Configuração SPED Fiscal

Autoria

Totall Sistemas Ltda.

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Conceito

Você está na etapa chamada de configuração do SPED Fiscal. Aqui são destacadas algumas configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.

Configurações

As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:

Por Blocos da EFD

BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.

Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.

Bloco	Descrição
0	Abertura, Identificação e Referências
C	Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI)
D	Documentos Fiscais II ? Serviços (ICMS)
E (Não exportado pela Totall)	Apuração do ICMS e do IPI
G (Não exportado pela Totall)	Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D?
H	Inventário Físico
1	Outras Informações
9	Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Configurações do Commerce Checkout

• Versão 5.0
• Versão 5.0A

Totall Config

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:

• Razão Social
• Endereço
• Número
• CNPJ e IE ou IM
• Município e UF
• Contabilista
• Alíquota PIS
• Alíquota CONFINS

Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:

• Marca do ECF
• Código do Fabricante
• Código do Modelo

Totall Backoffice

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:

• País
• CRC (quando contabilista)
• Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
• Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)

Em Produtos >> Cadastro:

• Tipo
• Finalidade
• Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
• Código ANP (quando combustível)
• Código NCM

Na Guia Impostos Federais:

• Código de Exceção IPI
• Código de Situação Tributária IPI
• Alíquota do IPI
• Código de Situação Tributária PIS
• Código de Situação Tributária CONFINS

Na Guia Impostos Municipais:

• Alíquota de ISS (serviço)

Observação:
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.

Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:

Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.

Código	Descrição	Modelo
01	Nota Fiscal	1/1A
1B	Nota Fiscal Avulsa	-
02	Nota Fiscal de Venda a Consumidor	2
2D	Cupom Fiscal	-
04	Nota Fiscal de Produtor	4
06	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	6
07	Nota Fiscal de Serviço de Transporte	7
08	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	8
11	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas	11
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação	22
55	Nota Fiscal Eletrônica	-