Impostos Diferenciados

Conceito

Na hipótese do recebimento de uma nota fiscal de entrada com erros ou a empresa se enquadra no regime especial a legislação prevê a adoção de alguns procedimentos para a sua regularização. O sistema permiti que sejam lançados valores diferentes das notas fiscais de entrada para gerar exportação de valor de substituição tributária para o Commerce CheckOut, SPED, SINTEGRA, Formação de Preço de Venda, Custo Médio e Custo de reposição.

No Registro de Compras tem um grupo de colunas chamado: 'Impostos Diferenciados'. Esse grupo é composto pelas seguintes colunas:

• Base de ICMS
• Redução de base Própria
• Percentual de ICMS
• % de Redução de Base
• Valor de ICMS
• % MVA
• Alíquota para venda
• Base de ST
• Valor de ST
• Redução de base ST
• Outros ICMS
• Isento ICMS

Lembrete
A entrada da nota fiscal de compra deve ser feita na íntegra, pois, no caso de devolução
total ou parcial de mercadorias a legislação prevê que todas as informações devem ser as
mesmas contidas no documento fiscal originário.

Os valores dessas colunas serão calculados de forma semelhante ao que temos nas colunas já existentes no registro de compras. Para fazer os cálculos para esse grupo, deve-se clicar no botão Se sua empresa não utiliza o grupo esse pode ser ocultado, para isso, basta usar o botão .