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Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações. | Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações. | ||
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Em Principal >> Compras >> Registro >> botão Importar, foi incluída a opção Importar NF-e. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados. | Em Principal >> Compras >> Registro >> botão Importar, foi incluída a opção Importar NF-e. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados. | ||
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Edição das 15h23min de 22 de abril de 2016
Totall Backoffice, FuncionalidadesApresentação
Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações.
Importação de NF-e
Em Principal >> Compras >> Registro >> botão Importar, foi incluída a opção Importar NF-e. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados.
O .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. As validações feitas são:
- CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.
- CNPJ do emitente da nota é um fornecedor válido no sistema, caso não seja, será exibida a seguinte mensagem: "O emitente da nota não é um fornecedor cadastrado no sistema. Favor cadastrar o parceiro de antes de continuar."
- Validar se todos os itens da nota podem ser encontrados através das referências no sistema, caso não sejam encontrados será disparada a mensagem: "Não foi possível localizar os produtos abaixo no sistema. Favor cadastrá-los ou informar corretamente o código de referência para este fornecedor."
Feita a importação e validações, faça a conferência dos dados e alterações que considerar necessárias.
Adicionado opção que permite se o usuário veja a tela de conferência sempre ou somente quando a nota fiscal possuir alguma inconsistência.
Veja mais detalhes em Conferência de NF-e de compra.