Fiscal, SPED FiscalResumo
Esse artigo tem por objetivo apresentar as configurações necessárias para emissão do SPED Fiscal que apura informações de ICMS e IPI. Essa escrituração está fundamentada no Decreto nº 6.022/2007 do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Configurações
As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo do Sped Fiscal.
Por Blocos da EFD
BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.
Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.
| Bloco | Descrição |
|---|---|
| 0 | Abertura, Identificação e Referências |
| C | Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI) |
| D | Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS) |
| E (Não exportado pela Totali) | Apuração do ICMS e do IPI |
| G (Não exportado pela Totali) | Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D? |
| H | Inventário Físico |
| 1 | Outras Informações |
| 9 | Controle e Encerramento do Arquivo Digital |
Totali CheckOut
As configurações necessárias estão nos artigos:
Totali Config
Garanta as configurações abaixo. Acesse Outros >>> Filiais:
- Razão Social
- Endereço
- Número
- CNPJ e IE ou IM
- Município e UF
- Contabilista
- Alíquota PIS
- Alíquota CONFINS
Em Vendas >>> Emissor de Cupom Fiscal:
- Marca do ECF
- Código do Fabricante
- Código do Modelo
Totali Backoffice
Em Parceiros >>> Cadastro:
- País
- CRC (quando contabilista)
- Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
- Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de uma só vez em Principal >>> Produtos >>> Manutenção ou individualmente em Produtos >>> Cadastro:
- Tipo
- Finalidade
- Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
- Código ANP (quando combustível)
- Código NCM
Na Guia Impostos Federais:
- Código de Exceção IPI
- Código de Situação Tributária IPI
- Alíquota do IPI
- Código de Situação Tributária PIS
- Código de Situação Tributária CONFINS
Na Guia Impostos Municipais:
- Alíquota de ISS (serviço)
Ainda no Totali Backoffice em Comunicação >>> Exportação >>> Fiscal >>> SINTEGRA no botão Filtrar Séries, ative as séries e seus respectivos modelos para exportação das entradas/saídas.
Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.
| Código | Descrição | Modelo |
|---|---|---|
| 01 | Nota Fiscal | 1/1A |
| 1B | Nota Fiscal Avulsa | - |
| 02 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor | 2 |
| 2D | Cupom Fiscal | - |
| 04 | Nota Fiscal de Produtor | 4 |
| 06 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | 6 |
| 07 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte | 7 |
| 08 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas | 8 |
| 11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas | 11 |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação | 22 |
| 55 | Nota Fiscal Eletrônica | - |
Acesse o artigo configurações do SPED PIS/Cofins.
Possíveis Erros
- Pode ocorrer o seguinte erro ao instalar o validador do SPED: "Ocorreu erro 2 do Windows ao carregar o JAVA VM".
Esse erro pode ocorrer quando na máquina que possuir a versão Java 8 com update superior a 60, e a solução que pode ser utilizada para não instalar uma versão anterior do Java é explicitar o local de instalação por meio do prompt de comando (CMD) executado como administrador.
-> PVA_EFD_w32-2.1.5.exe LAX_VM "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\java.exe"
- Erro - Identificação: - Mensagem: Erro ao gerar SPED Fiscal: 'CE' is not a valid integer value
Verifique se os modelos e as informações das series, estão corretas na tela de cadastro de series a serem importadas no Sped, em Backoffice >> Principal >> Comunicação >> exportação >> Fiscal >> Sintegra. Clique em filtrar e verifique os dados.
Modelos:
NFC-e = modelo 65 / NF-e = modelo 55 / SAT = modelo 59 / CF = modelo 2D
Verificar também o campo "Série Como", esse campo deve constar a serie exportada no XML. Essa informação também encontramos executando a consulta abaixo no DBExp:
select serext, * from td_ser
- Erro - 7-E - Inscrição Estadual inválida
Os erros de IE inválida são apresentados pois está marcada a opção "Enviar ISENTO em IEs vazias". O leiaute do SPED não aceita a palavra "ISENTO" nas Inscrições Estaduais, mas algumas contabilidades querem que exportamos dessa forma mesmo dando erro de validação. Para não exportar, deixar essa opção desmarcada.
- Erro - Registro/Campo não informado ou inválido