Para efetuar uma emissão de nota fiscal de ajuste, quando existem diferenças entre o estoque legal e o físico foi criado um novo tipo de natureza de operação.

Nesse processo o cliente poderá escolher quais itens deseja emitir nesta nota.

Seguirá os seguintes critérios:

- O CST utilizado para todos os casos será 090;
- ST continua sendo calculada;
- ICMS não será calculado nem descontado do valor de ST;
- Para não calcular PIS/COFINS deve ser cadastrado na natureza 1949-(xx) um CST que isente;
- O valor dos produtos pode ser configurado pela fórmula de preço de venda, verificando se o cliente é filial, como as transferências;
- Para os produtos tributados será isento 040;
- Para os produtos substituídos sairá como 030 isento com substituição tributária

Segue exemplo:

- Para produtos com substituição tributária o CST = 090. Valor do produto = Custo Médio CFOP = 1.949 (03) 
- Para produtos tributados o CST = 090. Valor do produto = Custo Médio CFOP = 1.949 (03)

   Não haverá tributação pois, não terá crédito na entrada. Porém, existirá débito quando efetuada a venda do produto em questão.

Resumo: 1. Cadastrar natureza 1949-xx de acordo com o exemplo enviado pelo cliente. Tipo: Sobras, Calcula tributos. Escolher cst de pis/cofins para isenção. 2. Conferir fórmula de preço nas configurações de ambiente para usar o preço que o cliente deseja. 3. Inserir item com quantidade negativa de diferentes tributações (isento, tributado, substituido, nao tributado, etc). 4. Todos os produtos devem ficar com tt_ive.calsub = R e CST 090. 5. Nenhum produto deve calcular ICMS. 6. Os produtos substituídos devem calcular ST.

7. Comparar com as notas enviadas pelo cliente e as novas informações obtidas.