Bloco C da EFD
Índice
Bloco C
Registro C100
NOTA FISCAL (CÿDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÿDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÿDIGO 04) E NFE (CÿDIGO 55). Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal com os modelos 01, 1B, 04 e 55, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.
Registro C110
REGISTRO C110: INFORMAÿÿO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (MODELOS DE NOTA 01, 1B, 04 e 55). Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.
Devem ser discriminadas em registros ?filhos próprios? as informações relacionadas com documentos fiscais, processos, cupons fiscais, documentos de arrecadação e locais de entrega ou coleta que foram explicitamente citadas no campo ?Informações Complementares? da Nota Fiscal.
Registro C113
REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO. Este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114. Portanto, o modelos de notas devem ser diferentes de ?2D?, ?02? e ?2E?.
Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originária de venda para entrega futura e nota fiscal de devolução de compras.
Registro C114
CUPOM FISCAL REFERENCIADO. Este registro será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100.
Campo indispensável:
| Campo | Decrição | Configuração | Tabela.Coluna |
|---|---|---|---|
| ECF_FAB | Número de série de fabricação do ECF | Totall Config >> Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal | TD_ECF.SERECF |
Registro C115
LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (MODELOS DE NOTA 01, 1B E 04). Este registro tem por objetivo informar o local de coleta, quando este for diferente do endereço do emitente do documento fiscal e/ou local de entrega, quando este for diferente do endereço do destinatário do documento fiscal, além de informar a modalidade de transporte utilizada. As informações prestadas referem-se a transporte próprio ou de terceiros.
Registro C170
ITENS DO DOCUMENTO (CÿDIGO 01, 1B, 04 e 55). Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.
Importante: Para documentos de entrada, os campos de valor de imposto/contribuição, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito (visão do informante).
Campos indispensáveis:
| Campo | Decrição | Configuração | Tabela.Coluna |
|---|---|---|---|
| CST_ICMS | Código da Situação Tributária referente ao ICMS | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais | Utilizado cálculo do Sintegra. |
| CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais | Entrada: TD_CFO.CODCFO - Saída: TT_IVE.NATFIS |
| ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais | Entrada: TT_ICO.ICMITE - Saída: TT_IVE.TAXICM |
| ALIQ_ST | Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino | Totall Config >> Vendas >> UF/ICMS | Entrada: TT_ICO.ICMITE - Saída: TT_IVE.TAXICM |
| CST_IPI | Código da Situação Tributária referente ao IPI | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais | TT_IVE.NATFIS |
| ALIQ_IPI | Alíquota do IPI | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais | Entrada: TT_ICO.IPIITE - Saída: TT_IVE.TAXIPI |
| CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais | TT_IVE.SITPIS |
| ALIQ_PIS | Alíquota do PIS | Totall Config >> Outros >> Filiais | TT_IVE.PERPIS |
| CST_COFINS | Código da Situação Tributária referente ao COFINS | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais | TT_IVE.SITCOF |
| ALIQ_COFINS | Alíquota do COFINS | Totall Config >> Outros >> Filiais | # |
