Geração SPED Fiscal

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Conceito

Você está na 2ª Etapa do SPED Fiscal que refere-se a geração do(s) arquivo(s) pelo aplicativo TTSped.exe. Se você está nessa etapa, entende-se que as configurações principais e a preparação da base de dados já foram executadas. Se não, retorne para a 1ª Etapa.

Geração

Faça o download do executável TTSPED.exe versão 2.5 para geração do arquivo. Para que seja gerado o arquivo corretamente o banco deve ser migrado para a 5.0F em diante do Totall Commerce e os PDVs na versão 5.1A em diante do Commerce CheckOut.

TTSPED.exe 2.5

Conexão/Parâmetros

Na guia conexão informe os dados ensinados em Configuração SPED Fiscal.

SPED Fiscal

Nessa guia serão informadas algumas configurações que definirão o tipo de arquivo que gerado.

Perfil do Arquivo

O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados, o Fisco Estadual é quem determina qual perfil será praticado no seu estado. Veja com o contabilista.

• Perfil A: determina a apresentação dos registros mais detalhados.

• Perfil B: trata as informações de forma sintética(totalizações por período: diário e mensal

Finalidade

• Original: refere-se ao arquivo que será enviado para o contador ou diretamente para o SEFAZ.

• Arquivo Substituto: refere-se ao arquivo que será reenviado em virtude de correções/retificações solicitadas pelo SEFAZ.

Blocos e Registros

• Gerar Registro C495 (Bahia): esse registro é solicitado exclusivamente pelo SEFAZ da BA. Portanto, os clientes desse estado devem setar essa opção.

• Gerar Inventário (Bloco H): esse registro deverá ser habilitado se o contabilista da sua empresa interpretar que deve-se em um específico mês enviar os dados do inventário feito.

Integração com Escrita

• Enviar itens de NF-e: esse item deve ser habilitado quando o contabilista solicitar. Um aspecto importante é que isso dependerá do Software Contábil utilizado pelo contabilista, pois, essa informação gera erro no validador do SPED.

• Enviar ISENTO em IEs vazias: a mesma regra acima, vale para esse item. Ou seja o contabilista solicitará em virtude do Software Contábil utilizado validar esse processo.

Feita as configurações acima, inicie a geração dos dados.

Configurações Padrão

Nessa guia serão informadas algumas configurações gerais para facilitar a exportação dos arquivos.

CFOP Padrão para Fretes

Definir os CFOPs de notas de conhecimento de frete e compromissos de frete para documentos que foram digitados sem essa informação.

CFOP Padrão para Compromissos

Definir os CFOPs de compromissos para documentos que foram digitados sem essa informação.

Geral

• 1. Exportar. Durante o processo de execução do arquivo o aplicativo apresentará no final em

• 2. Resultado. No exemplo na imagem é apresentada uma síntese do conteúdo inválido para correção.

Concluídos o entendimento e execução da 2ª Etapa, siga para a 3ª Etapa 
Validação SPED Fiscal.

Validação de Reduções Z

Ao exportar o arquivo, caso o sistema encontre algum problema nas reduções Z ele solicitará confirmação para continuar a geração do arquivo.

O sistema também abre uma guia nova mostrando as reduções Z, os problemas e o que é necessário fazer para corrigí-los.

Autoria

Totall Sistemas Ltda.

Soluções em Automação Industrial

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