Mudanças entre as edições de "Regime Especial Fatura e Remessa"
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| − | '''EX:''' DAV's geradas no Totall Order na filial 001 e que tenham reserva na filial 002, será permitida a emissão da simples | + | '''EX:''' DAV's geradas no Totall Order na filial 001 e que tenham reserva na filial 002, será permitida a emissão da simples remessa pela filial 002. |
== Configurações necessárias == | == Configurações necessárias == | ||
Edição das 17h43min de 23 de fevereiro de 2015
Objetivo
Na versão 5.3Br00 do Totall Commerce Checkout agora é possível que as Simples faturas sejam geradas na filial de origem da emissão da venda, porém a simples remessa permitirá ser emitida na filial determinada.
EX: DAV's geradas no Totall Order na filial 001 e que tenham reserva na filial 002, será permitida a emissão da simples remessa pela filial 002.
Configurações necessárias
Para que este processo seja habilitado e funcione corretamente, é necessário que seja indicado no Totall Config a filial a qual será feita a entrega em regime especial.
Totall Config
Caminho para acesso a tela: Outros=>Filiais=>Tipo de entrega.
Abaixo tela demonstrando o caminho:
Obs: Ao selecionar uma filial para entrega em regime especial, outras duas configurações se tornam obrigatórias para que esta funcionalidade tenha êxito em seu funcionamento, são elas:
- Romaneio por filial, localizada no caminho Outros=>Ambiente=> "Guia" Empresa;
- Enviar meio de entrega para o checkout, localizada no caminho Outros >>> Ambiente >>> NF Emitidas >>> Diversos.
Totall Commerce Checkout
No Totall Commerce Checkout houve uma modificação na tela de devolução vinculada (F5=>Y - Devolução Vinculada), esta tela permite que seja informada a filial de onde estará vindo o vínculo da nota, pois antes a nota só poderia estar vinculada a uma nota emitida da filial onde se originou a emissão. Abaixo demonstração da tela.
Adendos
- O processo de cancelamento de Fatura/Remessa pela Fatura, ficará bloqueado quando sistema detectar que existe alguma Remessa para filial diferente da Fatura.
Nesse caso, é necessário proceder com o Cancelamento/Devolução primeiro da Remessa e depois da Fatura.
- Se existir Remessa de outra filial vinculada a essa Fatura, é necessário realizar a devolução ou cancelamento na própria filial.Tendo o usuário que Cancelar/Devolver as Remessas no CD para depois Cancelar/Devolver na Loja.
