Bloco 0 da EFD

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Referenciado por: Configuração SPED Fiscal | 

Bloco 0

Bloco 0 refere-se ao dados de Abertura, Identificação e Referências do arquivo.


Registro 0000

ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÿÿO DA ENTIDADE. Esse registro apresenta abertura do arquivo digital e identificação da empresa e é obrigatório correspondendo ao primeiro registro do arquivo.

Campos indispensáveis:

Campo Descrição Configuração Tabela.Coluna
NOME Razão Social Totall Config em Outros >> Filiais TD_FIL.RAZSOC
CNPJ Número de inscrição filial CNPJ Totall Config em Outros >> Filiais TD_FIL.CGCFIL
UF Sigla da unidade da federação da filial Totall Config em Outros >> Filiais TT_MUN.SIGEST
IE Inscrição Estadual da filial Totall Config em Outros >> Filiais TD_FIL.IEFIL
COD_MUN Código do município do domicílio fiscal da entidade, conforme a tabela IBGE Para informar o município da filial acesse o Totall Config em Outros >> Filiais. Para cadastrar um município acesse o Totall Backoffice >> Tabelas >> Municípios. TT_MUN.CODIBG
IM Inscrição Municipal da filial Totall Config em Outros >> Filiais TD_FIL.INSMUN 


Importante
A Inscrição Municipal só pode ser preenchida quando for emitido notas fiscais de serviço
ou mista (produto e serviço).

Registro 0005

DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE. Esse registro é obrigatório e apresenta os dados complementares da entidade para identificação do informante do arquivo.

Campos indispensáveis:

Campo Descrição Configuração Tabela.Coluna
FANTASIA* Nome fantasia associado a razão social Totall Config em Outros >> Filiais TD_FIL.NOMFIL
CEP CEP da Filial Totall Config em Outros >> Filiais TD_FIL.CODCEP
END Endereço da Filial Totall Config em Outros >> Filiais TD_FIL.ENDERE
NUM Número Endereço da Filial Totall Config em Outros >> Filiais TD_FIL.NUMERO
BAIRRO Bairro da Filial Totall Config em Outros >> Filiais TD_FIL.BAIRRO 
*FANTASIA: caso não possua nome de fantasia, preencher com parte da razão social pela
qual é conhecida.


Registro 0100

DADOS DO CONTABILISTA. Esse registro é utilizado para identificação do contabilista responsável pela escrituração fiscal do estabelecimento, mesmo que o contabilista seja funcionário da empresa ou prestador de serviço.

Campos indispensáveis:

Campo Descrição Configuração Tabela.Coluna
NOME Nome do contabilista Totall Backoffice >> Parceiros >> Cadastro TT_CLI.NOMCLI
CPF CPF válido do contabilista Totall Backoffice >> Parceiros >> Cadastro TT_CLI.NUMDOC
CRC* Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade Totall Backoffice >> Parceiros >> Cadastro. Deve-se vincular o contabilista a Filial em Totall Config >> Outros >> Filiais. TT_CLI.CODCRC
CNPJ* Número de inscrição do escritório de contabilidade Totall Backoffice >> Parceiros >> Cadastro >> Guia Financeiro. Deve-se vincular o escritório ao contabilista. TT_CLI.NUMDOC 
*CRC e CNPJ= Veja detalhes em Versão 5.0A


Registro 0150

TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE. Registro utilizado para informações cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nas transações comerciais com o estabelecimento, no período. Participantes sem movimentação no período não devem ser informados neste registro.


Campos indispensáveis:

Campo Descrição Configuração Tabela.Coluna
COD_PAIS* Código do país do participante Totall Backoffice >> Parceiros >> Cadastro TT_CLI.CODPAI
IE* Inscrição Estadual do participante Totall Backoffice >> Parceiros >> Cadastro TT_CLI.INSEST
END Endereço do participante Totall Backoffice >> Parceiros >> Cadastro >> Guia Endereços como Usa Nota Fiscal TT_END.ENDERE
NUM Número do endereço do participante Totall Backoffice >> Parceiros >> Cadastro >> Guia Endereços TT_END.NUMERO
COD_MUN Município do participante Totall Backoffice >> Parceiros >> Cadastro. O código do município no IBGE é cadastrado em Tabelas >> Municípios TT_MUN.CODIBG
SUFRAMA* Número de inscrição do participante na Suframa Totall Backoffice >> Parceiros >> Cadastro >> Guia Financeiro TT_CLI.SUFRAM 
*COD_PAIS: Informar, inclusive, quando o participante for estabelecido ou residente no
Brasil. Quando for Brasil será feita uma verificação de dígito dos campos, CPF ou CNPJ.
Para participante estrangeiro o campo CNPJ ou CPF não será preenchido. 
Veja detalhes em Versão 5.0A.

*IE: é validada de acordo com a UF informada.

*SUFRAMA: Será preenchido somente para cliente de Manaus - AM. ÿ conferido o dígito
verificador (DV) do número de inscrição na SUFRAMA. 
Veja detalhes em Versão 5.0.

Registro 0190

Este registro tem por objetivo descrever as unidades de medidas utilizadas no arquivo digital. Não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo código de unidade de medida.

Campos indispensáveis:

Campo Descrição Configuração Tabela.Coluna
UNID Código da unidade de medida (UN, LT, MT, HS e etc) Totall Config >> Produtos >> Unidade TD_MED.UNIMED
DESCR Descrição da unidade de medida (Unidade, Litro, Metros, Horas e etc) Totall Config >> Produtos >> Unidade TD_MED.DESMED 
Observação:
Se no banco de dados a descrição da unidade de medida está como por exemplo: UN ou LT, o campo
será considerado da mesma forma do arquivo.


Registro 0200

TABELA DE IDENTIFICAÿÿO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÿOS). Este registro tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais.

Campos indispensáveis:

Campo Descrição Configuração Tabela.Coluna
TIPO_ITEM* Finalidade do item Totall Backoffice >> Principal >> Produtos TT_PRO.CODFPS
COD_NCM* Código da Nomenclatura Comum do Mercosul Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Guia Grade TT_GRA.CODNCM
EX_IPI* Código exceção do IPI Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Guia Impostos Federais TT_PRO.COD_EX
COD_LST* Descrição do serviço Totall Backoffice >> Principal >> Produtos TT_PRO.CODSRV 
*TIPO_ITEM: apresenta a finalidade do item (Matéria Prima, Serviços e etc). 
Veja detalhes em Versão 5.0A.



*COD_NCM: 2. O campo COD_NCM é obrigatório quando:
1. para empresas industriais e equiparadas a industrial, referente aos itens 
correspondentes à atividade fim, ou quando gerarem créditos e débitos de IPI;
2. para contribuintes de ICMS que sejam substitutos tributários;
3. para empresas que realizarem operações de exportação ou importação.
Veja detalhes em Versão 5.0.


*EX_IPI: código de exceção do IPI campo opcional para NF-e e Sped fiscal.
Veja detalhes em Versão 5.0A.



*COD_LST: descrição do serviço ao indicar um item do tipo serviço, a finalidade será preenchida
com 09-Serviços e a descrição tem preenchimento obrigatório.
Veja detalhes em Versão 5.0.


Registro 0206

CÿDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA PUBLICADA PELA ANP (COMBUSTÍVEIS). Este registro tem por objetivo informar o código correspondente ao produto constante na Tabela da Agência Nacional de Petróleo (ANP) para os produtos denominados ?Combustíveis?. Deve ser apresentado apenas pelos contribuintes produtores, importadores e distribuidores de combustíveis.

Campo indispensável:

Campo Descrição Configuração Tabela.Coluna
COD_COMB Código do combustível, conforme tabela publicada pela ANP Totall Backoffice >> Produtos >> Cadastro TT_PRO.CODANP
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