Layout de Exportação do Totall Commerce

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Índice

Instruções para Exportação

Layout padrão para a exportação de dados do Totall Commerce para 'Sistemas Externos' no formato de 'Views' de Banco de Dados.

1 Como funciona o processo de integração banco a banco?

Cada palheta da planilha representa uma view na base de dados da TOTALL específicas para exportação de dados.

2 Quais as tabelas são obrigatórias?

No mínimo devem ser exportadas as seguintes tabelas

  • Parceiros
  • Vendas
  • Itens de venda
  • Parc. a Receber

Os demais dados dependem da necessidade de cada aplicação. Cada tabela tem na própria palheta uma explicação de sua utilidade.
Portanto, depende de cada empresa decidir o que é necessário para sua realidade.

3 O que significam a coluna ""Tipo"" em cada tabela?

Elas seguem a seguinte legenda:
""@"" Data e Hora
""D"" Data
""N"" Numérico
""A"" Alfanumérico
""A1"" Código alfanumérico alinhado a direita e com zeros a esquerda
""A2"" Código alfanumérico alinhado a direita e com espaços a esquerda

4 Dica para as tabelas que contém a coluna ATU_EM:

Esta coluna pode ser utilizada para fazer leitura de forma incremental, por exemplo,
fazer uma busca para selecionar todos os clientes que foram incluídos/alterados desde ontem.

5 O que significa a expressão Desativado na versão n presente em algumas colunas da documentação?

Quer dizer que a coluna deixou de ser utilizada na integração. Ela pode ser ignorada completamente.
N quer representa a versão que não possui mais a coluna.
Mas por questão de compatibilidade ela continuará existindo, podendo ser eliminada posteriormente em qualquer versão.

Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)

O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
Observação: Esta view contém todos os campos das views (TV_EPAR, TV_EEND, TV_ECON)

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ALUFIN Sim 8 2 N Valor do aluguel / financiamento
ANTMES Sim 8 2 N Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior
APEVEN Sim 10 A Apelido do Usuário
ATIVO Sim 2 A2 Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
ATU_EM Não 8 @ Atualizado em ...
ATUMES Sim 2 N Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses)
BAIRRO Sim 40 A Bairro
CALL_C Não 1 A Aceita Contato Telefônico
CANMES Sim 2 N Tempo de serviço do cônjuge (meses)
CARLOJ Sim 1 A Tem cartão da Loja?
CARPRC Sim 6 A Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge
CARPRO Sim 6 A Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente
CASMES Sim 5 N Tempo de Casamento
CATEG1 Sim 20 A Nome da categoria 1
CATEG2 Sim 20 A Nome da categoria 2
CATEG3 Sim 20 A Nome da categoria 3
CELCON Sim 8 A Celular Cônjuge
CELDDD Sim 2 A2 DDD Celular
CELNUM Sim 8 A Celular
CELUCO Sim 10 A Celular
CIDNAS Sim 5 A Cidade de nascimento do cliente
CODCEP Sim 5 A2 CEP do endereço
CODCLI Não 6 A2 Código do cliente
CODCON Sim 20 A Código Externo do Cônjugue
CODCRC Sim 15 A Código CRC do Contador
CODDDD Sim 4 A2 DDD Telefone
CODEXT Sim 20 A Código Externo do Cliente
CODIBG Sim 10 N Código Município IBGE
CODLOG Sim 3 A2 Logradouro do endereço
CODNAE Sim 7 A Código CNAE
CODPAI Sim 5 N Código do País
CODPLA Sim 10 A Código Externo
CODSEX Não 2 N Código de Sexo do Cliente 0-Nao conhecido
1-Masculino
2-Feminino
CODVIN Sim 15 A Código Externo
COMPLE Sim 40 A Complemento do endereço
COMSPC Sim 40 A Complemento Endereço Trabalho
CON_LR Sim 1 A Confirmação local de resid.
CON_LT Sim 1 A Confirmação local de trab.
CON_TC Sim 1 A Confirmação talão cheques
CONBOL Sim 5 N Boleto
CONJUG Sim 44 A Nome do Cônjuge ou do Contato principal
CONOCU Sim 5 N Cargo do Cônjuge
CONSPC Sim 1 A Confirmação consulta SPC
CONTAT Sim 44 A Nome do contato/Parente
CONTEL Sim 40 A Número do contato (apenas para ordenação)
CTIPDOC Sim 2 A2 Tipo de Documento
DATA01 Sim 8 @ Data livre - 1
DATA02 Sim 8 @ Data livre - 2
DATA03 Sim 8 @ Data livre - 3
DATNAS Sim 8 @ Data de nascimento
DATOPE Não 8 @ Data de operação (cadastramento)
DDCCON Sim 4 A2 DDD Celular Cônjuge
DDDCEL Sim 2 A2 DDD Celular
DDDCON Sim 4 A2 DDD do Contato
DDDFAX Sim 2 A2 DDD Fax
DDDFXC Sim 2 A2 DDD Fax
DDTCON Sim 4 A2 DDD Telefone Cônjuge
DESINA Sim 20 A Descrição Inatividade
DESOCU Sim 30 A Descrição da Ocupação(Profissão)
DOCCON Sim 15 A2 Doc. Cônjuge/Contato
DOCEND Sim 15 A2 Número do documento
DTIPDOC Sim 30 A Documento
E_MAIL Sim 40 A E-mail
E_MCON Sim 40 A E-mail
ENDCO1 Sim 20 A Endereço Trabalho do Cônjuge
ENDCO2 Sim 20 A Complemento endereço do cônjuge
ENDCOB Sim 1 A Cobrança
ENDCOR Sim 1 A Correspondência
ENDERE Sim 40 A Endereço
ENDLO1 Sim 34 A Endereço da referência comercial 1
ENDLO2 Sim 34 A Endereço da referência comercial (loja) 2
ENDSPC Sim 42 A Endereço de Trabalho
ESTCIV Não 2 N Estado Civil 0-Indefinido
1-Solteiro
2-Casado
3-Viuvo
4-Divorciado<
5-União Estável
6-Separado
ESTRAN Sim 40 A Endereço estrangeiro
FILCLI Não 3 A2 Filial onde foi cadastrado o cliente
FILEND Sim 3 A2 Filial
FIRANT Sim 20 A Nome da firma anterior do cliente
FIRATU Sim 20 A Firma atual do cliente
FIRCON Sim 20 A Nome da firma do cônjuge
FLGNAC Sim 1 A Nacional? F-Brasileiro
T-Estrangeiro
FLGTIP Não 2 N Flag de tipo de pessoa 0-Fisica
1-Juridica
2-Entidade
3-Especial
4-M.E.
5-Filial
HOMPGE Sim 40 A Home Page do Cliente
ICM_CF Não 1 A ICM_CF Nota Fiscal
ID_DAT Sim 7 @ Data RG
ID_EST Sim 2 A UF do RG
ID_ORG Sim 6 A Órgão Expeditor
IE_END Sim 15 A 2º número do documento
INSEST Sim 15 A Inscrição Estadual ou Identidade
LIMCRE Sim 8 2 N Limite de Crédito
LOCTRA Sim 47 A Local próximo ao endereço
MAISPC Sim 40 A e-mail
MORMES Sim 2 N Tempo de moradia (meses)
NACION Sim 17 A Nacionalidade do cliente
NAOSPC Não 1 A Não no SPC?
NASCNT Sim 8 @ Data de nascimento
NASCON Sim 8 @ Data de nascimento do cônjuge ou contato principal
NCONTA Sim 44 A Nome do contato/Parente
NOMCID Sim 35 A Nome Cidade
NOMCLI Não 44 A Nome do Cliente
NOMLO1 Sim 15 A Nome da referência comercial (loja) 1
NOMLO2 Sim 15 A Nome da referência comercial (loja) 2
NOMSUP Sim 30 A Nome do superior imediato do cliente
NOMTRA Sim 20 A Apelido
NUMCOC Sim 4 A2 DDD telefone do cônjuge
NUMCOD Sim 4 A2 Número do DDD da firma
NUMCON Sim 2 N Número do contato (apenas para ordenação)
NUMDEP Sim 3 N Número de Dependentes
NUMDOC Sim 15 A2 Número do Documento: CNPJ ou CPF
NUMEND Sim 2 N Número de Endereços
NUMERO Sim 15 A Número
NUMFAX Sim 8 A Número do fax
NUMFON Sim 20 A Número do telefone
NUMFXC Sim 8 A Fax
NUMTEL Sim 8 A Número do telefone da firma
OBSERV Sim 10 A Observações
OBSOUT Sim 254 A Obervação para CheckOut
ORIRED Sim 30 A Origem da Renda
PORPAD Sim 2 N Portador padrão
REGIAO Sim 15 A Descrição
RGCONJ Sim 15 A Número da Identidade do cônjuge
SALBAC Sim 8 2 N Salário base do cônjuge
SALBAS Sim 8 2 N Salário base do cliente
SERCAC Sim 6 A Série da carteira de trabalho do cônjuge
SERCAR Sim 6 A Número da série da carteira de trabalho
SEXCON Não 2 N Sexo do cônjuge 0-Nao Conhecido
1-Masculino
2-Feminino
SEXOCO Sim 2 N Sexo 0-Masculino
1-Feminino
SIGEST Sim 2 A2 UF
SIMPLE Não 1 A Optante pelo Simples
SUFRAM Sim 9 A Superintendência da Zona Franca de Manaus
TELCON Sim 8 A Telefone do Cônjuge
TELSPC Sim 8 A Número telefone do cônjuge
TEM_CC Sim 1 A Tem Cartão Crédito
TEM_TC Sim 1 A Tem Talão de Cheque
TEMAUT Sim 1 A Tem Automóvel
TIPCLI1 Sim 1 A2 Cliente Transportadora
TIPCLI10 Sim 1 A2 Cartões
TIPCLI2 Sim 1 A2 Fornecedor
TIPCLI3 Sim 1 A2 Indicador Venda
TIPCLI4 Sim 1 A2 Marca
TIPCLI5 Sim 1 A2 Tec. Interno
TIPCLI6 Sim 1 A2 Motorista
TIPCLI7 Sim 1 A2 Representante
TIPCLI8 Sim 1 A2 Transportador
TIPCLI9 Sim 1 A2 Técnico Externo
TIPEND Sim 5 N Tipo do Endereço
TIPRES Sim 1 N Tipo de residência 0-Alugada
1-Financiada
2-Própria
3-Mora com os Parentes
4-Mora no Trabalho
5-Não Informada
TRACON Sim 15 A Nome de Tratamento
ULTEXP Sim 7 @ Data/Hora~Exportação
ULTNOM Sim 20 A Sobrenome ou fantasia
USA_NF Sim 1 A Usa Nota Fiscal?
VLRRED Sim 12 N Valor da Renda

Parceiros (TV_EPAR)

O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ALUFIN Sim 8 2 N Valor do aluguel / financiamento
ANTMES Sim 8 2 N Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior
APEVEN Sim 10 A Apelido do Usuário
ATIVO Sim 2 A2 Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
ATU_EM Não 8 @ Atualizado em ...
ATUMES Sim 2 N Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses)
CALL_C Não 1 A Aceita Contato Telefônico
CANMES Sim 2 N Tempo de serviço do cônjuge (meses)
CARLOJ Sim 1 A Tem cartão da Loja?
CARPRC Sim 6 A Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge
CARPRO Sim 6 A Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente
CASMES Sim 5 N Tempo de Casamento
CATEG1 Sim 20 A Nome da categoria 1
CATEG2 Sim 20 A Nome da categoria 2
CATEG3 Sim 20 A Nome da categoria 3
CELCON Sim 8 A Celular Cônjuge
CELDDD Sim 2 A2 DDD Celular
CELNUM Sim 8 A Celular
CIDNAS Sim 5 A Cidade de nascimento do cliente
CODCLI Não 6 A2 Código do cliente
CODCON Sim 20 A Código Externo do Cônjugue
CODCRC Sim 15 A Código CRC do Contador
CODEXT Sim 20 A Código Externo do Cliente
CODNAE Sim 7 A Código CNAE
CODPAI Sim 5 N Código do País
CODPLA Sim 10 A Código Externo
CODSEX Não 2 N Código de Sexo do Cliente 0-Nao conhecido
1-Masculino
2-Feminino
CODVIN Sim 15 A Código Externo
COMSPC Sim 40 A Complemento Endereço Trabalho
CON_LR Sim 1 A Confirmação local de resid.
CON_LT Sim 1 A Confirmação local de trab.
CON_TC Sim 1 A Confirmação talão cheques
CONBOL Sim 5 N Boleto
CONJUG Sim 44 A Nome do Cônjuge ou do Contato principal
CONOCU Sim 5 N Cargo do Cônjuge
CONSPC Sim 1 A Confirmação consulta SPC
CTIPDOC Sim 2 A2 Tipo de Documento
DATA01 Sim 8 @ Data livre - 1
DATA02 Sim 8 @ Data livre - 2
DATA03 Sim 8 @ Data livre - 3
DATNAS Sim 8 @ Data de nascimento
DATOPE Não 8 @ Data de operação (cadastramento)
DDCCON Sim 4 A2 DDD Celular Cônjuge
DDTCON Sim 4 A2 DDD Telefone Cônjuge
DESINA Sim 20 A Descrição Inatividade
DESOCU Sim 30 A Descrição da Ocupação(Profissão)
DOCCON Sim 15 A2 Doc. Cônjuge/Contato
DTIPDOC Sim 30 A Documento
E_MCON Sim 40 A E-mail
ENDCO1 Sim 20 A Endereço Trabalho do Cônjuge
ENDCO2 Sim 20 A Complemento endereço do cônjuge
ENDLO1 Sim 34 A Endereço da referência comercial 1
ENDLO2 Sim 34 A Endereço da referência comercial (loja) 2
ENDSPC Sim 42 A Endereço de Trabalho
ESTCIV Não 2 N Estado Civil 0-Indefinido
1-Solteiro
2-Casado 3-Viuvo
4-Divorciado
5-União Estável
6-Separado
FILCLI Não 3 A2 Filial onde foi cadastrado o cliente
FIRANT Sim 20 A Nome da firma anterior do cliente
FIRATU Sim 20 A Firma atual do cliente
FIRCON Sim 20 A Nome da firma do cônjuge
FLGTIP Não 2 N Flag de tipo de pessoa 0-Fisica
1-Juridica
2-Entidade
3-Especial
4-M.E.
5-Filial
HOMPGE Sim 40 A Home Page do Cliente
ICM_CF Não 1 A ICM_CF Nota Fiscal
ID_DAT Sim 7 @ Data RG
ID_EST Sim 2 A UF do RG
ID_ORG Sim 6 A Órgão Expeditor
INSEST Sim 15 A Inscrição Estadual ou Identidade
LIMCRE Sim 8 2 N Limite de Crédito
MAISPC Sim 40 A e-mail
MORMES Sim 2 N Tempo de moradia (meses)
NACION Sim 17 A Nacionalidade do cliente
NAOSPC Não 1 A Não no SPC?
NASCON Sim 8 @ Data de nascimento do cônjuge ou contato principal
NCONTA Sim 44 A Nome do contato/Parente
NOMCLI Não 44 A Nome do Cliente
NOMLO1 Sim 15 A Nome da referência comercial (loja) 1
NOMLO2 Sim 15 A Nome da referência comercial (loja) 2
NOMSUP Sim 30 A Nome do superior imediato do cliente
NOMTRA Sim 20 A Apelido
NUMCOC Sim 4 A2 DDD telefone do cônjuge
NUMCOD Sim 4 A2 Número do DDD da firma
NUMCON Sim 2 N Número do contato (apenas para ordenação)
NUMDEP Sim 3 N Número de Dependentes
NUMDOC Sim 15 A2 Número do Documento: CNPJ ou CPF
NUMTEL Sim 8 A Número do telefone da firma
OBSERV Sim 10 A Observações
OBSOUT Sim 254 A Obervação para CheckOut
ORIRED Sim 30 A Origem da Renda
PORPAD Sim 2 N Portador padrão
RGCONJ Sim 15 A Número da Identidade do cônjuge
SALBAC Sim 8 2 N Salário base do cônjuge
SALBAS Sim 8 2 N Salário base do cliente
SERCAC Sim 6 A Série da carteira de trabalho do cônjuge
SERCAR Sim 6 A Número da série da carteira de trabalho
SEXCON Não 2 N Sexo do cônjuge 0-Nao Conhecido
1-Masculino
2-Feminino
SIMPLE Não 1 A Optante pelo Simples
SUFRAM Sim 9 A Superintendência da Zona Franca de Manaus
TELCON Sim 8 A Telefone do Cônjuge
TELSPC Sim 8 A Número telefone do cônjuge
TEM_CC Sim 1 A Tem Cartão Crédito
TEM_TC Sim 1 A Tem Talão de Cheque
TEMAUT Sim 1 A Tem Automóvel
TIPCLI1 Sim 1 A2 Cliente Transportadora
TIPCLI10 Sim 1 A2 Cartões
TIPCLI2 Sim 1 A2 Fornecedor
TIPCLI3 Sim 1 A2 Indicador Venda
TIPCLI4 Sim 1 A2 Marca
TIPCLI5 Sim 1 A2 Tec. Interno
TIPCLI6 Sim 1 A2 Motorista
TIPCLI7 Sim 1 A2 Representante
TIPCLI8 Sim 1 A2 Transportador
TIPCLI9 Sim 1 A2 Técnico Externo
TIPRES Sim 1 N Tipo de residência 0-Alugada
1-Financiada
2-Própria
3-Mora com os Parentes
4-Mora no Trabalho
5-Não Informada
ULTEXP Sim 7 @ Data/Hora~Exportação
ULTNOM Sim 20 A Sobrenome ou fantasia
VLRRED Sim 12 N Valor da Renda

Endereços de Parceiros (TV_EEND)

Observação: O conceito do sistema é permitir que um ou mais endereços sejam de cobrança e todos os endereços são de entrega.
É o usuário que escolhe no momento da venda ou no registro da compra qual endereço vai utilizar.
Existe o campo ""ENDCOB"" que indica se é endereço de cobrança.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
BAIRRO Sim 40 A Bairro
CODCEP Sim 5 A2 CEP do endereço
CODCLI Não 6 A2 Código do cliente
CODDDD Sim 4 A2 DDD Telefone
CODEXT Sim 20 A Código Externo do Cliente
CODIBG Sim 10 N Código Município IBGE
CODLOG Sim 3 A2 Logradouro do endereço
COMPLE Sim 40 A Complemento do endereço
CONTAT Sim 44 A Nome do contato/Parente
DDDFAX Sim 2 A2 DDD Fax
DOCEND Sim 15 A2 Número do documento
ENDCOB Sim 1 A Endereço de Cobrança? T - Sim
F - Não
ENDCOR Sim 1 A Correspondência
ENDERE Sim 40 A Endereço
ESTRAN Sim 40 A Endereço estrangeiro
FILCLI Não 3 A2 Filial onde foi cadastrado o cliente
FILEND Sim 3 A2 Filial
FLGNAC Sim 1 A Nacional? F - Brasileiro
T - Estrangeiro
IE_END Sim 15 A 2º número do documento
LOCTRA Sim 47 A Local próximo ao endereço
NOMCID Sim 35 A Nome Cidade
NUMEND Sim 2 N Número de Endereços
NUMERO Sim 15 A Número
NUMFAX Sim 8 A Número do fax
NUMFON Sim 20 A Número do telefone
REGIAO Sim 15 A Descrição
SIGEST Sim 2 A2 UF
TIPEND Sim 5 N Tipo do Endereço
USA_NF Sim 1 A Usa Nota Fiscal?

Contatos de Parceiros (TV_ECNT)

Exporta os contatos do cadastro de parceiros.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CELUCO Sim 10 A Celular
CODCLI Não 6 A2 Código do cliente
CODEXT Sim 20 A Código Externo do Cliente
CONTEL Sim 40 A Número do contato (apenas para ordenação)
DDDCEL Sim 2 A2 DDD Celular
DDDCON Sim 4 A2 DDD do Contato
DDDFXC Sim 2 A2 DDD Fax
E_MAIL Sim 40 A E-mail
FILCLI Não 3 A2 Filial onde foi cadastrado o cliente
NASCNT Sim 8 @ Data de nascimento
NUMFXC Sim 8 A Fax
SEXOCO Sim 2 N Sexo
TRACON Sim 15 A Nome de Tratamento

Comissões (TV_ECMS)

É possível aplicar as comissões de uma venda para: um vendedor; vários vendedores e um indicador. Uma venda terá o seu valor rateado aplicando os percentuais configurados para cada um e podendo ser aplicado de várias formas.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CODPGT Sim 3 A2 Plano
CODSER Sim 2 A2 Série
CODVEN Sim 3 N Vendedor
COMISSAO Sim 8 3 N Comissão
COMSOB Sim 5 N Tipo de Comissão 0-Líquido ao Vender
1-Bruto ao Vender
2-A receber no Vencimento
3-Recebido no Recebimento
4-A receber no Recebimento
5-Recebimento na compensação

6-A receber na compensação
7-Comissão por Markup

DATA Sim 8 @ Data
DOCUMENTO Sim 13 A Documento
FILIAL Sim 3 A2 Filial
FILPGT Sim 3 A2 Código da filial do plano
FILVEN Sim 3 A2 Código da filial do vendedor
FLGPAR Sim 1 A2 Operação D-Devoluções
E-Entrada
P-Parcela
V-À Vista
MOTREJ Sim 1 A2 Motivo da Rejeição
PARCELA Sim 5 A Parcela
PERCENTUAL Sim 8 2 N %
STATUS Sim 12 N Status
VALORDOC Sim 8 2 N Base de Cálculo - Valor do Documento

Documentos Emitidos (TV_EVEN)

Informações referentes aos documentos emitidos pelo sistema.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ACRESC Sim 8 2 N Acréscimo (em valor)
ATU_EM Não @ Data e Hora da mais Recente Atualização
AUTENT Não 1 A Indica se a nota já foi autenticada "T" ou "F"
AVISTA Não 1 A Venda realizada à vista? "T" ou "F"
BASICM Sim 12 2 N Base de Cálculo ICMS
BASIRR Sim 12 2 N Base de Cálculo IRRF
BASISS Sim 12 2 N Base de Cálculo ISS
BASIPI Sim 12 2 N Base do IPI do documento Emitido
BASUBS Sim 12 2 N Base da Substituição Tributária
CARTAO Sim 5 N Cartão
CHAVEA Sim 44 A Chave de NF-e
CLIENTE Não 9 A Concatenação de Filial e Código Interno do Cliente
CNT_RO Não 5 N Contador de Reinicio de Operação
CODCLI Sim 6 A2 Código Interno do Cliente
CODCTR Não 30 A Descrição da Unidade de Negócios
CODDEV Não 30 A Motivo da Devolução
CODEXT Sim 15 N Código Externo do Documento
CODFIL Não 3 A2 Código da Filial
CODFIN Sim 5 N Cod. da Financeira
CODGUI Sim 3 A2 Código do Indicador da Venda
CODPGT Sim 3 A2 Código do Plano de Pagamento
CODPRE Sim 30 A Descrição da Tabela de Preços
CODSER Não 2 A Código da Série
CODTRA Sim 20 A Código da Transportadora (Código Externo)
CODUSU Não 10 A1 Código do Usuário (Código Externo)
CODVEN Não 10 A1 Código do Vendedor (Código Externo)
COMSOB Não 1 N Comissão sobre (ver tela plano) 0 - Líquido ao Vender
1 - Bruto ao Vender
2 - A receber no Vencimento
3 - Recebido no Recebimento

4 - A receber no Recebimento
5 - Recebido na compensação
6 - A receber na compensação
7 - Comissão sobre Markup

CONSFI Não 1 A Consumidor Final? "T" ou "F"
CROFAT Sim 5 N CRO da Fatura de C/C
DATFIS Sim @ Data Fiscal
DATHOR Não @ Data e Hora da Operação
DATSAI Sim @ Data e Hora da Saída
DESCON Sim 12 2 N Desconto (em valor)
DESICM Sim 12 2 N Valor de Isenção de ICMS
DOCNFP Sim 15 A Número do CPF/CNPJ para Nota Fiscal Paulista, Nota Paraná e similar
ECFFAT Sim 3 A2 Número do ECF da Fatura de C/C
EMIDES Não 1 A Frete é por conta do Destinatário/Terceiros? "T" - Sim ou "F" - Não, é pelo Emitente ou não tem frete.
ENDCOB Sim 4 N Número do endereço de cobrança
ENDENT Sim 4 N Número do endereço de entrega
ENDFAT Sim 4 N Número de endereço de fatura
ENTSAI Não 1 A2 Informa se é Documento de Entrada ou Saída "E" - Entrada ou "S" - Saída
ESPECI Sim 5 N Código Interno da Espécie do Volume
EXPFIS Não 1 A Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) "T" - Sim ou "F" - Não
EXPORT Não 1 A Exportada? (usada para controles de integração) "T" ou "F"
FATREM Sim 8 A Série/Número da Fatura Vinculada.
FILCOB Sim 3 A2 Filial do endereço de cobrança
FILENT Sim 3 A2 Filial do endereço de entrega
FILFAT Sim 3 A2 Código da Filial da Fatura de C/C
FILGUI Sim 3 A2 Filial do Indicador da Venda
FILPGT Não 3 A2 Filial onde foi cadastrado o Plano
FILPRE Não 3 A2 Filial de Origem da Tabela
FINANC Não 1 A Gera Dados Financeiros? "T" ou "F"
FIS_MODNOT Sim 2 A Código do Modelo do Documento Fiscal "01, 06, 2D, etc.
O cadastro dos códigos é livre no sistema."
FLGDEV Não 1 A Documento de Devolução? "T" ou "F"
FLGEST Não 1 A Estado (Cancelado/Quitado/Em aberto) """A"" - Em Aberto
""C"" - Cancelado
""I"" - Incompleta
""Q"" - Quitado
FLGNFE Não 1 A Situação da NF-e """0"" - Não enviado
""1"" - Autorizada
""2"" - Rejeitada
""3"" - Cancelado
""4"" - Inutilizado

""6"" - Denegada
""8"" - Erro de Importação

FLGTIP Não 1 A Tipo de Pessoa """0"" - Fisica
""1"" - Juridica
""2"" - Entidade
""3"" - Especial
""4"" - M.E.
""5"" - Filial"
LANVEN Sim 1 A Considera Venda? """F"" - Não
""T"" - Sim
""P"" - Sim,
mas em nota complementar"
MARCAS Sim 30 A Marcas
NATDEN Sim 6 A Natureza quando dentro do estado
NATFOR Sim 6 A Natureza quando fora do estado
NROIMP Sim 2 N Número de vezes que a nota foi impressa
NUMCON Sim 10 A1 Conhecimento de frete
NUMDOC Sim 15 A CFP/CNPJ do Cliente
NUMECF Não 3 A2 Número do ECF
NUMFAT Sim 6 A2 Número da Nota da Fatura de C/C
NUMNOT Não 6 A2 Número da nota
NUMVOL Sim 12 2 N Número de Volumes
OBSERV Sim 4000 A Observações
OBSFIS Sim 4000 A Observações Fiscais Complementares
ORICAN Sim 1 A Origem do Cancelamento 1-Checkout; 2-Backoffice
OUTTAX Sim 12 2 N Outras Taxas e Despesas Acessórias
PERCOM Sim 12 2 N % de Comissão sobre as parcelas (exceto entrada)
PERENT Sim 12 2 N % de Comissão (entrada)
PESBRU Sim 12 2 N Peso líquido
PESLIQ Sim 12 2 N Peso bruto
PLAFRE Sim 7 A Placa Frete
PRAMED Sim 5 N Prazo médio
PROPGT Sim @ Data e Hora do Próximo Vencimento
QTDITE Não 12 4 N Quantidade de Itens do documento Emitido
QTDREN Sim 2 N Qtde Renegociada
RETIDO Sim 12 2 N Valor do Imposto Retido
SATCFE Sim 6 0 N Número do CF-e
SATSER Sim 9 0 N Número de Série do SAT (Série SAT)
SEQFAT Sim 10 A2 Seq. Interno da Fatura ou da Reimpressão do CF em NF
SEQUEN Não 10 A2 Seq. Interno
SERECF Não 25 A Número de série da ECF
SEREXT Sim 3 A Série Fiscal Exportada
SERFAT Sim 2 A1 Código da Série da Fatura de C/C
SIGEST Sim 2 A UF onde Nota será Entregue
SINAL Sim 12 2 N Valor de sinal relacionado
SUBSTT Sim 12 2 N Subst. Tributária
TIPNOT Não 1 A Tipo de Nota "A" - N.F.F, "F" - Fatura ou "N" - Nota fiscal
TIPTRO Sim 1 A Tipo Conta Cheque Troco """A"" - Ambos
""-"" - Devolução
""2"" - SINTEGRA
""+"" - Venda"
TRIBUT Não 1 A Tem Incidência de Tributos? "T" ou "F"
UF_FRE Sim 2 A UF Frete
UFLOJA Não 1 A Loja fica no Estado? "T" ou "F"
VINCUL Sim 1 A Vinculada? "T" ou "F"
VLRCOF Sim 12 2 N Valor de Cofins Retido
VLRCSL Sim 12 2 N Valor Total de Contribuição Social
VLRFRE Sim 12 2 N Valor Total de Frete
VLRICM Sim 12 2 N Valor Total de ICMS
VLRIRR Sim 12 2 N Valor Total de IRRF
VLRISS Sim 12 2 N Valor Total de ISS
VLRLIQ Não 12 2 N Valor Total da Nota (valor líquido)
VLRNOT Não 12 2 N Valor dos Produtos com IPI
VLRPIS Sim 12 2 N Valor de PIS Retido
VLRSEG Sim 12 2 N Valor Total de Seguro

Documentos Recebidos (TV_ECOM)

A área de documentos recebidos engloba compras, fretes e títulos. Também serão exportadas as notas de entrada e transferência.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ACRESC Sim 12 2 N Acréscimo (em valor)
ATU_EM Não @ Data e Hora da mais recente atualização
ATUCUS Não 1 A Atualiza Custos? "T" - Sim ou "F" - Não
BASFRE Não 12 2 N Base de ICMS do frete
BASICM Sim 12 2 N Base de ICMS do documento recebido
BASSUB Sim 14 2 N Base de ICMS ST
CLIENTE Sim 9 A Concatenação de Filial e Código Interno do Cliente
CODCFO Sim 6 A Código CFOP
CODFCE Sim 2 N Classe de Consumo de Energia Elétrica
CODFIL Não 3 A2 Código da Filial de Origem
CODFOR Sim 20 A Código do fornecedor (Código Externo)
CODMOE Sim 5 A Descrição da moeda
CODSER Não 2 A2 Código da série
CODSET Sim 15 A Descrição
CODUSU Não 10 A1 Código do Usuário (Código externo)
CONPGT Sim 10 A Condição de Pagamento
CTACOM Sim 20 A Conta Contábil
DATCMP Não @ Data e hora da compra
DATOPE Não @ Data e hora da operação
DESCON Sim 12 2 N Desconto (em valor)
DESPAR Sim 12 2 N Despesas Inclusas na parcela
ENTSAI Não 1 A Informa se é Documento de Entrada ou Saída Fixo "E" - Entrada
ESPDOC Sim 3 A Espécie de Documento
EXPFIS Não 1 A Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) "T" - Sim ou "F" - Não
EXPORT Não 1 A Exporta? (usado para controles de integração) "T" - Sim ou "F" - Não
EXPORT_CAN Não 1 A Exportado Cancelado? (usado apenas para controles de integração) "T" - Sim ou "F" - Não
FILCTA Sim 3 A2 Filial da conta financeira
FILEND Sim 3 A2 Filial Endereço do Fornecedor
FILFAT Sim 3 A2 Código da Filial da Nota de Fatura
FILFRE Sim 3 A2 Código da Filial da Nota de Cto. Frete
FLGCOF Sim 1 A2 Há incidência de COFINS?
FLGCSS Sim 1 A2 Há incidência de contribuição social?
FLGEST Não 1 A Situação (Devolvida/Quitada/Em aberto) "A" - Em aberto
"D" - Desativada/Devolvida
"Q" - Quitada
FLGINS Sim 1 A2 Há incidência de INSS?
FLGPIS Sim 1 A2 Há incidência de PIS?
FORFAT Sim 20 A Código do Fornecedor da Nota de Fatura (Código Externo)
FORFRE Sim 20 A Código da Transp. da Nota de Cto. Frete (Código Externo)
FXC_FLGCOF Sim 1 A Retém COFINS para Frete e Compromissos "T" - Sim ou "F" - Não
FXC_FLGPIS Sim 1 A Retém PIS para Frete e Compromissos "T" - Sim ou "F" - Não
FXC_SITCOF Sim 2 A CST do COFINS para Frete e Compromissos
FXC_SITPIS Sim 2 A CST do PIS para Frete e Compromissos
FXC_VLRCOF Sim 12 2 N Valor do COFINS para Frete e Compromissos
FXC_VLRPIS Sim 12 2 N Valor do PIS para Frete e Compromissos
ICMFRE Não 12 2 N ICMS Frete
INCOJU Não 1 A Indicador do tipo de correção de juros "$" - Moeda
"0" - Não há
"A" - Anual
INTPJU Não 1 A Indicador do tipo de juros "C"- Composto
"F" - Fixo
"S" - Simples
INTPMU Não 1 A Indicador do tipo de multa "#" - Percentual Corrigido
"$" - Valor
"%" - Percentual
MODNOT Sim 2 A Modelo da Nota
MOEJUR Sim 5 A Descrição da moeda
NOTESP Não 1 A Nota Especial "T" - Sim ou "F" - Não
NUMEND Sim 4 N Código do Endereço do Fornecedor
NUMFAT Sim 6 A2 Número da Nota de Fatura
NUMFRE Sim 8 A2 Número da Nota de Cto. Frete
NUMNOT Não 9 A2 Número da Nota
NUMVOL Sim 5 N Número de Volumes
OBSERV Sim 4000 A Observações
OBSFAT Sim 255 A Observação Fatura
OUTDES Sim 12 2 N Despesas de Pagamento Avulso
OUTTAX Não 8 2 N Outras taxas / Seguro em caso de cto frete
PERCSS Sim 12 2 N %Contribuição Social
PERFRE Não 5 2 N % do ICMS do frete
PERICM Sim 12 2 N % ICMS
PERINS Sim 12 2 N % INSS
PERIRR Sim 12 2 N % IRRF
PERISS Sim 12 2 N % ISS
QTDTOT Não 8 2 N Quantidade total
RETCOF Sim 12 2 N Retenção de COFINS "T" - Sim ou "F" - Não
RETCSS Não 1 A Contribuição Social Retida? "T" - Sim ou "F" - Não
RETIRR Não 1 A Imposto de Renda?
SEQUEN Não 10 A2 Seq. Interno
SERFAT Sim 2 A2 Código da Série da Nota de Fatura
SERFRE Sim 2 A2 Código da Série da Nota de Cto. Frete
SIGNAT Não 5 N Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SUBFAT Sim 3 A Sub-Série da Nota de Fatura
SUBFRE Sim 3 A Sub-Série da Nota de Cto. Frete
SUBSER Sim 3 A Sub-Série de compra
SUBSTT Sim 12 2 N Substit. Tributária
TIPCTA Não 1 A Tipo Conta Financeira "G" - Gerencial
"M" - Transferência
"N" - Numerária
TIPDOC Não 1 A Tipo de Documento Emitido "F" - Compra
"T" - Frete
"X" - Compromisso
"A" - Fatura
TIPFRE Sim 1 A Tipo de Frete """0"" - Por Conta de Terceiros
""1"" - Por Conta do Emitente
""2"" - Por conta do Destinatário
""9"" - Sem cobrança de Frete
TIPNOT Não 1 A Tipo de Documento "A" - N.F.F.
"F" - Fatura
"N" - Nota Fiscal
TIPPAR Sim 1 A Tipo de Parceiro "F" - Fornecedor de Compra
"T" - Transportadora
" " - Prestador de Serviço
TIPTRP Sim 1 A Tipo de Transporte no Cto. Frete "0" - Rodoviário
"1" - Aquaviário
"2" - Aéreo
TITCTA Sim 250 A Conta Financeira
UFNOTA Sim 2 A UF da Nota
USOCTA Sim 1 A Uso da Conta Financeira "+" - Entradas
"-" - Saídas
"B" - Bancos
USUARIO Sim 6 A Concatenação da Filial e Código Interno do Usuário
VLRBON Sim 14 2 N Valor Bonificação
VLRCSS Sim 12 2 N Valor Contribuição Social
VLRFRE Não 12 2 N Valor do frete
VLRICM Sim 12 2 N Valor ICMS
VLRINS Sim 12 2 N Valor INSS
VLRIPI Sim 12 2 N Valor de IPI
VLRIRR Sim 12 2 N Valor IRRF
VLRISS Sim 12 2 N Valor ISS
VLRLIQ Não 12 2 N Valor Líquido
VLRNOT Sim 12 2 N Valor Total da Nota
VLRRET Não 12 2 N Valor Retenção
VLRTOT Não 12 2 N Valor total
VLTXJU Sim 12 2 N Valor ou taxa de juros
VLTXMU Sim 12 2 N Valor ou taxa de multa

Documentos de Pagamentos (TV_EDOP)

Esta tabela refere-se a todos os pagamentos efetuados. Ao criar um título para pagamento é gerado o documento de pagamento deste compromisso (nota fiscal ou registro de fatura). Após gerar o documento é possível informar a Conta de origem onde será debitado o valor, e o tipo de documento.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ATU_EM Sim 8 @ Atualizado em ...
CHETRO Sim 1 A É cheque troco?
CODCLI Sim 20 A Código Alternativo Único
CODEXT Sim 20 A Código Externo do Documento
CODFIL Sim 3 A2 Código origem da filial.
CODUSU Não 10 A2 Código externo
DATPGT Sim 7 @ Data de Pagamento
DOMDOP Sim 5 N Tipo de Documento
FILCTA Não 3 A2 Filial
FILDES Sim 3 A2 Filial Destino
FILRDP Sim 3 A2 Filial RDP
FLGEST Sim 1 A2 Situação A-Aberto C-Cancelado
NUMDOC Sim 25 A Nº Documento
NUMIMP Sim 1 N Número de Impressões
OBSERV Sim 4000 A Observação
OBSINT Sim 4000 A Observações Internas
SEQRDP Sim 10 A2 Sequenciador RDP
SEQUEN Sim 10 A2 Sequenciador
STDDOP Sim 5 N Situação Documento
TIPCTA Não 1 A2 Tipo da Conta G-Gerencial
M-Transferência
N-Numerária
TITCTA Não 250 A Conta
USOCTA Não 1 A2 Uso da Conta +-Entradas
--Saídas B-Bancos C-Cartões de Crédito E-ECFs

--I-Impostos Retidos L-Limites C/C O-Outros P-Portadores

VLRDOC Sim 12 2 N Valor do Documento

Itens de Documentos Emitidos (TV_EIVE)

Esta tabela engloba os itens de venda.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ACRRAT Sim 12 2 N Acréscimo Rateado do Item
BASCOF Sim 12 2 N Base do Cofins
BASICM Sim 12 2 N Base de ICMS
BASICMDES Sim 12 2 N Base de ICMS na UF de Destino (Valor Integral)
BASIPI Sim 12 2 N Base do IPI
BASISS Sim 12 2 N Base do ISS
BASPIS Sim 12 2 N Base do PIS
BASUBS Sim 12 2 N Base de ICMS ST (substituto)
CLIENTE Não 9 A Concatenação de Filial e Código Interno do Cliente
CLI_CODEXT Sim 20 A2 Código Externo Cliente
CNT_RO Não 5 N Contador de Reinicio de Operação
CODENQ Sim 3 A Código de Enquadramento Legal do IPI
CODCES Sim 7 A CEST
CODFIL Não 3 A2 Código da filial
CODFIS Não 60 A Código Fiscal
CODORI Não 1 N Origem do Produto (primeiro caracter do CST de ICMS) 0 - Nacional, exceto cód.3,4,5,8
1 - Estrang., Import.Dir., Exc.6
2 - Estrang., Adq.Int., Exc.7
3 - Nacional, Cont.Import.>40%<70%
4 - Nacional, Conf.Proc.Prod.Bás.
5 - Nacional, Cont.Import <= 40%
6 - Estrang., Import.Dir.CAMEX-GNL
7 - Estrang., Adq.Int. CAMEX-GNL
8 - Nacional, Import. > a 70%
CODMAT Sim 20 A Código do Produto - Uso Descontinuado
CODMUL Não 30 A Nome do Sub-Estoque
CODPRE Não 5 0 N Código da tabela de preço Campo CODPRE da TT_TPR
CODSER Não 2 A1 Código da Série
CODVDD Sim 10 A2 Código Externo do Vendedor
COMISS Sim 9 2 N Valor da Comissão
CROORI Sim 5 N Contador de Reinicio de Operação do Documento Vinculado
CUSMED_FIS Sim 14 4 N Custo médio
CUSREP_FREFIS Sim 14 4 N Custo da Última Entrada
CUSSIM Sim 14 4 N Custo de reposição: Custo simulado
DATHORORI Sim @ Data e Hora da Emissão do Documento de Origem
DATINC Sim 7 @ Data e Hora da Inclusão
DESICM Sim 12 2 N Valor de Isenção de ICMS (em venda para governo)
DESMAT Não 30 A Descrição do Produto
DESRAT Sim 12 2 N Desconto Rateado do Item
ECFORI Sim 3 A2 Número do ECF do Documento Vinculado
EMBORI Sim 5 N Embalagem Original
EMBQTD Sim 12 2 N Quantidade Original
ENTSAI Não 1 A2 Informa se é Documento de Entrada ou Saída E - Entrada
S - Saída
EXPFIS Não 1 A Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) "T" - Sim ou "F" - Não
EXPORT Sim 1 A Exportada? (usado para controles de integração)
FILBIC Sim 3 A2 Filial Bico Comb.
FILLOT Não 3 A Filial do lote Campo CODFIL da TV_ELOT
FILORI Sim 3 A2 Código da Filial do Documento Vinculado
FILPED Sim 3 N Filial do DAV Original
FILPRE Não 3 A1 Filial da tabela de preço Campo FILPRE da TT_TPR
FLGDEV Não 1 A Devolução? T - Sim
F - Não
FLGNFS Sim 2 N Status NFSe

0 - Não enviado
1 - Autorizada
2 - Rejeitada
3 - Cancelado
4 - Inutilizado
5 - Enviando ao Sefaz

GRA_CODCOR Não 5 N Divisão do Produto
GRA_CODEXT Sim 20 A Código Externo do Produto
GRA_CODMAT Não 5 A Código do Produto
GRA_CODTAM Não 5 N Sub-Divisão do Produto
GRA_FILMAT Não 3 A Filial do Produto
ICMDIF Sim 12 2 N Valor de ICMS diferenciado (quando CST x51)
ICMINTDES Sim 6 4 N Alíquota nas Operações Internas na UF do Destinatário para Partilha ICMS
ICMTIP Não 1 A Tipo de tributação do produto 0 - Tributado
1 - Não Tributado
2 - Isento
3 - Substituído
4 - Isento no Estado
IOR_NUMITE Sim 5 N Número do Item da DAV
ISEICM Sim 12 2 N Base ICMS Isento
ITEFIS Sim 5 N Número do Item Fiscal
ITEORI Sim 2 N Número do Item do Documento Vinculado
ITEPED Sim 5 N Item do DAV Original
LANEST Sim 1 A Estoque S - Baixa de estoque
C - Confirma reserva
N - Não (só histórico)
R - Reserva
MODORI Sim 2 A Código do Modelo do Documento Fiscal de Origem Campo MODNOT da TT_FIS
NATFIS Sim 3 A Natureza Fiscal
NCM_CODEXT Sim 20 A Código Externo
NOTORI Sim 9 A2 Número da Nota do Documento Vinculado
NUMECF Não 3 A2 Número do ECF
NUMEXT Sim 20 A Número Externo (Ex.: Lote)
NUMEXT_DEP Sim 20 A Número Externo para Depósito
NUMITE Sim 5 N Número do item
NUMORI Sim 10 A2 Sequenciador Interno do Documento Vinculado
NUMNFS Sim 15 A Número NFSe
NUMNOT Não 6 A2 Número da Nota
NUMPED Sim 8 A1 Número do DAV Original
ORD_CM Sim 10 N Ordenação Custo Médio
OUTICM Sim 12 2 N Base ICMS Outros
OUTTAX Sim 12 2 N Outras Taxas e Despesas Acessórias
PERCOF Sim 6 4 N Percentual de Cofins
PERICM Sim 4 2 N TAX001 - Uso Descontinuado
PERFCPDES Sim 5 2 N % do Fundo de Pobreza na UF de Destino
PERPARICM Sim 5 2 N % da Partilha de ICMS para UF de Destino
PERIPI Sim 4 2 N Aliquota de IPI
PERPIS Sim 6 4 N Percentual de PIS
PROCAN Sim 15 A Protocolo de Cancelamento da NFSe
PROTOC Sim 15 A Protocolo NFSe
QTD_CM Sim 12 2 N Quantidade Custo Médio
QTDMOV Sim 8 2 N Quantidade Vendida
REFBAS Não 15 A Referência Básica do Produto
REDITE Sim 7 2 N % Redução de ICMS
REFPRO Não 20 A Referência do Produto
SAL_CM Sim 16 4 N Saldo C.M. Fiscal
SEQFIL Sim 2 N Número Sequencial do Bico
SEQLOT Não 10 A1 Sequenciador de Lote Campo SEQUEN da TV_ELOT
SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador Interno
SERORI Sim 2 A1 Código da Série do Documento Vinculado
SIMPLE Não 1 A Regime Tributário da Filial N - Normal
S - Simples
SITCOF Sim 2 A2 Situação Tributária do Cofins
SITIPI Sim 2 A2 Situação Tributária do IPI
SITKIT Sim 1 A Situação de Kit 1 - Header
2 - Item Normal
3 - Item de Kit
SITMOV Sim 1 A2 Situação do Item do Documento N - Normal
C - Cancelado
SITPIS Sim 2 A2 Situação Tributária do PIS
SUBSTT Sim 12 2 A Valor de ICMS ST (substituto)
TAXICM Sim 6 4 N Alíquota de ICMS
TAXICMDES Sim 6 4 N Alíquota Interestadual da Partilha de ICMS
TAXIRR Sim 4 2 N % IRRF
TAXISS Sim 4 2 N % ISS
TIP001 Sim 1 A TIP001 - Uso descontinuado
TIPPED Não 1 A Tipo do DAV Original O - DAV
S - DAV-OS
P - Pré-Venda
TIPPRO Sim 1 A Tipo Produto
0 - Material
1 - Serviço
2 - Serviço Terceirizado.
TOT_CM Sim 16 4 N Valor Total C.M. Fiscal
UNIMED Não 2 A Unidade de Medida
VEN_DATHOR Não @ Data e Hora da Emissão do Documento
VEN_FLGEST Não 1 A Estado (Cancelado/Quitado/Em aberto) A - Em Aberto
C - Cancelado
I - Incompleta
Q - Quitado
VINCUL Sim 1 A2 Tipo do Vínculo A - Aberto
C - Completo
N - Não é vínculo
VLR001 Sim 9 2 N VLR001 - Uso descontinuado
VLR002 Sim 9 2 N VLR002 - Uso descontinuado
VLRCOF Sim 12 2 N Valor do Cofins
VLRFRE Sim 12 2 N Valor do Frete
VLRICM Sim 12 2 N Valor do ICMS
VLRICMDES Sim 12 2 N Valor de ICMS para UF de Destino
VLRICMFCP Sim 12 2 N Valor de ICMS para Fundo de Pobreza na UF de Destino
VLRICMORI Sim 12 2 N Valor de ICMS para UF de Origem
VLRIPI Sim 12 2 N Valor do IPI
VLRIRR Sim 9 2 N Valor IRRF
VLRISS Sim 9 2 N Valor ISS
VLRLIQ Não 12 2 N Valor Líquido Rateado
VLRMOV Sim 8 2 N Valor Total do Item com IPI
VLRORI Sim 12 4 N Valor Bruto
VLRPIS Sim 12 2 N Valor do PIS
VLRSEG Sim 12 2 N Valor do Seguro

Itens de Documentos Recebidos (TV_EICO)

Exportação dos Itens Recebidos.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
BASCOF Sim 12 2 N Base do COFINS
BASICM Não 14 2 N Base de Cálculo ICMS
BASIPI Sim 12 2 N Base de Cálculo IPI
BASPIS Sim 12 2 N Base do PIS
BASSUB Sim 14 2 N Base de ICMS ST
CODBUS Sim 20 A Código de Busca
CODCFO Sim 6 A CFOP do item de compra
CODCST Sim 3 A Código de CST do ICMS CST com 2 dígitos.
CSOSN se for NF-e e Simples Nacional.
CODFIL Não 3 A2 Código da Filial
CODFIS Não 60 A Código Fiscal
CODFOR Sim 20 A Código do Fornecedor (Código Externo)
CODORI Não 1 N Origem do Produto 0 - Nacional, exceto cód.3,4,5,8
1 - Estrang., Import.Dir., Exc.6
2 - Estrang., Adq.Int., Exc.7
3 - Nacional, Cont.Import.>40%<70%
4 - Nacional, Conf.Proc.Prod.Bás.
5 - Nacional, Cont.Import <= 40%
6 - Estrang., Import.Dir.CAMEX-GNL
7 - Estrang., Adq.Int. CAMEX-GNL
8 - Nacional, Import. > a 70%
CODMAT Não 20 A Código do Produto (Código Externo)
CODMOE Não 2 A Moeda do preço de venda
CODMUL Não 30 A Nome do Sub-Estoque
CODSER Sim 2 A2 Código da série
COM_DATOPE Não @ Data e Hora de Operação da Compra
CSTXML Sim 3 A Código de CST do ICMS original do XML
(preenchido apenas quando NF-e importada via XML)		 CST com 2 dígitos.
CSOSN se for Simples Nacional.
CUSANT Sim 12 2 N Custo do produto antes da compra
CUSFRE Sim 14 6 N Custo do Frete
CUSREP Sim 12 2 N Custo de Reposição Atual
DATANT Sim @ Data do custo antes da compra
DATINC Não @ Data e Hora da Inclusão
DESMAT Não 30 A2 Descrição do Produto
EMBORI Sim 5 N Embalagem Original
EMBQTD Sim 12 4 N Quantidade Original Embalagem
EXPFIS Não 1 A Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) "T" - Sim ou "F" - Não
FILLOT Não 3 A Filial do lote Campo CODFIL da TV_ELOT
FREFIS Sim 16 4 N Valor Frete Fiscal
GRA_CODCOR Não 5 N Divisão do Produto
GRA_CODMAT Não 5 A Código do Produto
GRA_CODTAM Não 5 N Sub-Divisão do Produto
GRA_FILMAT Não 3 A Filial do Produto
ICMDIF Sim 12 2 N Valor de ICMS diferenciado (quando for CST 51)
ICMITE Não 5 2 N % ICMS do Item
IPIITE Sim 12 2 N Valor de IPI do Item
ISEICM Não 14 2 N Valor de Isenção ICMS
LANEST Não 1 A Estoque N - Não (só Histórico)
S - Entrada Estoque
NCM_CODEXT Sim 20 A Código Externo
NUMNOT Não 9 A2 Número da nota
ORD_CM Sim 10 N Ordem Custo Médio
OUTICM Não 14 2 N Valor de Outros ICMS
PERCOF Sim 6 4 N Alíquota de COFINS
PERLUC Sim 12 2 N Percentual de lucro cadastrado no produto
PERPIS Sim 6 4 N Alíquota de PIS
PREANT Sim 12 2 N Preço de venda antes da compra
QTD_CM Sim 12 4 N Quantidade Custo Médio
QTDCOM Não 12 4 N Quantidade (lançamento de compra)
QTDMOV Não 12 4 N Quantidade do Item
RED_ST Sim 7 4 N % Redução de ICMS ST
REFBAS Não 15 A Referência Básica do Produto
REFPRO Não 20 A Referência do Produto
SEQLOT Não 10 A1 Sequenciador de Lote Campo SEQUEN da TV_ELOT
SEQUEN Não 10 A2 Seq. Interno
SIMPLE Não 1 A Regime Tributário da Filial N - Normal
S - Simples
SITCOF Sim 2 A CST do COFINS
SITIPI Sim 2 A Situação Tributária do IPI
SITMOV Não 1 A Situação do Item N - Normal
C - Cancelado
SITPIS Sim 2 A CST do PIS
TAXICM Sim 5 2 N % ICMS do Item
TIPPRO Não 1 A Tipo de produto 0 - Material
1 - Serviço
2 - Terceirizado
UNICOM Não 5 N Unidade de Compras
UNIMED Não 2 A Unidade de Medida
UNIVEN Não 5 N Unidade de Vendas
VALCON Não 12 2 N Valor de conversão entre as unidades de Venda/Compra
VLR_ST Sim 14 2 N Valor de ICMS ST
VLRCAL Sim 12 2 N Valor da diferença de preços
VLRCOF Sim 12 2 N Valor do COFINS
VLRICM Não 14 2 N Valor ICMS
VLRITE Não 14 2 N Valor Total do Item
VLRMOV Não 12 2 N Valor do Item
VLRPIS Sim 12 2 N Valor do PIS

Itens de Orçamento (TV_EIOR)

Informações referentes a Itens de Orçamento.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
APLICA Sim 10 4 N Quantidade a aplicar (ex.10 gotas)
ATU_EM Não @ Atualizado em ...
CODAMB Sim 5 N Ambiente
CODCOR Não 5 N Divisão do Produto
CODFIL Não 3 A Código da filial
CODFOR Sim 6 A2 Código do Fornecedor
CODMAT Não 5 A2 Código do Produto
CODMUL Não 5 N Sub-Estoque
CODPAR Sim 6 A2 Código do Técnico
CODTAM Não 5 N Sub-Divisão do produto
CODTER Sim 5 N Terminal
CODUSU Sim 3 A2 Código do Usuário
CONCLU Sim 1 A Serviço Concluído? T - Verdadeiro
F - Falso
COOVEN Sim 6 A1 Código COO da venda
DATINC Não @ Data de inclusão
DESICM Sim 12 2 N Valor de isenção de ICMS
DIADUR Sim 3 N Duração
ENTREG Sim @ Data e hora da entrega
FILDOU Sim 3 A Filial do Médico
FILEND Sim 3 A Filial do endereço
FILEQP Sim 3 A Filial Equipamento
FILFOR Sim 3 A Filial do fornecedor
FILIVE Sim 3 A Filial da Venda
FILLOT Não 3 A Filial do lote Campo CODFIL da TV_ELOT
FILMAT Não 3 A Filial do Produto
FILORI Sim 3 A Filial da Origem
FILPAR Sim 3 A Filial do Tecnico
FILRCT Sim 3 A Filial da Receita
FILRES Não 3 A Filial da Reserva
FILUSU Sim 3 A Filial do Usuário
FLGENC Não 1 A Indica se o item pode ser encomendado sem ser faturado T - Verdadeiro
F - Falso
FLGEST Não 1 A Situação A - Em Aberto
C - Cancelado
E - Faturado/Vendido
FLGIVO Sim 1 A Processada Separação? A - Aberto
P - Processado
ITEORI Sim 5 N Item da origem
MONTAR Não 1 A Montagem F - Sem Montagem
I - Montagem Interna
T - Montagem na Entrega
NUMEND Sim 4 N Número do endereço
NUMFOR Sim 20 A Número Externo
NUMITE Não 5 N Número do item do pedido
NUMIVE Sim 5 N Item de Venda
NUMORI Sim 8 A1 Número da Origem
NUMPED Não 8 A1 Número Pedido/OS
OBSERV Sim 4000 A Observação
ORDITE Não 3 N Ordem de Itens
PERENT Sim 1 A Período da entrega M - Manhã
T - Tarde
N - Noite
PERIOD Sim 1 A Período da aplicação D - Diário
S - Semanal
M - Mensal
PERIPI Sim 5 2 N % IPI Última Compra
PHOISO Sim 5 N ISO do filme
PHOMAR Sim 5 N Marca do Filme
PHOOUT Sim 5 N Outra classificação do filme
PHOTIP Sim 5 N Tipo de Filme
PREUNI Sim 12 2 N Preço Unitário
PROMOC Não 1 A Promoção E - Promocional no Plano
N - Não Promocional no Plano
Q - Qualquer Plano
QTDENT Não 12 4 N Quantidade entregue
QTDITE Não 12 4 N Quantidade de determinado item
QTDORI Sim 12 4 N Quantidade Original
QTDPRE Sim 14 4 A2 Quantidade Prescrita
REPETE Sim 2 N Número de vezes a aplicar (ex. 2 vezes ao dia)
RESULT Sim 5 N Resultado
SEQDOU Sim 10 A2 Sequenciador do Médico
SEQEQP Sim 10 A2 Sequenciador do Equipamento
SEQIVE Sim 10 A2 Numero Item de Venda
SEQLOT Não 10 A1 Sequenciador de Lote Campos SEQUEN da TV_ELOT
SEQRCT Sim 10 A2 Sequenciador Receita
SERITE Sim 5 N Permite auto relacionamento entre os serviços e os produtos
TIPENT Não 1 A Tipo de entrega 0 - Cliente Leva
1 - Depósito Entrega
2 - Loja Entrega
3 - Retira no Depósito
4 - Em Outra Loja
5 - Entrega Futura6 - Não Entrega (Apenas Orçaamento)
7 - Venda sob Encomenda
TIPORI Sim 1 A Tipo da Origem O - DAV
P - Pré-Venda
S - DAV-OS
TIPPAR Sim 1 A Tipo de Técnico F - Compra
T - Frete
TIPPED Não 1 A Tipo Pedido/OS O - DAV
P - Pré-Venda
S - DAV-OS
TIPPGT Sim 1 A Tipo de Pagamento C - Contrato
F - Faturamento
VLRCUS Não 12 2 N Valor Total
VLRENT Não 14 4 N Valor entregue
VLRITE Não 14 4 N Valor deste item
VLRPGT Não 12 2 N Valor pago ao fornecedor Valor Total Sem Desconto

Kits (TV_EKIT)

Um kit de venda é um composto de vários produtos, criando-se assim novos produtos.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
BRINDE Não 1 A Indica é ou não brinde
CODEXT Sim 20 A Código Externo
CODKIT Sim 20 A Código Externo
FLGIMP Não 1 A Imprime ou não na nota fiscal
NUMITE Não 8 2 N Quantidade do item no KIT

Conta Corrente (TV_ECCC)

Informações referentes aos lançamentos em conta corrente.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CLI_CODEXT Sim 20 A Código do parceiro (código externo)
CODCLI Não 6 A2 Código interno do parceiro
CODFIL Não 3 A1 Código interno da filial
CODUSU Não 3 A2 Código interno do usuário
COMPLE Sim 100 A Texto complementar (observação)
DATOPE Não @ Data/hora da operação
DESCCC Não 34 A Descrição do tipo de conta corrente
FAT_CNT_RO Sim 5 N (uso interno)
FAT_CODFIL Sim 3 A1 Filial da fatura
FAT_CODSER Sim 2 A Série da fatura
FAT_NUMECF Sim 3 A1 ECF da fatura
FAT_NUMNOT Sim 6 A2 Número da fatura
FAT_SEQUEN Sim 10 A2 Sequenciador da fatura
FILCLI Não 3 A1 Filial do parceiro
FILUSU Não 3 A1 Filial do usuário
NUMDOC Não 13 A Documento pago
PAGOU_REC Não 1 A C/C pagou uma parcela? "T" ou "F"
PLACAS Sim 7 A Placa do veículo abastecido (para posto de combustível)
REC_NUMPAR Sim 2 A2 Parcela da venda
REC_SUBPAR Sim 2 A2 Subparcela da venda
SEQUEN Não 10 A1 Sequenciador interno do lançamento
SINVLRLAN Não 1 T Sinal do valor de lançamento "+" ou "-"
STATUS Não 1 A Situação """A"" - Aberto
""F"" - Faturamento
""P"" - Pagamento
""S"" - Suspensos
USU_CODEXT Não 10 A2 Código do usuário (código externo)
VEN_CNT_RO Sim 5 N (uso interno)
VEN_CODFIL Sim 3 A1 Filial da venda
VEN_CODSER Sim 2 A Série da venda
VEN_NUMECF Sim 3 A1 ECF da venda
VEN_NUMNOT Sim 6 A2 Número da venda
VEN_SEQUEN Sim 10 A2 Sequenciador da venda
VLRLAN Não 12 2 N Valor

Lançamentos Financeiros Avulsos Relacionados ao Caixa (ECF) (TV_EFIN)

Informações referentes aos lançamentos financeiros avulsos relacionados ao caixa (sangria, reforço, transferência identificada).

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ATU_EM Não @ Atualizado em ...
CODFIL Não 3 A1 Código interno da filial
CODUSU Não 6 A2 Código interno do usuário
CODUSU_REC Sim 6 A2 Código interno do usuário que efetuou o recebimento
CX_DES Sim 30 A Descrição do caixa
DATFIS Não D Data fiscal
DATOPE Não @ Data/hora da operação
DATREC Sim @ Data do recebimento
DOC_ID Sim 20 A Identificador do Documento (código interno único)
NUMECF Não 3 A1 Número do ECF que Emitiu o Lançamento
FILUSU Não 3 A1 Filial do usuário
FILUSU_REC Sim 3 A1 Filial do usuário que efetuou o recebimento
FLGFIN Não 1 A Flag financeiro avulso """R"" - Reforço Confirmado
""A"" - Reforço em Aberto(Positivo)
""I"" - Reforço Sangria(Negativo)
""S"" - Simples(Não Identificada)
NUMDOC Sim 20 A Documento pago
ORILAN Não 1 A Origem I - Scrips Internos
B - Totall BackOffice
C - Totall CheckOut
SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador interno do lançamento
SINVLRMOV Não 1 A Sinal do valor de lançamento "+" ou "-"
USU_CODEXT Não 10 A2 Código do usuário (código externo)
VLRMOV Não 12 2 N Valor

Lançamentos Avulsos (TV_ELAN)

Esta tabela refere-se aos lançamentos avulsos feitos no estoque para ajustes manuais de estoque ou inventárioEsta tabela refere-se aos lançamentos avulsos feitos no estoque para ajustes manuais de estoque ou inventário.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CODEXT Sim 20 A Código Externo
CODFIL Não 3 A2 Filial
CODFIS Não 60 A Código Fiscal
DATMOV Não 8 @ Data Movto
DESEST Sim 30 A Descrição
DOCUME Não 17 A2 Documento
EMBORI Sim 5 N Embalagem Original
FILLOT Não 3 A Filial do lote Campo CODFIL da TV_ELOT
EMBQTD Sim 12 4 N Quantidade Original
GRA_CODCOR Não 5 N Divisão do Produto
GRA_CODMAT Não 5 A Código do Produto
GRA_CODTAM Não 5 N Sub-Divisão do Produto
GRA_FILMAT Não 3 A Filial do Produto
NCM_CODEXT Sim 20 A Código Externo
NUMEXT Sim 20 A Num. Externo
OBSERV Sim 4000 A Observação
QTDMOV Não 8 2 N Qtde
REFBAS Não 15 A Referência Básica do Produto
REFPRO Não 20 A Referência do Produto
SEQLOT Não 10 A1 Sequenciador de Lote Campo SEQUEN da TV_ELOT
TIPLAN Não 5 N Motivo do Lançamento
TIPMOV Não 1 A2 Tipo A-Ajuste
I-Inicial
VLRMOV Não 8 2 N Valor

Limite de CC (TV_ELIM)

Conta Corrente é uma forma de estar faturando as vendas para um cliente. Esta tabela refere-se ao controle do Limite de Conta Corrente de cliente.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CODEXT Sim 20 A Código Alternativo Único
LIMCCC Não 12 2 N Limite Conta Corrente
OBSERV Sim 256 A Observação
TIPCCC Sim 30 A Descricao C/C Cliente

Movimentação de Estoque (TV_EMOV)

Esta tabela refere-se as movimentações de estoque.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ATU_EM Não @ Atualizado em ...
CODCLI Sim 6 A2 Código do Cliente
CODCOR Não 5 N Divisão do Produto
CODDEP Sim 20 A Código para Depósito (Código Externo)
CODFIL Não 3 A2 Filial
CODFIS Não 60 A Código Fiscal
CODGRA Sim 20 A Código da Grade (Código Externo)
CODMAT Não 5 A2 Código do Produto
CODMUL Não 5 N Nome do Sub-Estoque
CODPAR Sim 20 A2 Código do Cliente (Código Externo)
CODTAM Não 5 N Sub-Divisão do produto
CODUSU Não 3 A2 Código do usuário
DATINC Não 7 @ Data de Inclusão
DATMOV Não 8 @ Data Movto
DOCUME Não 25 A2 Documento
EMBORI Sim 5 N Embalagem Original
EMBQTD Sim 12 2 N Quantidade Original
FILCLI Sim 3 A2 Filial do Cliente
FILMAT Não 3 A Filial do Produto
FILUSU Não 3 A2 Filial do Usuário
FIS_CM Sim 12 4 N Valor Custo Médio
GER_CM Sim 12 4 N Valor Médio Gerencial
LANEST Não 1 A Situação de estoque S - Entrada/Saída Estoque
C - Confirma Reserva
NATURE Sim 40 A Natureza da operação
NCM_CODEXT Sim 20 A Código Externo
NUMEXT Sim 20 A Num. Externo
NUMITE Não 12 0 N Número do Item
QTD_CM Sim 12 4 N Quantidade Custo Médio
QTDMOV Não 8 2 N Quantidade
REFBAS Não 15 A Referência Básica do Produto
REFPRO Não 20 A Referência do Produto
SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador
SINMOV Não 1 A Sinal do Lançamento "+" - Entrada
"-" - Saída
"*" - Transferência
SITMOV Não 1 A Situação N - Normal
C - Cancelado
TIPMOV Não 1 A2 Tipo A-Ajuste
I-Inicial
VLRMOV Não 8 2 N Valor

Naturezas (TV_ENAT)

São inseridas as naturezas de operação(compras, vendas, devoluções, etc.).

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
COMENT Sim 80 A Comentários da natureza
CONSFI Sim 1 A2 Consumidor Final F-Para revenda T-Natureza para consumo final
EXTDEM Sim 10 A2 Código Externo para Naturezas dentro do Estado
EXTFOR Sim 10 A Código Externo para Naturezas fora do Estado
FINANC Não 1 A Indica se gera dados financeiros
LANVEN Não 1 A2 Lança registro como sendo do tipo
LIMITE Sim 2 N Número de dias para devolução da nota fiscal
MOVEST Não 1 A Indica se movimenta estoque
NATATI Não 1 A Ativo
NATDEN Sim 3 A Natureza quando dentro do estado
NATFOR Sim 3 A Natureza quando fora do estado
NATFUD Sim 3 A Natureza futura quando dentro do estado
NATFUF Sim 3 A Natureza futura quando fora do estado
NATMUL Sim 5 N Natureza Múltiplo Estoque
NATOLN Não 1 A2 Define se haverá impressão on-line de NF
NATRED Sim 6 A Natureza Redução
NATREF Sim 6 A Natureza Referência
NATURE Sim 40 A Natureza da operação
NATRED_ST Sim 6 A Natureza reversa ST quando dentro do estado
NATREF_ST Sim 6 A Natureza reversa ST quando fora do estado
OBSERV Sim 4000 A Observação
SERVIN Sim 2 A Série para vinculação, caso a natureza tenha vinculação
TIPNAT Não 1 A2 Tipo da natureza de operação A-Nota com vínculo anterior C-Consumo interno D-Devolução
TRIBUT Não 1 A Define se a NF gera tributos
USACUS Não 1 A Indica se usa preço de custo como sendo preço de venda
USAICM Sim 2 N Tipo de ICMS
USAIPI Sim 2 N Tipo de IPI

Parc. a Pagar (TV_EPAG)

Essa tabela refere-se as parcelas dos compromissos a pagar.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ATU_EM Sim 8 @ Atualizado em ...
CODAUT Sim 3 A2 Código Autorização
CODBCO Sim 3 N Código do Banco
CODFIL Não 3 A2 Código da Filial
CODFOR Sim 6 A Código do fornecedor (Código Externo)
CODPRO Sim 3 A2 Código do Produto
CODSER Não 2 A2 Código da série
CODUSU Sim 10 A2 Código do usuário
CONPGT Sim 5 A Conta para lançamento no OF-CASH
DATINC Não 7 @ Data de Inclusão
DATPGT Sim 8 @ Data de pagamento
DATPRX Sim 7 @ Data do Próximo Vencimento
DATVEN Não 8 @ Data de Vencimento
DOCPGT Sim 25 A Documento Pagamento
DOP_CODEXT Sim 20 A Código Externo do Documento de Pagamento
FILDOP Sim 3 A2 Filial Documento Pagamento
FLGEST Não 1 A2 Estado 1-Programado
2-Autorizado
A-A Pagar
C-Cancelado
P-Pago
X-Estornado
NOMFOR Não 64 A Nome do Fornecedor
NUMNOT Não 9 A2 Número da nota
NUMPAR Não 2 A2 Número de Parcelas
RENEGO Sim 2 N Número da renegociação
RENORI Sim 2 N Renegociação Original
SEQDOP Sim 10 A2 Sequenciador Documento Pagamento
SIGNAT Não 2 N Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SUBPAR Não 2 A2 Sub Parcela
VLRDES Sim 12 2 N Valor Desconto Valor Negativo = Desconto; Valor Positivo = Acréscimo;
VLRDIF Sim 12 2 N Saldo Valor Negativo = Outro Tipo Desconto; Valor Positivo = Juros;
VLRPAR Não 12 2 N Valor Parcela
VLRPGT Sim 12 2 N Valor Pagamento

Planos (TV_EPLA)

Planos de pagamento definem detalhes de como a compra será paga, podendo até identificar o meio de pagamento desejável.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ABAMAX Não 8 2 N Arredondamento (máximo)
ABAMIN Não 8 2 N Arredondamento (mínimo)
ACRDIA Não 8 2 N Acréscimo ao Dia
APEPGT Não 10 A Apelido do plano de pagamento
APLICA Não 1 N Indica para quais módulos o plano é válido 0-Qualquer
1-Vendas
2-Ordens de Serviço
3-Título Avulso a Receber
4-Faturamento Parcelado
ATRMAX Não 2 N Maior atraso tolerado
ATU_EM Não 8 @ Atualizado em ...
BONPGT Sim 6 4 N Bônus Pgt. Antec.
CARMAX Não 2 N Número de dias de carência
CARONL Não 1 A Impr. Carnê OnLine
CHRREC Não 3 N Nº Máx. Dias Cheque/Parcela
CLASS1 Sim 15 A Nome da classe 1
CLASS2 Sim 15 A Nome da classe 2
CLASS3 Sim 15 A Nome da classe 3
CLASS4 Sim 15 A Nome da classe 4
CODBAI Não 1 N Instrução de Baixa 0-Sem Instrução
1-Baixar (Dias a Partir do Venc)
2-Não Baixar / Não Devolver
CODCOB Não 2 N Código da Cobrança
CODEXT Sim 10 A Código Externo
CODMOE Sim 5 A Descrição da moeda
CODPRT Não 1 N Instrução de Protesto 0-Sem Instruções
1-Protestar (Dias Corridos)
2-Protestar (Dias Úteis)
3-Não Protestar
COMSOB Não 2 N Comissão sobre ... (ver tela do plano) 0-Líquido ao Vender
1-Bruto ao Vender
2-A receber no Vencimento

3-Recebido no Recebimento
4-A receber no Recebimento
5-Recebido na compensação
6-A receber na compensação
7-Comissão sobre markup

DATMAX Não 8 @ Data de validade (final)
DATMIN Não 8 @ Data de validade (inicial)
DATPRE Sim 8 @ Data de pre-datamento TEF
DE1IDE Não 8 2 N Porcentagem Desconto/Acréscimo (ideal)
DE1MAX Não 8 2 N Porcentagem Desconto/Acréscimo (máximo)
DE1MIN Não 8 2 N Porcentagem Desconto/Acréscimo (mínimo)
DESANT Não 8 2 N Percentual de desconto antecipado
DESJUR Sim 6 2 N % Desconto sobre os juros
DESPGT Não 35 A Descrição do plano de pagamento
DESREC Não 1 A Desconto Antecipado Automático
DIAANT Não 2 N Número de dias para desconto antecipado
DIATIT Não 5 N Dias para Títulos
ENTVLR Não 1 A Indica se a entrada é percentual ou valor
FATURA Não 1 A Formato de impressão de faturas
FILPGT Não 3 A2 Filial onde foi cadastrado o Plano
FLGESP Não 1 A Flag para parcelas livres (S/N)
FLGJUR Não 2 N Tipo de Juros 1-Composto
0-Simples
FORMUL Não 2 N Fórmula para cálculo da comissão 0-%Vendedor
1-%Plano
2-%Produto
3-%Vend.+%Plano
4-%Vend.+%Prod.
5-%Plano+%Prod.
6-%Vend.+%Plano+%Prod.
INTPMU Não 1 A2 Indicador do tipo de multa #-Percentual
Corrigido
$-Valor
%-Percentual
@-Valor Corrigido
JURREN Sim 6 2 N Juros de Renegociação
JURTOT Não 1 A Juros sobre o total da nota (S/N)
MEDMAX Não 2 N Maior média de atrasos tolerada
MINPAR Sim 12 2 N Valor mínimo de parcela Valor deve ser maior ou igual a zero
MOECOR Sim 5 A Descrição da moeda
NATDEN Sim 3 A Natureza quando dentro do estado
NATFOR Sim 3 A Natureza quando fora do estado
NIVUSU Não 2 N Nível do usuário autorizado a operar este plano 0-Administrador
1-Operador
2-Vendedor
3-Guia
NROMES Não 2 N Número de meses para refaturamento (quando Contrado)
PARIDE Não 2 N Número de parcelas (ideal)
PARMAX Não 2 N Número de parcelas (máximo)
PARMIN Não 2 N Número de parcelas (mínimo)
PARVEN Não 2 N Número de parcelas recebidas na venda (Caixa)
PERCOM Não 8 2 N Percentual de comissão no geral
PERENT Não 8 2 N Percentual de comissão na entrada
PERIOD Não 2 N Intervalo
PORDEM Sim 2 N Portador das demais parcelas
PORENT Sim 2 N Portador da entrada
PRAIDE Não 2 N Dias de prazo para o 1º recebimento (ideal)
PRAMAX Não 2 N Dias de prazo para o 1º recebimento (máximo)
PRAMIN Não 2 N Dias de prazo para o 1º recebimento (mínimo)
PREINF Não 1 A2 Permite preço informado
PRIIDE Não 2 N Porcentagem no 1º recebimento (ideal)
PRIMAX Não 2 N Porcentagem no 1º recebimento (máximo)
PRIMIN Não 2 N Porcentagem no 1º recebimento (mínimo)
PROPOR Sim 1 A Proporção
PRZBAI Sim 2 N Prazo dias de Baixa
PRZPRT Sim 2 N Prazo dias de Protesto
PZOIDE Não 2 N Prazo médio (ideal)
PZOMAX Não 2 N Prazo médio (máximo)
PZOMIN Não 2 N Prazo Médio (min)
RENEGO Sim 1 A Renegociação
RENSOB Sim 1 A2 Renogociação Calculada Sobre J-Valor com Juros O-Valor Original
SIGNAT Não 2 N Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SOBNEG Não 1 A Plano visível somente sob negociação (T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCOB Não 1 A2 Tipo Cobrança B-Bancária P-Padrão
TIPPLA Não 2 N Tipo de plano (Venda/Contrado) 0-Venda 1-Contrato
TOTLIM Não 2 N Total de itens da limitação de planos a produtos
USACAM Sim 1 A Usa Câmbio(Moeda Estrangeira)?
USACHE Sim 1 A Usa Cheque?
USACPP Sim 1 A Cartão Próprio Parcelado?
USACRE Sim 1 A Usa Cartão de Crédito?
USAC_C Sim 1 A Usa Conta Corrente?
USADIN Sim 1 A Usa Dinheiro(Moeda Nacional)?
USAOUT Sim 1 A Usa Outros?
USATEF Sim 1 A Usa T.E.F.?
VLRMAX Não 8 2 N Valor da compra (máximo)
VLRMIN Não 8 2 N Valor da compra (mínimo)
VLTXMU Não 12 2 N Valor Total x Multa

Preços (TV_EPRE)

Nesta tabela são armazenadas as informações relacionadas com os preços, podendo ser estabelecidos descontos para cada tabela de preço

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CATEG1 Sim 20 A Nome da categoria 1
CATEG2 Sim 20 A Nome da categoria 2
CATEG3 Sim 20 A Nome da categoria 3
CODEXT Sim 20 A Código Externo
CODFIL Não 3 A2 Filial de Origem da Tabela
DESPRE Sim 30 A Descrição
PRECOV Sim 8 2 N Preço de Venda

Produtos (TV_EPRO)

Esta tabela refere-se ao gerenciamento e organização de produtos na forma de uma lista, item a item.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ARRTRU Não 1 A2 Arrentonda ou Trunca? A-Arredondamento T-Truncamento
ATIVO Sim 5 A2 Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
BRINDE Não 2 N Brinde 0-Nao é Brinde
1-Pode ser Brinde
2-É Brinde
CAL_CM Sim 1 A2 Data Cáculo Custo Médio
CALSUB Não 2 A2 Produto com Substituição
CLASS1 Sim 15 A Nome da classe 1
CLASS2 Sim 15 A Nome da classe 2
CLASS3 Sim 15 A Nome da classe 3
CLASS4 Sim 15 A Nome da classe 4
CLSXYZ Não 2 N Classe XYZ 2-Z 1-Y 0-X
COD_EX Sim 3 N Código de Exceção do IPI
CODANP Sim 9 N Código na ANP
CODCES Sim 7 A CEST
CODCOR Não 5 N Divisão do Produto
CODCTR Sim 5 N Código da Tabela
CODENQ Sim 3 A Código de Enquadramento Legal do IPI
CODEXT Sim 20 A Código Externo
CODFAB Sim 20 A Código Alternativo Único
CODFIS Não 60 A Código Fiscal
CODFPS Sim 2 A Finalidade
CODMAT Não 5 A2 Código interno do produto
CODNCM Sim 8 A Código NCM
CODTAM Não 5 N Sub-Divisão do Produto
CODTRI Sim 20 A Código Tributário
CONAPL Sim 10 2 N Conversão para unidade de Embalagem
CONTRA Não 1 A2 Determina se produto é do tipo contrato
CONTRO Não 1 A Produtos Controlados
CUSFRE Sim 12 2 N Custo Frete
CUSREP Sim 8 2 N Custo de reposição deste produto no estoque
DATCAD Sim 8 @ Data do Cadastro
DATCOM Sim 8 @ Data da compra
DECIMA Não 1 A Aceita casas decimais nas transações (S/N)
DEPART Sim 40 A Departamento do Produto
DESCFP Sim 20 A Descrição do grupo de CFOP's.
DESCOM Sim 12 2 N Desconto
DESECF Sim 30 A Descrição resumida para ECF
DESGRA Sim 20 A Descrição
DESIDE Sim 8 2 N Desconto Sugerido
DESINA Sim 20 A Descrição Inatividade
DESMAR Sim 30 A Descrição da Marca
DESMAT Não 30 A Descrição do material
DESMAX Sim 8 2 N Desconto Máximo
ENTREG Não 1 A Entrega?
ESPMAT Sim 30 A Especificação do material
ESTADO Não 2 A2 Unidade Federativa
ETIQUE Sim 20 A Descrição da etiqueta
FILMAT Não 3 A2 Filial onde foi cadastrado o material
FLGENC Sim 1 A Se é ou não Encomenda? "T" ou "F"
FORLIN Não 1 A Fora de Linha
ICMCOM Sim 12 2 N ICMS Compra
ICMFED Não 1 A ICMS Substituído em todo o país?
ICMFRE Sim 12 2 N % ICMS Frete
IIPTPR Não 1 A2 Produção Própria ou de Terceiro? P-p/ merc manufat pelo prop cont T-p/ merc manufat de terceiros
INSAGR Não 1 A Tem insumo agropecuário Deduzido?
IPICOM Sim 12 2 N IPI Compra
ITEDIV Não 15 A2 Nome do item
ITESUB Não 10 A2 Nome do item
LOCALI Sim 10 A Localização
LUCSUB Não 5 N Lucro Substituido
MARKUP Sim 12 2 N Markup
MAXPAR Sim 3 0 N Número máximo de parcelas na venda Valor deve ser maior ou igual a zero.
MINQTD Sim 8 2 N Estoque mínimo
MONTAR Não 1 A Tipo Montagem F-Sem Montagem I-Montagem Interna T-Montagem na Entrega
MVAC04 Não 14 4 N % MVA para Compra 4% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
MVAC07 Não 14 4 N % MVA para Compra 7% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
MVAC12 Não 14 4 N % MVA para Compra 12% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
MVAVEN Não 14 4 N % MVA para Venda (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
NCM_CODEXT Sim 20 A Código Externo
NOMDIV Sim 20 A Descrição da grade
NOMIMG Sim 255 A Imagem do produto
NOMSUB Sim 20 A Nome
NUMEXT Não A Número externo na Ordem de Serviço
NUMITE Sim 2 N Número de itens de um kit
OBSERV Sim 10 A Observações
OBSGRA Sim 4000 A Observação
PERCOM Sim 8 2 N Percentual de Comissão
PERLUC Sim 8 2 N % de Lucro
PERSRV Não 5 2 N % Serviço Regime Especial 80/20
PESBRU Sim 8 2 N Peso bruto
PESLIQ Sim 12 N Peso líquido
PRECOM Sim 8 2 N Preço de compra
PREPSI Não 1 A Preço Psicológico
PROMOC Não 1 A Indica se produto é promocional
PTOQTD Sim 8 2 N Ponto de pedido
QTDCOM Sim 12 N Quantidade Compra
QTDEMB Sim 10 2 N Conteúdo da Embalagem
QTDREP Sim 8 2 N Quantidade ideal de reposiçao
REDALI Sim 8 2 N Tabela de ICMS para Base Reduzida
REDCON Sim 6 4 N Redução ICMS para consumidor final
REDESP Sim 8 2 N Tabela de ICMS para Clientes Especiais
REDTRA Sim 6 4 N Redução de Entrada Transferência
REDUC1 Sim 8 2 N Tabela de ICMS para Estados com 12 %
REDUC2 Sim 8 2 N Tabela de ICMS para Estados com 7 %
REDUME Sim 8 2 N Tabela de ICMS para Micro Empresas
REFBAS Não 15 A Referência Básica do Produto
REFPRO Não 20 A Referência do produto
REGESP Não 1 N Regime Tributário 0-Normal 1-Especial
RESICM Sim 8 2 N Impostos
RESIPI Sim 8 2 N Alíquota do IPI
RESIRR Sim 8 2 N Alíquota do IRRF
RETCOF Não 1 A Permite Retenção de COFINS?
SAZONA Sim 20 A Descrição da Sazonalidade
SEGFRE Sim 12 2 N Seguro Frete
SITCOF Sim 2 A2 Código de Situação Tributária do COFINS 0-Tributável (base de cálculo)
0-Tributável (alíquota zero)
0-Isenta da Contribuição
0-Sem Incidência da Contribuição
SITIPI Sim 2 A2 Código de Situação Tributária do IPI 0-Entrada c/ recuperação crédito
0-Entrada trib. c/ alíquota zero
0-Entrada isenta
0-Entrada não-tributada

0-Entrada imune
0-Entrada com suspensão
0-Outras entradas
0-Saída tributada
0-Saída trib. com alíquota zero
0-Saída isenta
0-Saída não-tribut

SITPIS Sim 2 A2 Código de Situação Tributária do PIS 0-Tributável (base de cálculo)
0-Tributável (alíquota zero)
0-Isenta da Contribuição
0-Sem Incidência da Contribuição
0-Com Suspensão da Contribuição
SUBCOM Sim 12 2 N Subdivisão Compra
SUBFED Sim 1 A2 Substituído Federal
SUBTRI Não 1 A2 Substituição Tributária 0-Tributado
1-Nao Tributado
2-Isento
TAXCOM Sim 12 2 N Taxa Compra
TEMREP Sim 2 N Tempo de Reposição
TIPPRO Não 2 N Tipo de Produto 0-Material
1-Serviço
2-Terceirizado
TIPVAL Sim 1 N Expressa em 0-Não Controla
1-Dias
2-Meses
UNIAPL Sim 2 A Unidade de Medida
UNIDAD Sim 2 A Unidade de Medida
UNIEMB Sim 2 A Unidade de Medida
UNIFOR Sim 2 A Unidade de Medida
VALCON Não 12 2 N Fator Conversão
VALIDA Sim 5 N Garantia/Validade
VOLUNI Não 1 A Volume Único?

Parc. A Receber (TV_EREC)

Para controle de Pagamentos de Parcelas a Receber.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ATU_EM Não 8 @ Atualizado em ...
ATU_EM_TEF Não @ Data Atualização Dados Cartão
AVISTA Não 1 A Parcela Paga à Vista T - Sim
F - Não
CARTAO Sim 5 N Cartão de Crédito
CHEBCO Sim 3 A2 Código do banco do Cheque
CNT_RO Não 5 N Contador de Reinicio de Operação
CODAGE Sim 5 A2 Código da agência
CODBCO Sim 3 A1 Código do banco da Conta Corrente
CODBCO_TEF Sim 6 A Código do banco
CODCLI Sim 20 A Código do Cliente (Código Externo)
CODEXT Sim 15 A Código Externo
CODFIL Não 3 A2 Código Filial
CODMOE Sim 5 A Código da moeda
CODSER Não 2 A2 Código da série
CODUSU Não 10 A2 Código Externo
CTACRR Sim 10 A Número da C/C
CTACRR_TEF Sim 15 A Número Conta Corrente
CUPFIS Sim 8 A2 Cupom fiscal
DATFIS Não 8 @ Data e hora da operação
DATINC Não 7 @ Data Inclusão
DATPGT Sim D Data de pagamento da parcela do cartão
DATTRN Não @ Data Transação
DATVEN Não 8 @ Data de vencimento da parcela ou cartão
DIGA_C Sim 1 A Dígito da C/C
DIGACE Sim 1 A Dígito da agência
DIGCRR Sim 2 A Dígito Verificador da Agência e C/C
DOCCAR Sim 15 A2 CNPJ da operadora de Cartão (configurar no domínio de cartões)
ECFREC Sim 3 A2 Número do ECF que recebeu a parcela
FILREC Sim 3 A2 Código da filial do recebimento
FLGEST Não 1 A2 Situação A-Aberto
C-Cancelado
P-Pago
X-Estornado
FLGITF Não 1 A Situação Cartão A - Aberto
P - Pago
MANUAL Não 1 A Manual? T - Sim
F - Não
MEIPGT Não 50 A Meio de Pagamento Existem os seguintes meios de pagamento possíveis:
Abatimento por Devolucao
Depósito
Dinheiro
Bonus
C/C
Cartao
Cheque
Boleto
Indefinido

Ex.:
Cartao REDESHOP - Credito
Cheque
CONTA LOJA
C/C CC-CONTA CORRENTE
Para incluir regras por meios de pagamento deve-se filtrar o início dos tipos de pagamento. É necessário ter um cuidado especial ao configurar um meio de pagamento personalizado na tabela de outros meios de pagamento (TD_OUT)."

NOSNUM Sim 25 A Nosso Número
NRLOTE Sim 10 N Número do Lote
NSUTRN Sim 12 A Nr. Transação
NUMAGE Sim 5 A1 Número da agência
NUMAGE_TEF Sim 6 A Código Agência
NUMAUT Sim 8 0 N Número de autorização/TID do cartão
NUMCAR Sim 16 A Número Cartão (somente POS)
NUMCHE Sim 6 A2 Número do cheque
NUMCON Sim 10 A2 Número da conta
NUMECF Não 3 A2 Número do ECF
NUMNOT Não 6 A2 Número da nota
NUMPAR Não 2 A2 Número da Parcela
PAGAME Sim 8 @ Data e hora de Pagamento
PARTEF Não 5 N Parcela Cartão
PERDA Não 1 A Perda Contábil
PORTAD Não 2 N Código do portador
RECUPERA Não 1 A Recuperar Perda Contábil
RENEGO Sim 2 N Renegociação
RENORI Sim 2 N Origem Renegociação
SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador interno
SUBPAR Não 2 A2 Número da sub-parcela
TIPCCC Sim 5 N Tipo Conta Corrente para Faturamento no Backoffice)
TIPOPE Não 1 A Tipo Operação C - Credito
D - Debito
VLDCAR Sim 4 A Validade do Cartão (somente POS)
VLRDES Sim 8 2 N Vlr. Desconto
VLRITE Não 14 2 N Valor Parcela Cartão
VLROPE Não 22 N Valor Total da Operação Cartão
VLRPAR Não 8 2 N Valor da parcela
VLRPGT Sim 8 2 N Valor do pagamento
VLRTAX Não 14 2 N Valor Taxa da Parcela ou Cartão

Ajustes Conciliacao Sitef (TV_AJU_SITEF)

Ajustes Conciliação Sitef

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CODAJU Sim 15 A Código Ajuste
CODBCO Sim 3 A Banco
CODFIL Sim 3 A2 Filial Venda
CODSER Sim 2 A2 Código da série Venda
CTACRR Sim 10 A Conta-Corrente
DATAJU Sim D Data do Ajuste
DATVEN Sim D Data Venda
DESAJU Sim 64 A Descrição Ajuste
NRO_RO Não 10 N Ident. da Operação (Lote)
NUMAGE Sim 5 A Agência
NUMECF Sim 3 A2 Número do ECF venda
NUMNOT Sim 6 A2 Número da Nota Venda
NUMPAR Sim 2 A2 Número da Parcela Venda
SUBPAR Sim 2 A2 Número da Sub-parcela Venda
TAXSER Sim 14 2 N Taxa de Serviço
VLRAJU Sim 14 2 N Valor do Ajuste
VLRLIQ Sim 14 2 N Valor Líquido
VLRCOM Sim 14 2 N Valor Comissao

Reduções Z (TV_ERECF)

Informações referentes as reduções Z.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CNT_RZ Sim 4 N Contador Redução Z
CODEXT_DECF Sim 20 A Código do ECF (Código Externo)
CODFIL Não 3 A1 Filial
CUPFIM Sim 6 N CF Final
CUPINI Sim 6 N CF Inicial
DATFEC Sim @ Data Fechamento
DATOPE Não @ Data de Operação
DIAFEC Sim 1 A Fechou Caixa? @ - Abertos; F - Fechados Forçados; N - Errados; S - Fechados
EXPFIS Não 1 A Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) "T" - Sim ou "F" - Não
GT_FIM Sim 16 2 N Grande Total Final
GT_INI Sim 16 2 N Grande Total Inicial
INTERV Sim 4 N Contador de Reinício de Operação
NUMECF Não 3 A1 Número ECF
SERECF Não 25 A Número de Séria da ECF

Saldos (TV_ESAL)

Saldos são dados obtidos através de produto, filial e sub-estoque. Esta tabela refre-se ao controle dos saldos de estoque.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CODCOR Não 5 N Divisão do Produto
CODEXT Sim 20 A Código Externo
CODFIL Não 3 A2 Código da filial
CODFIS Não 60 A Código Fiscal
CODMAT Não 5 A2 Código do material
CODTAM Não 5 N Sub-Divisão do Produto
DESEST Sim 30 A Descrição do sub-estoque
FILMAT Não 3 A2 Filial do material
INI_CM Sim 7 @ Data Ini.Custo Médio
NCM_CODEXT Sim 20 A Código Externo
PTOPED Sim 13 2 N Ponto de pedido
QTDEST Sim 12 4 N Quantidade em estoque
QTDMIN Sim 13 2 N Quantidade mínima
QTDREP Sim 12 2 N Quantidade ideal de reposiçao
QTD_CM Sim 14 2 N Quantidade Inicial do Custo Médio
REFBAS Não 15 A Referência Básica do Produto
REFPRO Não 20 A Referência do Produto
RESERV Sim 12 4 N Quantidade de Reserva
VLR_CM Sim 16 2 N Valor Inicial do Custo Médio Fiscal

Séries (TV_ESER)

Informações referentes a séries fiscais de venda.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CODSER Não 2 A2 Código da série
DESSER Sim 25 A Descrição da série
DISSAI Sim 10 A Dispositivo de saída
DIVTRO Não 1 A Define se a troca será dividida em 2 NFs
EXTNOT Sim 2 N Tamanho do extenso da N.F.
IMPNOT Não 1 A Imprime nota On Line ? (S/N)
MODNOT Não 2 N Modelo da Nota
OBSCOL Sim 3 N Número de colunas no formulário de NF para observação
OBSLIN Sim 3 N Nro de linhas no formulário de NF para observação
QTDITP Sim 2 N Quantidade de Itens de Produto
QTDITS Sim 2 N Quantidade de Itens de Serviço
RESTRI Não 1 A Define se a série é de uso restrito de alguns usuários
SERATI Não 1 A Ativo
SERFIM Sim 6 A Número máximo de notas (em caso de numereção manual)
SERINI Sim 6 A2 Número mínimo de nota (em caso de numeração manual)
SERMAN Não 1 A Série com numeração manual
TXTENT Sim 4000 A Texto para ser impresso entre os itens de serviço e de produto na NF
TXTFIM Sim 4000 A Texto para ser impresso no final da NF
TXTINI Sim 4000 A Texto para ser impresso no início da NF
TXTITE Sim 4000 A Texto para ser impresso no item de produto da NF
TXTSER Sim 4000 A Texto para ser impresso no item de serviço da NF

Totalizadores (TV_EECF)

Informações referentes aos totalizadores das reduções Z.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CODEXT_DECF Sim 20 A Código de ECF (Código Externo)
CODFIL Não 3 A1 Filial
DATOPE Não @ Data de Operação
EXPFIS Não 1 A Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) "T" - Sim ou "F" - Não
NUMECF Não 3 A1 Número ECF
NUMSER Não 25 A Número Série
ORDALI Sim 3 N Ordem das Alíquotas
TIPTOT Não 1 A Tipo Totalizador M - Mercadoria
S - Serviço
O - Outros
TOTALI Não 4 A Descrição Total Alíquota
TOTPAR Sim 7 A Totalizador Parcial
VLRBAS Sim 16 2 N Valor Base
VLRTOT Não 16 2 N Valor Total

Usuários (TV_EUSU)

Informações referentes aos usuários que acessam o sistema.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
AGENDB Não 1 A Acesso ao Agendador?
APEUSU Não 10 A Apelido do usuário
ATU_EM Não 8 @ Atualizado em ...
CFGINI Não 1 A Se grava ou não as alterações da formatação de telas
CODCLI Sim 20 A Código Alternativo Único
CODCTR Não 30 A Descrição
CODEXT Não 10 A2 Código externo
CODINI Sim 3 A2 Código do usuário de que se assume a formatação de telas
CODSET Sim 5 N Código Setor
CODSUP Não 10 A2 Código externo
COMIMP Não 1 A2 Comunicação com impressora 0-Não
Tem
1-Infra Vermelho
2-Serial
CSENHA Sim 32 A Senha
EDINDB Não 1 A Editar Formatos?
E_MAIL Sim 40 A E-mail
FAZENQ Não 1 A Faz Enquete?
FAZMON Não 1 A Faz Montagem?
FILATV Sim 3 A2 Filial onde está alocado
FILCLI Não 3 A2 Filial onde foi cadastrado o cliente
FILINI Sim 3 A2 Filial do usuário de que se assume a formatação de telas
FILSUP Não 3 A2 Filial do Superior
FILUSU Não 3 A2 Filial do Usuário
FUNCAO Sim 30 A Função
GRUPOS Sim 4000 A Grupos(Uso futuro)
HORDOM Não 4 N Horário Domingo
HORQUA Não 4 N Horário Quarta
HORQUI Não 4 N Horário Quinta
HORRATCOR Sim 12 2 N Valor pago por hora cortesia
HORSAB Não 4 N Horário Sábado
HORSEG Não 4 N Horário Segunda
HORSEX Não 4 N Horário Sexta
HORTER Não 4 N Horário Terça
INDPRO Sim 6 2 N Índice Produtividade
LIMCOM Sim 14 2 N Limite de Compras
MAIDAT Não 2 N Maior data possível de uso em relação ao dia de hoje
MAXDAT Sim 5 N Máx. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento
MENDAT Não 2 N Menor data possível de uso em relação ao dia de hoje
MINDAT Sim 5 N Min. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento
MINRATCOB Sim 12 2 N Percentual sobre hora cobrada
NIVUSU Não 2 N Nível do Usuário 0-Administrador
1-Operador
2-Vendedor
NOMUSU Não 30 A Nome do usuário
NUMPAL Não 3 N Número do Palm
PATNDB Sim 255 A Path Consultas NetData
PERCOM Não 8 2 N Percentagem de comissão do usuário
PERMIS Sim 1000 A Lista das permissões
PERRATCOB Sim 5 2 N Valor mínimo sobre hora cobrada
SENHA1 Sim 20 A2 Senha do usuário - criptografia 1
SENHA2 Sim 20 A2 Senha do usuário - criptografia 2
SIGNAT Não 2 N Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
TABATU Sim 15 A2 Tabela Atual
USANDB Não 1 A Usar TOTALLBI Browser?
USANDC Não 1 A Usar TOTALLBI Config?
USUCOB Não 1 A Usuário de Cobrança?
VALSEN Sim 7 @ Validade Senha
VISPER Sim 100 A Visão da Permissão
VISSE1 Sim 9 N Senha1(Lite)
VISSE2 Sim 9 N Senha2(Lite)
VISWOR Sim 1 A2 Última~Visualização D-Desenvolvimento
I-Implantação

Diagnóstico Inconsistências Diária - (TV_DIA)

Informações referentes ao diagnóstico de incosistências diária.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
APEUSU Sim 10 A Apelido do Usuário
CODFIL Sim 3 A1 Filial
CODUSU Sim 3 A2 Usuário
DATOPE Sim 7 @ Data Operacao
DOCUME Sim 15 A2 Documento
FILUSU Sim 3 A1 Filial do Usuário
MSGERR Sim ILIMITADO A Mais Detalhes Sobre Erro
NUMECF Sim 3 A1 Numero ECF
TIPDIA Sim 2 A1 Tipo Diagnostico 01-Transação inválida
02-Dia Aberto
03-Erro executar JOB/JOB Parado
04-Pedido Não separado
05-Produtos com estoque negativo

06-Existem e-mails nao enviados
08-Fechamento de pista
09-Lançamentos inconsistentes
10-Inconsistências na Redução Z
11-Problemas com NF-e
13-Retornos NF-e não processados

TIPERR Sim 254 A Mensagem de Erro

Lote para parceiros (TV_ELOT)

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ATU_EM Não 8 @ Data da Atualização
CODCOR Não 5 0 N Código da cor (divisão)
CODFIL Não 3 A Código da Filial
CODFOR Não 6 A Código do Fornecedor
CODMAT Não 5 A2 Código do Produto
CODTAM Não 5 0 N Código do tamanho (sub-divisão)
DATINC Não 8 @ Data da Inclusão
DATVAL Sim 8 @ Data de validade
FILFOR Não 3 A Filial do Fornecedor
FILMAT Não 3 A Filial do Produto
FLGPON Não 1 A Ponta de estoque? T - Sim
F - Não
GRA_CODEXT Sim 20 0 A Código Externo da Grade
LOTATI Não 1 A Lote Ativo? T - Sim
F - Não
LOT_CODEXT Sim 40 0 A Código Externo do Lote
NUMLOT Não 40 A Número do Lote
QTDCOM Não 12 4 N Quantidade total comprada Desativado na versão 5.2A
QTDEST Não 12 4 N Saldo do Lote
QTDINI Não 12 4 N Quantidade em estoque inicial Desativado na versão 5.2E
SEQUEN Não 10 A1 Sequenciador
TAMANH Sim 20 A Tamanho
TONALI Sim 20 A Tonalidade

Saldo de Lote para Parceiros (TV_ESLT)

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CODFIL Não 3 A Código da Filial
CODMUL Não 5 0 N Subestoque do lote
DESEST Não 30 A Descrição do Estoque
FILLOT Não 3 A Filial do lote
GRA_CODEXT Não 20 A Código Externo da Grade
QTDEST Não 14 2 N Saldo do Lote
QTDINI Não 14 2 N Quantidade Inicial
RESERV Não 14 2 N Quantidade Reserva
SEQLOT Não 10 A2 Sequenciador de Lote
SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador

Pedido e Reposição (TV_EPED)

Esta tabela engloba dados de Pedido e de Reposição.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ATUPED Sim 1 A Atualiza dados para a formação de preço?
ATU_EM Sim 8 @ CAtualizado em ...
CLI_CODEXT Sim 20 A Código Externo Parceiro
CODAPR Sim 3 A Aprovador
CODCON Sim 1 A Codcon
CODDOP Sim 5 0 N Tipo Documento
CODFIL Não 3 A Código da Filial N-Negociado
P-A Prazo
V-A Vista
CODFOR Não 6 A Código do fornecedor
CODMOE Não 2 0 A Código da moeda utilizada no pedido
CODUSU Não 3 A Código do usuário que efetuou o pedido
CONPGT Sim 10 A Condição de pagamento
CONVEN Sim 20 A Código externo para pedido eletrônico
DATENT Sim 8 @ Data prevista para a entrega
DATENV Sim 8 @ Data do envio do pedido eletrônico
DATPED Sim 8 @ Data do pedido
DESESP Sim 5 2 N % Desconto/Acréscimo Financeiro Especial
DESCON Sim 12 2 N Desconto/Acréscimo concedido no pedido
EXPORT Não 1 A Exportar
FILAPR Sim 3 A Código da filial do aprovador
FILFOR Não 3 A Filial do fornecedor
FILUSU Não 3 A Filial do usuário
FILEND Sim 3 A Filial do endereço
FLGEST Não 1 A Situação 0-Reprovado
2-Autorizado
A-Em Aberto
FLGTIP Não 1 A Tipo 0-Reposição
1-Pedido
FREORI Sim 1 A Origem do Cálculo do Frete E-Encomenda
P-Padrão
NOMARQ Sim 20 A Data do envio do pedido eletrônico
NUMEND Sim 4 0 A Número do endereço
NUMPED Não 8 A2 Número do pedido
OBSERV Sim 4000 A Observações
OUTTAX Sim 12 2 N Outras taxas no pedido
PEDEXT Sim 20 A Código externo para pedido eletrônico
PEDFOR Sim 15 A Pedido Fornecedor
PROMOC Sim 4 A Promoção
QTDTOT Sim 12 2 N Quantidade total do pedido
SIGNAT Sim 5 0 N Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
TIPFOR Não 1 A Tipo de Cliente F-Fornecedor
T-Transportadora
VENENT Não 1 A Entrega
VLRBON Sim 14 2 N Valor Bônus
VLRLIQ Não 12 2 N Valor líquido do pedido
VLRTOT Não 12 2 N Valor total do pedido
VLRFRE Sim 12 2 N Valor do Frete

Itens de Pedidos Emitidos (TV_EIPE)

Esta tabela engloba os itens de pedido.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ATU_EM Não 8 @ Atualizado em ...
BASICM Não 14 2 N Base Cálculo ICMS
CODBUS Sim 20 A Código de Busca
CODCOR Não 5 0 N Divisão do Produto
CODFIL Não 3 A Código da filial
CODFIS Não 60 A Código Fiscal
CODMAT Não 5 A Código do material
CODMOE Não 2 0 N Código da moeda utilizada no preço do item
CODMUL Não 30 A Nome do Sub-Estoque
CODTAM Não 5 0 N Sub-Divisão do produto
DATREB Sim 8 @ Data de recebimento
DESMAT Não 30 A Descrição do Produto
FILENT Não 3 A Filial Entrega
FILICO Sim 3 A Filial do item de compra
FILIVE Sim 3 A Filial Itens de Venda
FILLOT Sim 3 A Filial do Lote Campo CODFIL da TV_ELOT
FILMAT Não 3 A Filial do material
FILORI Sim 3 A Filial de Origem
FLGENC Não 1 A Para Encomenda?
FLGEST Não 1 A Situação (Em aberto/Entregue/Cancelado) A-Aberto
C-Cancelado
E-Entregue
GRA_CODEXT Sim 20 A Código Externo
ICMITE Não 5 2 N ICMS sobre Item
IPIITE Não 12 2 N Percentual do IPI do item
ISEICM Não 14 2 N Isenção ICMS
ITEORI Sim 5 0 N Item de Origem
NUMICO Sim 5 0 N Número do item de compra
NUMITE Não 5 0 N Número do item de pedido
NUMIVE Sim 5 0 N Número Itens de Venda
NUMPED Não 8 A Número do pedido
ORDITE Não 5 0 N Ordem do Item no Pedido
OUTICM Não 14 2 N Outros ICMS
PEDORI Sim 8 A Pedido de Origem
QTDCAN Sim 12 4 N Quantidade cancelada
QTDENT Sim 12 4 N Quantidade entregue
QTDITE Não 12 4 N Quantidade do item
REFBAS Não 15 A Referência Básica do Produto
REFPRO Não 20 A Referência do Produto
SEQICO Sim 10 A Sequencial do item de compra
SEQIVE Sim 10 A Sequenciador Itens de Venda
SEQLOT Sim 10 A Sequenciador do Lote Campo SEQUEN da TV_ELOT
SEQUEN Não 10 A Sequenciador
UNICOM Não 5 0 N Unidade Compra
UNIMED Não 2 A Unidade de Medida
UNIVEN Não 5 0 N Unidade Venda
VALCON Não 14 4 N Valor de conversão entre as unidades de Venda/Compra
VLRDES Sim 12 2 N Valor Desconta
VLRFRE Sim 12 2 N Valor Frete
VLRICM Não 14 2 N Valor ICMS
VLRITE Não 12 2 N Valor do item
VLRVEN Não 12 2 N Valor de venda do item

Separações Pendentes (TV_ESEP)

Observação: É necessário rodar a função cria_separacao_full antes de fazer o select nesta view.
Ao rodar cria_separacao_full('F') cria as novas separações.
E cria_separacao_full('T') cria as novas separações e processa as devoluções também (é mais lento).

Pedido de Reposição: É necessário rodar a função CriaSeparacaoReposicao(Filial, Dias) para que as separações sejam criadas e apareçam na view. Essa função também cancela separações que não devem mais ser separadas.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
DENT_DESENT Não 20 A Descrição do Tipo de Entrega
GRA_REFPRO Não 20 A Referência da Grade
PRO_REFBAS Não 15 A Referência Básica do Produto
ROM_CODEXT Sim 40 A Código Externo do Romaneio
SEP_ATU_EM Não 8 @ Data da Atualização
SEP_CODFIL Não 3 A Código da filial
SEP_CONTEM Sim 12 4 N Quantidade Separada
SEP_DOCUME Não 30 A Documento de Origem
SEP_FILIPE Sim 3 A1 Filial do Pedido de Compra/Reposição
SEP_FILIVE Sim 3 A1 Filial da Nota Vinculada a Separação
SEP_FILPED Sim 3 A1 Filial da DAV Vinculada a Separação
SEP_FLGEST Não 1 A Situação

A-Aberto
C-Cancelado
D-Devolver
F-Em Falta
P-Separado

SEP_ITEIPE Sim 5 N Item do Pedido de Compra/Reposição
SEP_NUMIPE Sim 8 A2 Número do Pedido de Compra/Reposição
SEP_NUMITE Sim 5 N Item da DAV Vinculada a Separação
SEP_NUMIVE Sim 5 N Item da Nota Vinculada a Separação
SEP_NUMPED Sim 8 A1 Número da DAV Vinculada a Separação
SEP_ORIGEM Não 1 A Origem da Separação

O - DAV
V - Nota Fiscal
P - Pedido de Reposição

SEP_QTDFAL Não 12 4 N Quantidade em Falta
SEP_QTDSEP Não 12 4 N Quantidade a Separar
SEP_SEQIVE Sim 10 A2 Sequenciador da Nota Vinculada a Separação
SEP_SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador
SEP_TIPENT Não 1 A Tipo de Entrega

2 - Loja Entrega
3 - Retira no Depósito
5 - Entrega Futura
7 - Venda sob Encomenda

SEP_TIPPED Sim 1 A Tipo da DAV Vinculada a Separação

O - DAV
S - DAV-OS
P - Pré-Venda

Inventários (TV_EINV)

Esta tabela mostra os Inventários.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ATU_EM Não 8 @ Data da Atualização
CODEST Sim 5 A2 Código do Estoque
CODEXT Sim 20 A Código Externo Definido pelo parceiro e/ou importado.
CODFIL Não 3 A1 Código da Filial
CRI_APEUSU Não 10 A Nome do Usuário Criador
DATCRI Não 8 @ Data da Criação
DATENC Sim 8 @ Data de Encerramento
DESEST Sim 30 A Descrição do Estoque
DESINV Não 30 A Descrição do Inventário
ENC_APEUSU Sim 10 A Nome do Usuário que Encerrou
FILCRI Não 3 A1 Código da Filial Criadora
FILENC Sim 3 A1 Código da Filial que Encerrou
FLGEST Não 1 A Situação
FLGEST_DESDOM Sim 30 A Descrição da Situação
SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador
USUCRI Não 3 A2 Código do Usuário Criador
USUENC Sim 3 A2 Código do Usuário que Encerrou

Itens de Inventário (TV_EIIN)

Esta tabela mostra os Itens dos Inventários.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CODCOR Não 5 0 N Código da Divisão do Produto
CODEXT Sim 20 A Código Externo do Inventário Definido pelo parceiro e/ou importado.
CODFIL Não 3 A1 Código da Filial
CODMAT Não 5 A2 Código do Produto
CONPRI Sim 12 4 N Quantidade da Primeira Contagem
CONQUA Sim 12 4 N Quantidade da Quarta Contagem
CONSEG Sim 12 4 N Quantidade da Segunda Contagem
CONTER Sim 12 4 N Quantidade da Terceira Contagem
CONULT Sim 12 4 N Quantidade da Última Contagem
CODTAM Não 5 0 N Código da Subdivisão do Produto
DDIV_NOMDIV Não 20 A Identificador da Divisão do Produto
DIV_NOMEXT Não 20 A Nome da Divisão do Produto
DMED_UNIMED Não 2 A Unidade de Medida
DSUB_NOMSUB Não 20 A Identificador da Subdivisão do Produto
FILMAT Não 3 A1 Filial do Produto
GRA_CUSREP Sim 12 2 N Custo de Reposição do Produto
GRA_REFPRO Não 20 A Referência do Produto
IIN_CODEXT Sim 20 A Código Externo do Item do Inventário Definido pelo parceiro.
NUMITE Não 1 0 N Número do Item
PRO_DESMAT Não 30 A Descrição do Produto
PRO_ESPMAT Sim 30 A Especificação do Produto
PRO_REFBAS Não 15 A Referência Básica do Produto
QTDEST Sim 12 4 N Quantidade em Estoque
RESERV Sim 12 4 N Quantidade em Reservada
SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador
SUB_NOMEXT Não 20 A Nome da Subdivisão do Produto
ULTIMA Não 12 4 N Quantidade da Última Contagem Registrada Este campo retorno zero caso nenhuma contagem tenha sido registrada.

Fechamentos do Caixa (TV_ERCAI)

Esta tabela engloba os caixas por ECF.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
APEUSU Não 10 A Nome Usuário
CNT_RO Não 5 0 N Contador de Reinicio de Operação Campo CNT_RO da TV_ERECF
CNT_RZ Sim 4 0 N Contador Redução Z
CODEXT_DECF Sim 20 A Código Externo ECF
CODFIL Não 3 A1 Código da filial Campo CODFIL da TV_ERECF
CODUSU Não 3 A2 Código Usuário
CUPFIM Sim 6 0 N Cupom Final
CUPINI Sim 6 0 N Cupom Inicial
DATABE Não 8 @ Data Abertura
DATFEC Não 8 @ Data Fechamento
DATOPE Sim 8 @ Data de recebimento Campo DATOPE da TV_ERECF
FILUSU Não 3 A1 Filial Usuário
GT_FIM Sim 16 2 N Grande Total Final
GT_INI Sim 16 2 N Grande Total Inicial
INTERV Sim 4 0 N Contador de reinício de operação
NUMECF Não 3 A1 Número do ECF Campo NUMECF da TV_ERECF
RZ_CUPFIM Sim 6 0 N Cupom Final RZ
RZ_CUPINI Sim 6 0 N Cupom Inicial RZ
RZ_DATFEC Sim 8 @ Data Fechamento RZ
RZ_DIAFEC Sim 1 A Fechou Caixa @ - Abertos
F - Fechado Forçado
E - Errados
S - Fechados
SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador
SERECF Não 25 A Número de Série ECF
VLRDIF Não 12 2 N Valor Diferença
VLRFEC Não 12 2 N Valor Fechamento

Lançamentos do Caixa (TV_ECAI )

Esta tabela engloba os lançamentos do caixa por ECF.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
CODCAI Sim 5 0 N Código do Caixa
CODFIL Não 3 A1 Código da filial Campo CODFIL da TV_ERCAI
CODSER Sim 2 A Código da Série
CX_DES Sim 30 A Descrição do Caixa
MEIO_P Sim 30 A Meio de Pagamento
MEIO_P_REDUZ Sim 16 A Abrev. Meio Pgto
NOMEORIGEM Sim 25 A Descrição da Origem
ORIGEM Não 1 A Origem 1 - Venda
2 - Recebimento
3 - Sangria
4 - Reforço
5 - Depósito
6 - Retirada
7 - Recebimento de devolução
8 - Devolução de Vendas
9 - Diferença
T - Recebimento de terceiro
SEQCAI Não 10 A2 Número do Caixa
SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador Campo SEQUEN da TV_ERCAI
VLRLAN Não 12 2 N Valor

Serviços Adicionais Vendidos (TV_ESAV )

Esta tabela engloba os serviços adicionais vendidos que tenham vínculo com algum produto.

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
BAIRRO Sim 40 A Bairro
CLI_CHAVECLI Sim 9 A Identificador do Cliente (Chave)
CLI_CODEXT Sim 20 A Código Externo do Cliente
CODCEP Sim 5 A1 CEP do Endereço
CODFIL Não 3 A1 Filial da Venda
CODFIS Não 60 A Código Fiscal do Produto
CODLOG Sim 3 A1 Logradouro do CEP
CODSAD Não 5 0 N Tipo de Serviço
CODSER Não 2 A Código da Série
CODSEX Não 5 0 N Código de Sexo do Cliente 0-Não conhecido
1-Masculino
2-Feminino
DATINC Não 8 @ Data de Inclusão
DATNAS Sim 8 D Data de Nascimento
DATVEN Não 10 D Data do Vencimento da Primeira Parcela Formato DD/MM/AAAA. Data de vencimento da 1a Parcela (ou parcela única no caso de pagamento à vista)
DESMAT Não 30 A Descrição do Material do Produto
DSAD_CODTAB Não 5 0 N Código do Serviço
DSAD_FLGPES Não 1 A Tipo de Pessoa ao qual se Aplica o Serviço F-Física
J-Jurídica
A-Ambas
DSAD_TIPVAL Não 1 0 N Tipo do Tempo de Validade do Serviço 0-Não Controla
1-Dias
2-Meses
3-Anos
DSAD_VALIDA Sim 5 0 N Garantia/Validade do Serviço
ENDERE Sim 60 A Endereço do Cliente
ESPMAT Sim 30 A Especificação do Material do Produto
ESTCIV Não 5 0 N Estado Civil 0-Indefinido
1-Solteiro
2-Casado
3-Viuvo
4-Divorciado
5-União Estável
6-Separado
GRA_CODEXT Sim 20 A Código Externo do Produto
GRA_TIPVAL Sim 1 0 N Expressa em 0-Não Controla
1-Dias
2-Meses
3-Anos
GRA_VALIDA Sim 5 0 N Garantia/Validade do Produto
ID_DAT Sim 8 D Data RG
ID_EST Sim 2 A UF do RG
ID_ORG Sim 6 A Órgão Expeditor do RG
IVE_VLRMOV Não 14 2 N Valor Total do Item
MARCA Sim 30 A Descrição da Marca do Produto
NOMCID Sim 35 A Nome da Cidade
NOMCLI Não 64 A Nome ou Razão Social do Cliente
NUMDOC Sim 15 A1 Número do Documento: CNPJ ou CPF do Cliente
NUMERO Sim 15 A Número do Endereço
NUMEXT Sim 20 A Número Externo Exemplo: Lote
NUMNOT Não 6 A2 Número da Nota
NUMSEQ Sim 10 0 N Número Sequencial do Contrato
REFPRO Não 20 A Referência do Produto
CODSEG Sim 25 A Código na Seguradora
SAD_CODSEG Sim 25 A Código na Seguradora
SAV_CDIMEI Sim 20 A Código IMEI do Produto Vinculado
SAV_CODFIL Não 3 A1 Filial Campo CODFIL da TT_SAV
SAV_DATCAN Sim 8 @ Data de Cancelamento/Devolução
SAV_EXPCAN Não 1 A Exportado como Cancelado T-Sim
F-Não
SAV_EXPORT Não 1 A Exportado T-Sim
F-Não
SAV_FLGEST Sim 1 A Situação do Serviço Adquirido N-Nota Normal
C-Cancelado
D-Devolvido
SAV_NUMSER Sim 20 A Número de Série do Produto Vinculado
SAV_OBSERV Sim 4000 A Observações do Serviço Vendido
SAV_SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador Campo SEQUEN da TT_SAV
SAV_VLRCAN Sim 12 2 N Valor de Cancelamento/Devolução
SIGEST Sim 2 A UF do Endereço
ULTNOM Sim 30 A Sobrenome ou Nome Fantasia
VALSAD Não 12 2 N Valor do Seguro em Reais (R$)
VEN_OBSERV Sim 4000 A Observações da Nota
VLRORI Sim 12 4 N Valor Original do Item

Serviços Adicionais Novos

Para obter serviços adicionais novos utilizar filtro por SAV_FLGEST. 

 WHERE SAV_FLGEST = 'N'

Pode-se verificar a existência de novos serviços pela data.
Ao registrar um serviço o sistema grava DATINC inclusive com hora-minuto-segundo do registro. 

 WHERE DATINC > Data_da_minha_última_leitura

Controlar se registro já foi exportado usando a própria base do Totall Commerce:
Ler registros não exportados. 

 WHERE SAV_EXPORT = 'F'

Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que o registro foi lido.

UPDATE TT_SAV
   SET EXPORT = 'T'
 WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL
   AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN

Cancelamentos de Serviços Adicionais

O cancelamento do serviço ocorre quando a venda do serviço é cancelada.
Para consultar esses cancelamentos pode-se utilizar filtro por SAV_FLGEST. 

 WHERE SAV_FLGEST = 'C'

Pode-se verificar a existência de novos cancelamentos pela data.
Ao cancelar um serviço o sistema atualiza SAV_DATCAN. 

 WHERE SAV_DATCAN > Data_da_minha_última_leitura

Controlar se cancelamento já foi exportado usando a própria base do Totall Commerce:
Ler registros não exportados. 

 WHERE SAV_EXPCAN = 'F'

Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que o cancelamento foi lido.

UPDATE TT_SAV
   SET EXPCAN = 'T'
 WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL
   AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN

Cancelamento e Restituição de Serviços Adicionais pelo Checkout

O cancelamento e a posterior restituição dos valores ocorre quando o cliente opta pela desistência dos serviços adquiridos, e não da venda por completo.
Esse processo é realizado em uma tela específica do Checkout.
Para consultar essas restituições pode-se utilizar filtro por SAV_FLGEST. 

 WHERE SAV_FLGEST = 'D'

Pode-se verificar a existência de novas restituições pela data.
Ao devolver um serviço o sistema atualiza SAV_DATCAN. 

 WHERE SAV_DATCAN > Data_da_minha_última_leitura

Controlar se restituição já foi exportada usando a própria base do Totall Commerce:
Ler registros não exportados. 

 WHERE SAV_EXPCAN = 'F'

Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que a restituição foi lida.

UPDATE TT_SAV
   SET EXPCAN = 'T'
 WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL
   AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN

Romaneios (TV_EROM)

Coluna Aceita
Nulo? 		Tamanho Casas
Decimais 		Tipo Descrição Domínio ou
Observação
Dados
ROM_CODFIL Não 3 A1 Código da filial do Romaneio
ROM_SEQUEN Não 10 A2 Sequenciador do Romaneio
ROM_CODEXT Não 40 A Código Externo do Romaneio
ROM_FILMOT Não 3 A1 Filial do Motorista
ROM_CODMOT Não 6 A2 Código do Motorista
ROM_PLACA Não 7 A Placa do Veículo
ROM_FLGEST Não 1 A Situação

A - Aberto
F - Fechado
C - Cancelado

ROM_DATINC Não @ Data de Inclusão
ROM_ATU_EM Não @ Data de Atualização

Alterações

Esta seção contém a lista das mudanças que precisam ser realizadas na integração a cada versão.
A versão do artigo atual é referente a versão mais recente, muitas vezes ainda nem lançada em produção.

Versão 5.3B

  • Inclusão das colunas FLGNFS, PROTOC, PROCAN e NUMNFS na TV_EIVE.
  • Inclusão da coluna MAXPAR na TV_EPRO.
  • Inclusão das colunas MINPAR e SOBNEG na TV_EPLA.

Versão 5.3

  • Inclusão da coluna CODEXT na TV_EDOP (release 15).
  • Inclusão da coluna DOP_CODEXT na TV_EPAG (release 15).

Versão 5.2L

  • Inclusão das colunas SATCFE e SATSER na view TV_EVEN (Release 09).
  • Inclusão da view TV_EROM (Release 05).
  • Inclusão da coluna ROM_CODEXT na TV_ESEP (Release 05).
  • Inclusão das colunas SEP_CONTEM e SEP_QTDFAL na TV_ESEP (Release 04).
  • Inclusão das flag "P", "C" e "F" para SEP_FLGEST na TV_ESEP (Release 04).
  • Inclusão de Pedidos de Reposição na view TV_ESEP (Release 04).

Versão 5.2K

  • Inclusão das colunas BASICMDES, ICMINTDES, PERFCPDES, PERPARICM, TAXICMDES, VLRICMDES, VLRICMFCP e VLRICMORI na TV_EIVE (Release 04).
  • Inclusão das colunas FILUSU_REC, CODUSU_REC e DATREC na TV_EFIN.
  • Inclusão da coluna DOC_ID na TV_EFIN.
  • Inclusão de domínio "T - Recebimento de terceiro" na coluna ORIGEM da TV_ECAI.

Versão 5.2J

  • Inclusão da coluna RESERV na TV_ESAL e TV_ESAL (Release 09).

Versão 5.2I

  • Inclusão da coluna CODCES na TV_EPRO e TV_EIVE.

Versão 5.2H

  • Inclusão da coluna DOCNFP na TV_EVEN (Release 09).
  • Inclusão das colunas SEP_FILIVE, SEP_SEQIVE, SEP_NUMIVE, SEP_FILPED, SEP_TIPPED, SEP_NUMPED, SEP_NUMITE na TV_ESEP para integração com WMS (Release 09).
  • Inclusão das colunas PRO_REFBAS, GRA_REFPRO, SEP_DOCUME e SEP_ORIGEM na TV_ESEP para integração com WMS (Release 09).
  • Inclusão da coluna CODSEG na TV_ESAV.
  • Inclusão da coluna CODENQ na TV_EIVE e TV_EPRO.

Versão 5.2G

  • Inclusão da coluna ITEFIS na TV_EIVE (Release 05).
  • Inclusão da coluna CSTXML na TV_EICO (Release 01).
  • Inclusão da coluna PERENT na TV_EIOR.
  • Inclusão das colunas CUSREP_FREFIS, CUSMED_FIS, CUSSIM, TOT_CM, SAL_CM, FILPRE e CODPRE na TV_EIVE.
  • Inclusão da coluna SAV_CDIMEI na TV_ESAV.
  • Inclusão da coluna SAV_VLRCAN na TV_ESAV.
  • Inclusão de domínio "D - Devolvido" na coluna SAV_FLGEST da TV_ESAV.
  • Inclusão de tópico "Cancelamento e Restituição de Serviços Adicionais pelo Checkout".

Versão 5.2F

  • Inclusão da coluna EXPFIS na view TV_EECF (Release 05).
  • Inclusão da coluna EXPORT_CAN na view TV_ECOM (Release 05).
  • Inclusão da coluna EXPFIS nas views TV_EVEN, TV_EIVE, TV_ECOM, TV_EICO, TV_ERECF (Release 04).
  • Inclusão da coluna CODNCM na TV_EPRO (Release 03).
  • Inclusão das colunas CUSREP_FREFIS, CUSMED_FIS, CUSSIM, TOT_CM, SAL_CM, FILPRE e CODPRE na TV_EIVE.

Versão 5.2E

  • Inclusão das colunas CLIENTE, CLI_CODEXT, VEN_FLGEST e ENTSAI na TV_EIVE (Release 03).
  • Inclusão da coluna AVISTA na TV_EREC (Release 02).
  • Inclusão da coluna ATU_EM na TV_EFIN (Release 02).
  • Aumentado para 1000 o tamanho do campo PERMIS na view TV_EUSU.
  • Coluna QTDINI da TI_LOT foi removida da integração. A coluna continua existindo no banco, porém será exportado 0 fixo.
  • Incluído o item 5 nas instruções de integração, no início do artigo.
  • Criadas novas colunas NATRED_ST e NATREF_ST na view TV_ENAT.

Versão 5.2D

  • Alteração do tamanho da coluna NOTORI da TV_EIVE (Release 08).
  • Desativação da coluna CODEXT na TV_EIVE (Release 07).
  • Inclusão da coluna GRA_CODEXT na TV_EIVE (Release 07).
  • Inclusão das colunas DATHORORI e MODORI na TV_EIVE (Release 07).
  • Inclusão da coluna ATU_EM na TV_EFIN (Release 06).
  • Inclusão da coluna SAV_OBSERV na TV_ESAV (Release 05).
  • Inclusão da coluna VEN_OBSERV na TV_ESAV (Release 05).
  • Inclusão da coluna SAV_NUMSER na TV_ESAV (Release 05).
  • Inclusão da coluna DATVEN na TV_ESAV (Release 04).

Versão 5.2B

  • Inclusão das views TV_EINV e TV_EIIN para quem precisar integrar inventários e itens de inventário.
  • Inclusão da view TV_ESEP para quem precisar integrar separações pendentes.
  • Inclusão da view TV_EPED e TV_EIPE para quem precisar integrar Pedido de Reposição e Itens de Reposição.
  • Criada nova coluna FLGENC (Se é ou não Encomenda?) na view TV_EPRO.
  • Criada nova coluna SEP_FLGEST (Situação) na view TV_ESEP.

Versão 5.2A

  • Inclusão das views TV_ELOT e TV_ESLT para quem precisar integrar lotes e saldos de lote.
  • Inclusão das views TV_ERCAI e TV_ECAI para quem precisar integrar dados do caixa.
  • Inclusão da view TV_ESAV para quem precisar integrar dados dos serviços adicionais vendidos.
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