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Conceito
ÿ o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços), tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.
Configuração
Venda
Para registrar uma venda com Nota Fiscal (NF) Commerce CheckOut disponibiliza botões de comando. Pode-se iniciar o registro de venda escolhendo os comandos descritos na tabela a seguir ou pelos ícones existentes.
| Tecla | Descrição |
|---|---|
| F2 | Aciona a tela para registro da nota fiscal. |
| F3 | Aciona a impressora fiscal ou venda via cupom fiscal. |
| F6 | Aciona o encerramento da operação. |
| F7 | Aciona o cancelamento da operação. |
| F8 | Aciona o comando para a operação anterior. |
| F9 | Aciona e grava a busca da ordem de serviço. |
| F11 | Aciona e grava a busca de orçamento. |
| F10 | Aciona o comando para vendas ao consumidor. |
| F12 | Aciona o comando de confirmação da operação. |
Registrando os itens da venda
Para iniciar uma venda deve-se indicar qual o tipo de operação F2 para Nota Fiscal ou F3 para Cupom Fiscal.
1. F2 ? Nota Fiscal: para iniciar uma operação de venda em Nota Fiscal, clique no botão indicado ou use a tecla de atalho F2.
2. Entrada dos itens: determinado o tipo de operação deve-se informar os itens que estão sendo vendidos no momento, digite a quantidade e código do item. Esse código pode ser digitado ou lido pela leitora de código de barras.
Importante: Os produtos podem ser encontrado pelo código interno ou referencia básica ou código fornecedor ou referência de código de barras podendo seguir os padrões EAN 13 ou EAN 8.
3. Lista dos Itens vendidos: na tela ficará visível ao cliente a lista de itens digitados no momento.
Itens Vendidos
Em Listar >> Vendas >> Itens Vendidos permite a visualização de todos as mercadorias ou serviços vendidos podendo definir quais serão visualizados ou impressos.
Cancelamento
Em Listar >> Cancelamentos ? Permite visualizar todas as vendas canceladas em NF e CF, conforme o período solicitado.
Os cancelamentos incluem todas as vendas canceladas com o comando Cancelamentos no menu Registrar. Para listar um relatório dos cancelamentos, escolha a opção Cancelamentos no menu Listar. A especificação dos parâmetros deste relatório é exatamente igual à listagem descrita no item ?Nota a Nota?. A listagem dos cancelamentos contém as informações sobre os cancelamentos organizadas por data com o número e série da nota, código e nome do cliente, operador que registrou a venda, vendedor, plano, valor bruto da venda, desconto ou acréscimo e valor líquido. Ao final de todas as vendas, aparecem os totais dos valores brutos e líquidos.