Configuração SPED Fiscal

Você está na etapa de configuração do SPED Fiscal. Aqui são destacadas algumas configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.

As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:

• Bloco 0 da EFD

• Bloco C da EFD

• Bloco D da EFD

• Bloco H da EFD

• Bloco 1 da EFD

• Versão 5.0

• Versão 5.0A

Totall Config

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:

• Razão Social
• Endereço
• Número
• CNPJ e IE ou IM
• Município e UF
• Contabilista
• Alíquota PIS
• Alíquota CONFINS

Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:

• Marca do ECF
• Código do Fabricante
• Código do Modelo

Totall Backoffice

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:

• País
• CRC (quando contabilista)
• Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
• Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)

Em Produtos >> Cadastro:

• Tipo
• Finalidade
• Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
• Código ANP (quando combustível)
• Código NCM

Na Guia Impostos Federais:

• Código de Exceção IPI
• Código de Situação Tributária IPI
• Alíquota do IPI
• Código de Situação Tributária PIS
• Código de Situação Tributária CONFINS

Na Guia Impostos Municipais:

• Alíquota de ISS (serviço)

Observação:
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.

Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:

Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.