Nota Fiscal

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Conceito

ÿ o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços), tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.

Venda

Para registrar uma venda com Nota Fiscal (NF) Commerce CheckOut disponibiliza botões de comando. Pode-se iniciar o registro de venda escolhendo os comandos descritos na tabela a seguir ou pelos ícones existentes.

Tecla	Descrição
F2	Aciona a tela para registro da nota fiscal.
F3	Aciona a impressora fiscal ou venda via cupom fiscal.
F6	Aciona o encerramento da operação.
F7	Aciona o cancelamento da operação.
F8	Aciona o comando para a operação anterior.
F9	Aciona e grava a busca da ordem de serviço.
F11	Aciona e grava a busca de orçamento.
F10	Aciona o comando para vendas ao consumidor.
F12	Aciona o comando de confirmação da operação.

Registrando os itens da venda

1. F2 ? Nota Fiscal: para iniciar uma operação de venda em Nota Fiscal, clique no botão indicado ou use a tecla de atalho F2.

2. Entrada dos itens: determinado o tipo de operação deve-se informar os itens que estão sendo vendidos no momento, digite a quantidade e código do item. Esse código pode ser digitado ou lido pela leitora de código de barras.

Importante:
Os produtos podem ser encontrados pelo código interno ou referencia básica ou código fornecedor
ou referência de código de barras podendo seguir os padrões EAN 13 ou EAN 8.

Para pesquisar um item, pressione a tecla F4 com o cursor no campo. Será exibida a lista de
produtos, digite o nome do produto desejado, selecione e clique em Enter. Para desfazer a
pesquisa, basta clicar no ESC que a tela de vendas será apresentada novamente e na operação 
que estava sendo executada no momento. No caso de um produto definido com grade será
apresentada uma tela para indicação da grade desejada.

3. Lista dos Itens vendidos: na tela ficará visível ao cliente a lista de itens digitados no momento. Para Cancelar um item da venda antes de efetivá-la clique no botão 'Cancelar Item' ou use a tecla F8. Para Cancelar a venda antes de efetivá-la clique no botão 'Cancelar Venda' ou use a telca F7 e responda o aviso: Cancelar a Transação?

F10 - Venda Personalizada

Executado os procedimentos acima, para efetivar uma venda personalizada, ou seja, informando tipo de cliente, local de entrega, plano de pagamento e etc, clique no botão específico ou utilize a tecla de atalho F10.

1. Cliente: digite o código do cliente no campo 'Cliente' e o seu nome aparecerá abaixo. Se não souber o código do cliente, pesquise na lista de clientes cadastrados da mesma maneira com que foram pesquisados os itens de venda (tecla F4). Para informações de como cadastrar, pesquisar, alterar ou desativar um cliente acesse: Parceiros.

2. Plano: como padrão será apresentado o plano à vista. Para definir outro plano, digite o código correspondente no campo 'Pano' ou faça uma pesquisa utilizando a tecla F4. Para clientes com plano de pagamento específico o Commerce CheckOut apresentará um aviso se deseja manter o plano padrão do cliente ou deseja informar outro. Se optar por trocar o plano padrão do cliente um supervisor deve autorizar a alteração. Para mais informações acesse: Planos de Pagamentos - Parceiros.

3. Desconto/Acréscimo: pode-se definir um desconto ou acréscimo no valor total da nota, desde de que o plano indicado permita. Para definir um desconto digite o valor negativo utilizando o sinal de subtração p.e. (-20,00). Para definir um acréscimo, basta informar o valor.

4. Qtde. Total. Sub-total: o campo 'Qtde.' contém um número que indica a quantidade vendida do respectivo produto. Este número pode ter casas decimais ou não, depende se o produto puder existir em frações de unidade, conforme determinado no cadastro do produto. O campo 'Sub-total' contém o valor da venda do produto e o 'Total' contém o valor resultante do desconto ou acréscimo concedido ou não.

5. Série e Natureza: a série padrão será a 'série 1', utilizada para vendas em NF. Para selecionar uma outra série, clique sobre a seta apontada para baixo ao lado e a lista aparecerá. Escolha uma dentre estas clicando sobre o seu código. A 'natureza' padrão será a de venda para um cliente dentro ou fora do estado, dependendo do que cliente selecionado. Para mais informações acesse: Séries ? Natureza.

6. Vendedor: o código e o nome do vendedor que aparecem inicialmente, correspondem àquele usuário que iniciou a operação ou ao último usuário a executar alguma operação. Para passar para o campo Vendedor, deve-se clicar sobre o campo. Para identificar o vendedor, digite o seu código no campo 'Vendedor' e o nome aparecerá abaixo do campo. Se não sourber o código do vendedor, pode-se pesquisar na lista de vendedores cadastrados pressionando a tecla F4 com o cursor no campo 'Vendedor'.

7. Parcela: aqui serão apresentadas as datas e os respectivos valores de cada parcela previstos pelo plano escolhido. No caso de planos parcelados, cada parcela conterá os juros previstos por este plano. No caso do plano a vista, aparecerá apenas uma parcela com o valor líquido a ser pago na data do dia. No caso de planos a prazo, aparecerão as datas e os valores de todas as parcelas previstas. Inicialmente aparecem apenas as três primeiras parcelas mas o plano poderá ter qualquer número de parcelas. As datas e os valores de cada parcela poderão ser modificados pelo usuário desde que no cadastro de planos tenha a configuração de parcelas livres. Mais informações acesse Planos de Pagamento.

8. Observação da Venda: o que for digitado nesse campo aparecerá na área de 'Informações Adicionais' da sua nota fiscal, desde que o layout da nota esteja preparado para isso.

Itens Vendidos

Em Listar >> Vendas >> Itens Vendidos permite a visualização de todos as mercadorias ou serviços vendidos podendo definir quais serão visualizados ou impressos.

Cancelamento

Em Listar >> Cancelamentos permite visualizar todas as vendas canceladas em NF e CF, conforme o período solicitado. Os cancelamentos incluem todas as vendas canceladas com o comando Cancelamentos no menu Registrar. Para listar um relatório dos cancelamentos, escolha a opção Cancelamentos no menu Listar. A especificação dos parâmetros deste relatório é exatamente igual à listagem descrita no item ?Nota a Nota?. A listagem dos cancelamentos contém as informações sobre os cancelamentos organizadas por data com o número e série da nota, código e nome do cliente, operador que registrou a venda, vendedor, plano, valor bruto da venda, desconto ou acréscimo e valor líquido. Ao final de todas as vendas, aparecem os totais dos valores brutos e líquidos.