Reforço

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Conforme o Requisito XII do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008. Registro e emissão de Comprovante Não Fiscal relativo às operações de retirada e de suprimento de caixa.

O Commerce CheckOut emitirá um Comprovante naõ Fiscal de Suprimento de Caixa.

O Commerce CheckOut permite informar os tipos de Suprimento de valores adicionados no caixa. Para cadastrá-los acesse Totall Backoffice >> Totall Config >> Vendas >> Caixa >> Sangria/Reforço.

• a) Pede Histórico: se selecionado na tela de Reforço no Commerce CheckOut será apresentado o campo Histórico para preenchimento do motivo do reforço.

• b) Transferência Identificada: para utilizar transferência identificada, a conta deve ser do tipo Numerária. Veja detalhes em Transferência Identificada.

Da mesma forma que a sangria, o reforço, refere-se aos depósitos efetuados em caixa (valores a serem adicionados ao caixa). Apresentando-se da mesma forma, solicita inicialmente o valor a ser colocado e a forma de seu pagamento. Para as operações de reforço apenas é admitida a forma de pagto. Em dinheiro (tecla F10).

Consideração:
Além dos tipos apenas para Sangria ou para Reforço poderão ser cadastrados tipos que operam em
ambas as situações através da utilização de símbolos matemáticos de (-) para retiradas e (sem 
sinal - +)para entradas.