Mudanças entre as edições de "Pedido de Reposição"

Edição das 14h48min de 22 de agosto de 2018

O Pedido de Reposição consiste basicamente em uma filial solicitar mercadoria de outra, geralmente o depósito, de forma automatizada. Para isto foram utilizadas as mesmas funções do pedido de compra, mas somente entre as filiais e não com o fornecedor. Para completar a operação o Totall CheckOut utiliza a rotina de transferência entre filiais para enviar o produto de uma filial a outra.

Configuração

No Totall Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastro. Buscar ou criar novo produto, acessar a guia complementos do produto e habilitar a opção: Demanda Entrega.
Arquivo:Passo a passo (Pedido de Reposicao).JPG

Ainda no Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Usuários. Acessar as permissões em Pedidos de Compras e habilite a opção: Pedir Reposição.

Pedido de Reposição

a) Acessar o formulário de Pedido de Reposição no Totall Backoffice >>> Principal >>> Compras >>> Pedidos >>> Reposição.

Importante: Este formulário é derivado do pedidos de compras. No local do fornecedor foi criado um combo com informação da filial da TD_FIL.
A filial escolhida deve ser gravada como Filial do Fornecedor (FILFOR) e deve-se gravar '0' (zero) no código do fornecedor (CODFOR).
Também não há solicitação de dados financeiros (parcelamento, descontos e etc.), pois sempre trará valores de custo de reposição como padrão Totall Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastro >>> Grade coluna: Custo de Reposição.
Ao pesquisar uma reposição deve aparecer somente as compras com fornecedor = '0' (zero) e ao buscar uma compra deve aparecer somente as compras com fornecedor = '0'.

b) Ao chamar o form de sugestão deve trazer fixo e somente leitura o filtro de filial. Foi criado um novo filtro no form de sugestão que somente será visível se for chamado pelo form de reposição. Este filtro é um checkbox com a descrição Considerar produtos novos. Este filtro vem marcado como default e traz como sugestão a quantidade = 1 para todos os produtos que tenham estoque e que nunca tiveram vendas na filial (Foi usada a função TOTALVENDA). O valor do item de pedido deve ser preenchido sempre com o custo de reposição do depósito. Este pedido já deve ser gravado como "Aprovado".

Totall CheckOut

Ao lançar uma recepção de mercadoria, é verificado se existe algum item de pedido do mesmo produto e é marcada como recebido.

Importante: O Pedido de reposição pede duas filiais. A primeira é a filial do pedido que é para onde os produtos serão repostos e a outra filial é a que enviará o material solicitado. O usuário pode verificar os pedidos de reposição em aberto da mesma maneira que o pedido de compras se comporta, ou seja, no form de autorização, pois o pedido de reposição é uma herança do pedido de compras. No form de recepção, se pesquisar todos os pedidos traz os pedidos de todas as filiais, se informar apenas a filial não encontra, pois foi criado um tratamento ao pesquisar uma reposição deve aparecer somente as compras com fornecedor = ' 0' (zero) e ao buscar uma compra deve aparecer somente as compras com fornecedor = '0'. O responsável pode gerenciar os pedidos de reposição da mesma maneira que gerencia os pedidos de compras pois trata-se de herança do mesmo form.

Envio da Mercadorias

Após realizado o pedido de reposição deve-se entrar no Totall CheckOut da filial que foi reservado os produtos que neste exemplo é a filial 001. Acesse o menu registrar\atendimento\pedido de reposição e escolha para qual filial que está enviando os produtos (002).

Deste ponto em diante segue o mesmo processo da transferência entre filiais, com a vantagem que os itens já são preenchidos automaticamente pelo form do pedido de reposição. Finaliza-se a transação através da venda personalizada (F10), onde fica faltando apenas selecionar a série e a natureza corretas para a transferência.

Recepção da Mercadorias

Para concluir todo o processo do pedido de reposição, é necessário entrar no Totall CheckOut da filial que realizou o pedido (002) e efetivar a transferência através do menu: Registrar >>> Atendimento >>> Transferência Automática. Neste ponto basta digitar a número da nota, que certamente o usuário terá em mãos e apertar o botão F12. Neste momento o estoque desta filial será atualizado da mesma maneira que fosse efetuada uma compra.