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Nesse artigo apresenta as configurações do Totall Middleware referentes a diversos serviços e aplicações que são executados nele.
As configurações são todas feitas pelo WSMiddleware. Acesse C:\TotallMiddleware.
Importante:

• Para o serviço do Middleware utilizar as novas configurações, é necessário que ele seja reiniciado. Em Painel de Controle >>> Ferramentas Administrativas >>> Serviços.
  

Quando se executa a primeira vez o WSMiddleware, caso não exista ainda o Middleware.ini, ou o WSMiddleware não conseguir acessar o banco de dados local, a tela para configuração de onde está a configuração será apresentada.

• Sem ter uma conexão válida com o banco local não é possível acessar as configurações.
  

Salvar Configurações: botão encontrado no canto inferior direito de todas as telas do configurador. Ele grava as configurações no banco do Middleware.

• Start: botão para iniciar o serviço do Windows.
  
• Stop: botão para parar o serviço do Windows.
  
• Porta WS: define a porta, a qual o servidor web utilizará quando está no papel de Middleware Filial ou Matriz.
  
• Open Browser: abre o serviço no navegador padrão.
  

Nessa guia você configura o acesso ao banco de dados do Totall Commerce.
Deve ser configurado somente no Middleware Matriz.
Não requer nenhum tipo de programa ou configuração externa para acessar o banco.

• Tipo: tipo do banco de dados.
  
• Servidor: IP ou nome da máquina onde está o banco de dados.
  
• Database: database ou SID do banco de dados.
  
• Usuário: usuário owner do Totall Commerce.
  
• Senha: senha do owner do Totall Commerce.
  
• Testar Conexão: verifica se consegue estabelecer conexão com os dados informados.
• Ativar Controle de Numeração pelo Middleware: o Totall Middleware fará o controle da numeração dos documentos fiscais emitidos. Atualmente o numnot.dbf é que faz esse controle das numerações. Porém, essa função não está finalizada e você pode acompanhar o andamento do projeto através da tarefa 100060.
  

Nessa guia estão as configurações que são feitas por filial.

• Ativo: é possível ativar a desativar a configurações por filial diretamente pelo grid.
  
• Botão Incluir: acessa tela de configurações para filial em modo de inclusão.
  
• Botão Editar: acessa tela de configurações para filial em modo de edição.
  
• Botão Excluir: elimina as configurações da filial.
  

Certificado

Nessa sub-guia estão os campos relacionados ao certificado digital da NF-e e NFC-e. Acesse em {{Tela|Configurações por Empresa|Botão Editar|Guia Certificado]].

• Caminho: caminho completo até o certificado A1 do cliente.
  
• Senha: senha do certificado.
  

Importante:

• O Certificado Digital é um documento eletrônico que possui validade de 1 ano. Portanto, o cliente deve ter atenção aos prazos, pois correrá o risco de não poder emitir NF-es e NFC-es.
  

Geral

Nessa guia estão os campos gerais de configuração para a filial. Acesse em {{Tela|Configurações por Empresa|Botão Editar|Guia Geral]].

• Salva Arquivos de Envio e Resposta: define se o Middleware deve gravar os XMLs enviados e recebidos do SEFAZ. Se habilitado, deve-se informar qual diretório para gravação.

Por padrão, criamos uma pasta "xmls_retorno" no diretório de instalação do Middleware, mas você poderá indicar um diretório específico.

• IdToken/IdCSC: ID do CSC disponibilizado pelo cliente para emissão de NFC-e.
  
• Token/CSC: CSC disponibilizado pelo cliente para emissão de NFC-e. Existe código para ambiente de homologação e código para ambiente de produção.
  
• Path arquivo NUMNOT.DBF: informe a localização do arquivo numnot.dbf utilizado pelo CheckOutNF.
  

WebService

Nessa guia são configurados os dados para comunicação com a SEFAZ para emissão de NF-e e NFC-e.

• WebService
  • Selecione a UF de Destino: UF do SEFAZ.
    
  • Selecione o Ambiente de Destino: define se a emissão será em Homologação (para testes) ou Produção.
    
  • Visualizar Mensagem:??
    

• Proxy
  • Host: IP ou servidor do proxy.
    
  • Porta: porta do proxy.
    
  • Usuário: usuário para autenticação no proxy.
    
  • Senha: senha para autenticação no proxy.
    

E-mail

Guia para configurar e-mail para entrega de NF-es.

• E-mail
  
  • Servidor SMTP: endereço do servidor SMTP que enviará os emails.
    
  • Porta: porta do servidor SMTP.
    
  • Usuário: usuário para envio dos emails.
    
  • Senha: senha do usuário para envio dos emails.
    
  • Endereço E-mail: informe o endereço de e-mail do remetente.
    
  • Nome do Remetente:
    
  • Assunto do E-mail Enviado: assunto a ser utilizado nos e-mails.
    

• Mensagem do E-mail (em formato HTML)
  
  • NFC-e:
    
  • NF-e:
    
  • SAT:
    
  • ?: apresenta as tags (campos) disponíveis da guia selecionada para a criação do layout específico.
    
  • Padrão: se preferir pode usar o layout de mensagem padrão.
    

Impressão

• Tipo: formato da impressão em retrato ou paisagem.
  
• Logo Marca: indique o local da logo marca para emissão no DANFE.
  
• Impressora (Path/Nome): informe o nome da impressora, na qual será impresso o DANFE.
  

Nessa guia são efetuadas as configurações relacionadas a importação das tabelas TI. Na tela tem algumas informações.

• Ativada: liga e desliga processo de importação.
  
• Tempo em segundos: tempo de espera entre cada execução da importação.
  

Nessa guia configuramos a impressão do cancelamento do seguro (serviços adicionais).

• Impressão
  
  • Filial
    

Nesse grid definimos por filial em qual impressora serão impressos os seguros. Os dados desse grid são salvos em um arquivo local chamado tbFilialCanSeg.xml.
Ctrl+Del elimina um registro do grid.

• • • Cód. Filial: código interno da filial [CODFIL].
      
    • Nome Filial: nome da filial apenas para facilitar a visualização no grid.
      
    • Impressora: impressora para onde será mandada a impressão. Para configurar impressora de outra filial, é necessário compartilhar a impressora na rede e adicioná-la na máquina em que o Middleware está instalado. Se a impressora não for informada, sistema utilizará a impressora padrão dessa mesma máquina.
      
  • Número de Vias da Impressão: indica a quantidade de cópias que serão impressas do seguro.
    

• Monitoramento
  
  • Ativada: liga e desliga o serviço de impressão de seguros.
    
  • Tempo em segundos: tempo de espera entre cada busca por novas impressões.
    

Nessa guia estão as configurações que são feitas para cada SAT da filial.
Nessa guia configuramos a impressão do cancelamento do seguro (serviços adicionais).

• Ativo?: é possível ativar a desativar um SAT diretamente pelo grid.
  
• Botão Incluir: acessa tela de configurações do SAT em modo de inclusão.
  
• Botão Editar: acessa tela de configurações do SAT em modo de edição.
  
• Botão Excluir: elimina um SAT.

Autenticação

Nessa tela é possível cadastrar um SAT e testar a comunicação com ele.

• Número de Série: Número de série do SAT.

• Código da Ativação: código da ativação utilizado para ativar o SAT.
  
• Ambiente: indica se a emissão de CF-e será em homologação (para testes) ou em produção.
  
• Assinatura do aplicativo comercial: código de vinculação gerado pelo administrativo da Totall.
  

Drivers

• Local da DLL: caminho completo até a DLL do SAT, que normalmente é o arquivo SAT.dll.
  
• Padrão de Acesso a DLL: indica como é feita a passagem de parâmetros entre o Middleware e o aparelho SAT.
  

Comunicação

• Versão do Layout: versão do layout utilizada pelo SAT.
  
• UTF-8: indica se é utilizado UTF-8 como codificação nas mensagens para o SAT. Para o cliente sempre estará habilitado, pois tem um aparelho SAT físico, desabilitado significa que usa-se Emulador.
  
• Página de Código do UTF-8:esse código será '0' a não ser que o manual do aparelho SAT instalado informe outro código de UTF-8. Verifique antes de preencher.
  

Suporte e Manutenção

Nessa guia você indicará os diretórios, nos quais serão salvos os arquivos dos documentos eletrônicos emitidos.

• Salvar Vendas: diretório padrão para envio dos arquivos de vendas.
  
• Salvar Cancelamentos: diretório padrão para envio dos arquivos de cancelamentos.
  
• Salvar Envio: diretório padrão salvar os arquivos enviados.
  
• Separar por CNJP: se habilitado determina separação por CNPJ.
  
• Separar por mês: se habilitado determina separação por mês. Se os dois forem habilitados primeiramente será por CNPJ e mês.
  
• Gravar Log Detalhado: caminho completo com o nome do arquivo de log que será criado para detalhar melhor as operações com SAT.
  

Nessa tela você configura para qual servidor deseja que sejam replicadas todas as NFe-s e CF-es emitidos.

• Aconselhamos que as filiais apontem para o servidor da Matriz, dessa forma os dados serão unificados e o o backup pode ser feito somente pela Matriz, mantendo todos os documentos emitidos nas filiais também.
  

• Servidor:para o qual os dados replicados no banco da guarda.
  
• Porta:
  
• Tempo (em segundos):
  

Essa configuração tem a função de tempos em tempos, verificar na guarda quais são as notas que precisam ser inutilizadas.
Entende-se como Notas Inutilizadas, notas que foram emitidas no CheckOutNF e por algum motivo, não foram emitidas e portanto canceladas, antes de serem transmitidas à SEFAZ.
Neste caso, perdeu-se ou inutilizou-se aquela numeração de nota fiscal ou CF-e.
Entendemos assim:

• Se a nota existe no Totall Commerce, a nota chegou a ser transmitida, portanto, é uma nota cancelada.
  
• Se a nota não existe no Totall Commerce e chegou com pedido de cancelamento, consiste em inutilização daquela numeração.
  

• Ativada: habilitado fará a verificação para inutilizar as notas.
  
• Tempo (em segundos): o tempo determinado para verificar de tempos em tempos.