Mudanças entre as edições de "Bloco C da EFD"

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Edição das 19h05min de 1 de fevereiro de 2010

Bloco C

Registro C100

NOTA FISCAL (CÿDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÿDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÿDIGO 04) E NFE (CÿDIGO 55). Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal com os modelos 01, 1B, 04 e 55, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.


Registro C110

REGISTRO C110: INFORMAÿÿO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (MODELOS DE NOTA 01, 1B, 04 e 55). Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.

Devem ser discriminadas em registros ?filhos próprios? as informações relacionadas com documentos fiscais, processos, cupons fiscais, documentos de arrecadação e locais de entrega ou coleta que foram explicitamente citadas no campo ?Informações Complementares? da Nota Fiscal.


Registro C113

REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO. Este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114. Portanto, o modelos de notas devem ser diferentes de ?2D?, ?02? e ?2E?.

Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originária de venda para entrega futura e nota fiscal de devolução de compras.


Registro C114

CUPOM FISCAL REFERENCIADO. Este registro será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100.

Campo indispensável:

Campo Decrição Configuração Tabela.Coluna
ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF Totall Config >> Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal TD_ECF.SERECF


Registro C115

LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (MODELOS DE NOTA 01, 1B E 04). Este registro tem por objetivo informar o local de coleta, quando este for diferente do endereço do emitente do documento fiscal e/ou local de entrega, quando este for diferente do endereço do destinatário do documento fiscal, além de informar a modalidade de transporte utilizada. As informações prestadas referem-se a transporte próprio ou de terceiros.


Registro C170

ITENS DO DOCUMENTO (CÿDIGO 01, 1B, 04 e 55). Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros. 

Importante:
Para documentos de entrada, os campos de valor de imposto/contribuição, base de cálculo e
alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito
(visão do informante).


Campos indispensáveis:

Campo Decrição Configuração Tabela.Coluna
CST_ICMS Código da Situação Tributária referente ao ICMS Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais Utilizado cálculo do Sintegra.
CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais Entrada: TD_CFO.CODCFO - Saída: TT_IVE.NATFIS
ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais Entrada: TT_ICO.ICMITE - Saída: TT_IVE.TAXICM
ALIQ_ST Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino Totall Config >> Vendas >> UF/ICMS Entrada: TT_ICO.ICMITE - Saída: TT_IVE.TAXICM
CST_IPI Código da Situação Tributária referente ao IPI Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais TT_IVE.NATFIS
ALIQ_IPI Alíquota do IPI Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais Entrada: TT_ICO.IPIITE - Saída: TT_IVE.TAXIPI
CST_PIS Código da Situação Tributária referente ao PIS Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais TT_IVE.SITPIS
ALIQ_PIS Alíquota do PIS Totall Config >> Outros >> Filiais TT_IVE.PERPIS
CST_COFINS Código da Situação Tributária referente ao COFINS Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais TT_IVE.SITCOF
ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS Totall Config >> Outros >> Filiais #


Registro C171

ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS (código 01, 55). Este registro deve ser apresentado pelas empresas do comércio varejista de combustíveis, somente nas operações de entrada, para informar o volume recebido (em litros), por item do documento fiscal, conforme Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC).

Campo indispensável:

Campo Decrição Configuração Tabela.Coluna
NUM_TANQUE Tanque onde foi armazenado o combustível Para informar a descarga de combustível em um tanque, no momento da compra ou para consulta em Totall Backoffice >> Principal >> Combustíveis >> Descarga de Combustível. Para cadastrar um tanque em Totall Config >> Vendas >> Postos de Combustíveis TT_TAN.TANQUE


Registro C172

OPERAÿÿES COM ISSQN (CÿDIGO 01). Este registro tem por objetivo informar dados da prestação de serviços.

Campo indispensável:

Campo Decrição Configuração Tabela.Coluna
ALIQ_ISSQN Alíquota do ISSQN Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Impostos Municipais. Para cadastrar uma alíquota de ISS em Totall Config >> Produtos >> Impostos TT_IVE.TAXISS
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