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Esse conteúdo está relacionado a página SPED ? Fiscal.
Conceito
Você está na etapa chamada de configuração do SPED Fiscal. Aqui são destacadas algumas configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.
Configurações
As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:
Totall Config
Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:
- Razão Social
- Endereço
- Número
- CNPJ e IE ou IM
- Município e UF
- Contabilista
- Alíquota PIS
- Alíquota CONFINS
Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:
- Marca do ECF
- Código do Fabricante
- Código do Modelo
Totall Backoffice
Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:
- País
- CRC (quando contabilista)
- Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
- Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)
Em Produtos >> Cadastro:
- Tipo
- Finalidade
- Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
- Código ANP (quando combustível)
- Código NCM
Na Guia Impostos Federais:
- Código de Exceção IPI
- Código de Situação Tributária IPI
- Alíquota do IPI
- Código de Situação Tributária PIS
- Código de Situação Tributária CONFINS
Na Guia Impostos Municipais:
- Alíquota de ISS (serviço)
Observação:
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.
Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:
Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.
| Código
|
Descrição
|
Modelo
|
| 01
|
Nota Fiscal
|
1/1A
|
| 1B
|
Nota Fiscal Avulsa
|
-
|
| 02
|
Nota Fiscal de Venda a Consumidor
|
2
|
| 2D
|
Cupom Fiscal
|
-
|
| 04
|
Nota Fiscal de Produtor
|
4
|
| 06
|
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
|
6
|
| 07
|
Nota Fiscal de Serviço de Transporte
|
7
|
| 08
|
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
|
8
|
| 11
|
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
|
11
|
| 22
|
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
|
22
|
| 55
|
Nota Fiscal Eletrônica
|
-
|
Dos blocos e registros da EFD
BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.
Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.
| Bloco
|
Descrição
|
| 0
|
Abertura, Identificação e Referências
|
| C
|
Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI)
|
| D
|
Documentos Fiscais II ? Serviços (ICMS)
|
| E (Não exportado pela Totall)
|
Apuração do ICMS e do IPI
|
| G (Não exportado pela Totall)
|
Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D?
|
| H
|
Inventário Físico
|
| 1
|
Outras Informações
|
| 9
|
Controle e Encerramento do Arquivo Digital
|
