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Conceito
Você está na etapa chamada de configuração do SPED Fiscal. Aqui são destacadas algumas configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.
Configurações
As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:
Por Blocos da EFD
BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.
Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.
| Bloco | Descrição |
|---|---|
| 0 | Abertura, Identificação e Referências |
| C | Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI) |
| D | Documentos Fiscais II ? Serviços (ICMS) |
| E (Não exportado pela Totall) | Apuração do ICMS e do IPI |
| G (Não exportado pela Totall) | Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D? |
| H | Inventário Físico |
| 1 | Outras Informações |
| 9 | Controle e Encerramento do Arquivo Digital |
Configurações do Commerce Checkout
Totall Config
Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:
- Razão Social
- Endereço
- Número
- CNPJ e IE ou IM
- Município e UF
- Contabilista
- Alíquota PIS
- Alíquota CONFINS
Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:
- Marca do ECF
- Código do Fabricante
- Código do Modelo
Totall Backoffice
Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:
- País
- CRC (quando contabilista)
- Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
- Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)
Em Produtos >> Cadastro:
- Tipo
- Finalidade
- Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
- Código ANP (quando combustível)
- Código NCM
Na Guia Impostos Federais:
- Código de Exceção IPI
- Código de Situação Tributária IPI
- Alíquota do IPI
- Código de Situação Tributária PIS
- Código de Situação Tributária CONFINS
Na Guia Impostos Municipais:
- Alíquota de ISS (serviço)
Observação: As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.
Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:
Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.
| Código | Descrição | Modelo |
|---|---|---|
| 01 | Nota Fiscal | 1/1A |
| 1B | Nota Fiscal Avulsa | - |
| 02 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor | 2 |
| 2D | Cupom Fiscal | - |
| 04 | Nota Fiscal de Produtor | 4 |
| 06 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | 6 |
| 07 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte | 7 |
| 08 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas | 8 |
| 11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas | 11 |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação | 22 |
| 55 | Nota Fiscal Eletrônica | - |
Outras Configurações
Veja também as configurações do SPED PIS/Cofins.