar Pedido de Reposição e Itens de Reposição.
• Criada nova coluna FLGENC (Se é ou não Encomenda?) na view TV_EPRO.
• Criada nova coluna SEP_FLGEST (Situação) na view TV_ESEP.

Versão 5.2A

• Inclusão das views TV_ELOT e TV_ESLT para quem precisar integrar lotes e saldos de lote.
• Inclusão das views TV_ERCAI e TV_ECAI para quem precisar integrar dados do caixa.
• Inclusão da view TV_ESAV para quem precisar integrar dados dos serviços adicionais vendidos.