Mudanças entre as edições de "DAV-OS"

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== Tipos de Entrega ==
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{{MenuLateral||[[Totall Order]]|[[Commerce CheckOut]]|[[Totall POS]]}}
  
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Pode-se utilizar os tipos de entrega para que seja possível o gerenciamento eficaz de todos os produtos do orçamento. Caso a opção Permite entrega no menu Preferências >> Pedidos esteja marcada, será mostrado o campo Tipo de Entrega para cada item incluído no orçamento e o campo Entrega >> Como.  
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'''COMMERCE CHECKOUT VERSÃO 5.5R00 HOMOLOGADO NA VERSÃO 02.04 DO PAF-ECF (ER-PAF-ECF)'''<br/>
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https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2013/ac009_13<br/>
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Este artigo trata da emissão do DAV com o título "ORDEM DE SERVIÇO" denominado como DAV-OS que apresenta:<br/>
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'''1.''' as mercadorias utilizadas, sua quantidade e o respectivo preço unitário e total;
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'''2.''' o número de fabricação do produto objeto do conserto, quando existente.<br/>
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=Configurações=
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==Totall Config==
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Em {{Tela|Outros|Ambiente}} na guia Empresa por se tratar do Bloco de Oficina de Conserto do PAF-ECF, deve-se setar o segmento ''SofwareHouse''.
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[[Imagem:DAVOS.JPG|500px|Configuração Config.]]<br/>
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==Totall Order==
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Em {{Tela|Preferências|Configurações}} selecione em 'Operações Disponíveis a opção DAV-OS.<br/>
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[[Imagem:DAV.JPG|500px|Configuração Order.]]<br/>
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==Totall Backoffice==
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===Tipos de Serviço===
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Em {{Tela|Principal|Produtos|Cadastro}} os serviços que serão inseridos na Ordem de Serviço devem estar configurados como Tipo: Serviço e Serviço Equipamento.<br/>
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O impostos devido ao serviço é o ISS esse deve ser devidamente informado na guia Impostos >> Municipais. Veja com o seu contador os detalhes sobre esse imposto.<br/>
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[[Imagem:DAV13.JPG|500px|Configuração Order.]]<br/>
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===Tipos de Equipamentos para Concerto===
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Para criar tipo de equipamentos acesse {{Tela|Principal|Tabelas|Tipos de equipamentos}}. Nesta tela defina uma hierarquia dos tipos de equipamentos. Ao clicar no botão para criação do item deve ser definido se o item será criado em uma nova hierarquia ou dentro do item que está selecionado. Para completar o cadastro deve se informar a Descrição, Imagem e Técnico, em seguida utilizar o botão Gravar para confirmar.<br/>
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[[Imagem:DAVOSOrdem_de_servico4.jpg]]<br/>
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===Cadastro de Equipamentos===
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Para cadastrar os equipamentos acesse {{Tela|Principal|Parceiros|Equipamentos}}. Após informar o código do cliente ou realizar a busca através do botão Busca, utiliza-se o botão em destaque na abaixo. Em seguida devem ser preenchidas as informações solicitadas. Os equipamentos podem ser separados pelos endereços do cliente, pois serão listados na guia Equipamentos, bastando apenas escolher em qual endereço deve ser cadastrado e em seguida clicar no botão para criação do equipamento. <br/>
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[[Imagem:DAVOSOrdem_de_servico5.jpg]]<br/>
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==Commerce CheckOut==
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Habilite a PA: PAORDEMSER = 'servico'<br/>
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Essa configuração só poderá ser habilitada por um consultor ou técnico do suporte.<br/>
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=DAV-OS=
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==Inclusão/Edição==
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Para incluir uma DAV-OS siga os passos:<br/>
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'''1.''' Selecione no campo 'Tipo:' a opção de DAV-OS e clique no botão 'Novo' ou use a tecla F10.<br/>
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'''2.''' Na guia Itens, selecione o serviço e o equipamento desejados informando a referência ou selecionando a tela de pesquisa através do atalho [...].<br/>
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'''3.''' Informe a quantidade do item antes de indicar um outro item. A pesquisa do item pode ser feita através da tela de pesquisa, nela informe a quantidade desejada para inclusão no DAV-OS. Se não indicar nenhuma quantidade nessa tela, o sistema indicará como 1 a quantidade desejada.<br/>
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'''4.''' O registro do item não poderá ser excluído ou ter sua quantidade alterada. Se não desejar o registro, selecione a botão Cancelar. Ao informar uma quantidade incorreta deve-se alterar a quantidade, porém, nesse momento o sistema apresentará a seguinte mensagem: '''Não é permitido alterar a quantidade deste item. Este item será cancelado e um novo item será criado com está quantidade.'''<br/>
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'''Exigências Legais:'''<br/>
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*Não realizar controle contábil ou financeiro referente aos itens contidos no registro de DAV-OS, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque. <br/>
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*Permitir o acréscimo de itens no DAV, desde que sua  impressão (quando impresso em ECF) ou de seu cupom fiscal não tenha ocorrido.<br/>
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*Marcar, no caso de desistência do consumidor, como cancelado o item constante no DAV-OS, devendo este item ser impresso seguido da  expressão '''cancelado'''. Este item deverá ser impresso e cancelado no cupom fiscal respectivo a este DAV.<br/>
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*Não disponibilizar função para alteração da quantidade dos equipamentos ou serviços vendidos.<br/>
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<br/>
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Em relação ao DAV-OS, são vedados:<br/>
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'''a)''' a sua re-impressão; <br/>
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'''b)''' a sua alteração.<br/>
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==Copiar/Cancelar==
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'''Copiar:''' pode-se executar uma cópia de um DAV existente não havendo necessidade de redigitar os dados.  Para isso, basta clicar no botão 'Novo' e, em seguida, clicar no botão 'Cópia', nesse momento abrirá a tela de Pesquisa DAV para seleção do DAV-OS que será copiado.<br/>
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'''Exigências Legais:'''<br/>
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*Inexistência de função que possibilite a autenticação ou a exclusão do Documento Auxiliar de Venda (DAV).<br/>
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*Inexistência de função para cancelamento do DAV-OS ou número do DAV-OS emitido após o cancelamento imediatamente posterior ao que foi cancelado.<br/>
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<br/>
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==Salva/Imprime==
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'''Salva:''' no botão 'OK' através da seta ao lado pode-se selecionar a opção 'Salva' ou 'Salva e Imprime DAV'. Quando selecionada a opção 'Salva', surgirá a janela de 'Autorização' onde deve-se informar o nome do vendedor e senha. <br/>
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'''Imprime:''' existe duas opções na impressora fiscal, ou seja, na ECF ou através de impressora comum que respeita um layout exigido. Acompanhe as exigências abaixo.<br/>
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'''Exigência Legal:'''<br/>
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*Impressão do DAV em papel de formato maior ou igual a 210x148mm ou 240x40mm.<br/>
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Emissão do Cupom Fiscal respectivo na operação de concretização da venda. Impressão  do número do DAV no Cupom Fiscal respectivo em conformidade com os
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subitens "a1" ou "a2" do item 5.<br/>
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*Inserção do número do Cupom Fiscal (COO) no registro eletrônico (banco de dados) do DAV.<br/>
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*Existência de numeração sequencial do DAV no formato no mínimo 10 (dez) e no máximo 13 (treze) caracteres, no formato 0000000001 a 9999999999 impresso em conformidade com o modelo estabelecido no Anexo II do Ato COTEPE/ICMS 06/08.<br/>
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[[Imagem:DAV11.JPG]]<br/>
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<br/>
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==Guia Geral==
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Nessa guia temos as informações gerais de uma DAV como: descontos, acréscimos, frete, dados do cliente (nome e endereços para cobrança ou entrega ou fatura e indicadores de venda).<br/>
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[[Arquivo:DAV 5.jpg]]<br/>
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*'''Observação:''' ao clicar com o botão direito do mouse abre-se um menu para edição em padrão Windows com todos os principais recursos de um editor de texto.
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*'''Documento:''' ao informar o documento o sistema fará a verificação se o CPF ou CNPJ são válidos.<br/>
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As opções disponíveis são:
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==Guia Parcelamentos==
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Nessa guia são informados as parcelas do DAV, inclusive informar datas e valores. Ao informar um plano de pagamento todos os campos referentes a parcela serão automaticamente calculados e preenchidos de acordo com o que foi determinado no plano no Totall Backoffice em {{Tela|Principal|Tabelas|Planos de Pagamento}}.<br/>
−
*Cliente Leva
+
[[Arquivo:DAV 6.jpg]]<br/>
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*Depósito Entrega
+
<br/>
−
*Loja Entrega
+
==Pesquisa DAV ==
−
*Retira no Depósito
+
Nessa opção é feita a pesquisa dos DAVs existentes. A pesquisa consiste na definição de alguns parâmetros de classificação das informações que serão extraídas da base de dados. Pode-se fazer a pesquisa por filial, período, vendedor, cliente, produto, especificação, marca, grade, produtor e etc.<br/>
−
*Entrega Futura
+
[[Imagem:DAV6.JPG]]<br/>
−
*Não Entrega (Apenas orçamento)
+
Pode-se ainda digitar o número do DAV e clicar em Enter.<br/>
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*Venda sob Encomenda
+
[[Imagem:DAV5.JPG]]<br/>
−
 
+
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−
Na figura abaixo é possível verificar as opções de entrega.
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=Commerce CheckOut=
−
 
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==Impressão de DAV-OS==
−
[[Imagem:Tipos de Entrega.JPG]]
+
Para efetivar a impressão do DAV-OS no Commerce CheckOut siga os passos:<br/>
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*1. Acesse F5-Funções >> F2-Geral >> 2-Impressão de DAV;<br/>
−
 
+
*2. Selecione o Tipo: Serviço, informe o número ou clique em F4 para pesquisa;<br/>
−
Para os seguintes tipos de entrega é necessário informar o cliente:
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*3. Se o DAV já foi impresso de forma Fiscal ou Não Fiscal pelo Order ou pelo Totall CheckOut o sistema apresentará a mensagem: '''PAF Req VI item 11 - É vedada a reimpressão de DAV.''' não permitindo a reimpressão.<br/>
−
 
+
*4. Clique em F12 para impressão do DAV-OS.<br/>
−
*Depósito Entrega
+
<br/>
−
*Loja Entrega
+
==Emitindo NF ou CF de um DAV==
−
*Retira no Depósito
+
Para efetivar a venda do DAV-OS no Commerce CheckOut siga os passos:<br/>
−
*Entrega Futura
+
*1. Selecione a operação desejada emissão de NF(F2) ou CF(F3);<br/>
−
*Não Entrega (Apenas Orçamento)
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*2. Clique em F09;<br/>
−
*Venda sob Encomenda
+
*3. Digite o número do DAV-OS ou clique em F4 para executar uma pesquisa;<br/>
−
 
+
*4. Na tela serão apresentados os itens contidos no DAV-OS e os itens cancelados aparecerão em vermelho, os quais também serão impressos no CF com a expressão: ''cancelado''.<br/>
−
Caso a opção Enviar meio de entrega para Checkout no Totall Config em Outros >> Ambiente >> N.F Emitidas >> Diversos esteja marcada será obrigatório indicar o tipo de entrega.
+
*5.Ficará gravado no banco de dados o número sequencial do ECF emissor do CF em que foi resgatado o DAV-OS.<br/>
−
 
+
[[Imagem:DAV9.JPG|500px|Resgate de DAV.]]<br/>
−
Foi criada a opção Orçamento por Televendas na guia Itens como indicado na figura 1. Caso esta opção seja marcada não será gerado o arquivo de integração (txt) para o Totall Checkout, desta forma não será possível resgatar o orçamento para ser vendido. O orçamento irá diretamente para ser separado, em seguida deve ser emitida a nota fiscal para que seja entregue ao cliente. Caso seja marcada a opção Orçamento por Televendas somente são permitidas as seguintes opções:
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<br/>
−
 
+
'''Exigências Legais:'''<br/>
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*Loja Entrega
+
*Marcar, no caso de desistência do consumidor, como cancelado o item constante no DAV, devendo este item ser impresso seguido da expressão '''cancelado'''. Este item deverá ser impresso e cancelado no cupom fiscal respectivo a este DAV.  <br/>
−
*Retira no Depósito
+
*Não disponibilizar função para alteração da quantidade dos produtos ou serviços vendidos.<br/>
−
 
+
Em relação ao DAV, são vedados:<br/>
−
 
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'''a)''' a sua re-impressão; <br/>
−
'''Natureza para orçamento'''
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'''b) a sua alteração.<br/>
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<br/>
−
Para que o processo seja simplificado e faça com que o usuário não indique a natureza incorreta no momento da emissão da nota fiscal foram criados campos para indicar a natureza padrão para Simples Faturamento e Venda. Esta configuração é realizada no Totall Config em Outros >> Ambiente >> N.F Emitidas >> Diversos >> Naturezas:
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==Mesclar DAV-OS==
−
 
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Não existe o recurso de mesclar DAV-OS no Commerce CheckOut.<br/>
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*Padrão para simples faturamento
+
'''Exigência Legal:'''
−
*Padrão para venda
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É opcionalmente dispor de função''' que permita mesclar as informações contidas em dois ou mais DAV para um novo DAV apenas com os itens desejados  pelo cliente, não podendo ser informado mais do que um DAV por Cupom Fiscal.<br/>
−
 
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[[Imagem:DAV100.JPG|500px|Mesclar DAV/PV.]]<br/>
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<br/>
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'''Cliente leva:'''
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ÿ utilizado caso o cliente leve o material sem que seja necessário realizar a separação da mercadoria, apenas é emitida uma nota fiscal de venda no Totall Checkout.
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'''Depósito entrega:'''
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Será considerada como uma venda normal. Este processo será alterado para que o depósito realize a separação dos itens e entregue ao cliente.
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'''Entrega futura:'''
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ÿ utilizada caso o cliente decida quando devem ser entregues os itens. O cliente deve pagar o valor dos itens no Totall Checkout através de uma nota de Simples Faturamento e quando o cliente indicar que o material deve ser entregue o usuário no Totall Backoffice em Principal >> Vendas >> Entrega Futura como pode ser verificado na figura abaixo, indicando que o item pode ser entregue, em seguida é feita a separação e distribuição de carga.
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[[Imagem:Tipos de Entrega2.JPG]]
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'''Loja entrega:'''
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ÿ utilizado quando a entrega é feita pela loja no local indicado pelo cliente. Para que a entrega seja feita o cliente deve efetuar o pagamento, neste caso no Totall Checkout deve ser emitida uma nota de Simples Faturamento com base no orçamento, a natureza será indicada automaticamente de acordo com a configuração selecionada no Totall Config conforme indicado acima.
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Caso o cliente leve algum material é emitida uma nota de Remessa Faturamento para estes itens.
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'''Não entrega (Apenas orçamento):'''
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Ao usar este tipo de entrega somente é gerado um orçamento, que não pode ser resgatado no Totall Checkout para venda.
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'''Retira no depósito:'''
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Este tipo de entrega é utilizado para que o cliente pague o orçamento através de uma nota de Simples Faturamento e em seguida os itens sejam separados e entregues no depósito ao cliente, no depósito é emitida a nota de Simples Remessa para que a quantidade dos itens seja retirada do estoque.
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'''Venda sob encomenda'''
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ÿ utilizado quando o cliente encomenda um item que não está em estoque ou que é vendido através de catálogo. Neste caso, o cliente faz o pagamento através de uma nota de Simples Faturamento no Totall Checkout.
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Ao fazer a venda no Totall Checkout caso exista um pedido de compra em aberto com a quantidade encomendada é feita a associação desta quantidade.
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Caso não exista um pedido de compra com este produto em aberto, na Sugestão de Compra é indicada a quantidade que deve ser comprada em relação ás encomendas como indicado na Figura 3.
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[[Imagem:Tipos de Entrega3.JPG]]
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A coluna A Encomendar indica a quantidade que deve ser comprada para suprir a entrega das encomendas, esta coluna é somada no campo Necessidade e Sugestão (Unit Compra).
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No exemplo acima foi registrado um orçamento com quantidade de 10 itens de um produto sem estoque.
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A sugestão de compra indicou a necessidade da compra destes itens, que foram registrados em um pedido de compra. No momento em que a compra foi registrada com base no pedido de compra a quantidade recebida na compra será reservada como indicado na figura abaixo.
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Como a quantidade estará reservada não será possível realizar a venda deste produto para outro cliente, evitando que o cliente que reservou o produto receba o produto depois de um novo cliente.
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[[Imagem:Tipos de Entrega4.JPG]]
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Em seguida é feita a separação para entrega da mercadoria. Após a separação e distribuição da carga que podem ser verificados em outros documentos para visualizar seu funcionamento, são emitidas as notas de Simples Remessa através do Totall Checkout com a opção Registrar >> Atendimento >> Re-impressão >> Impressão em Grupo.
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Será visualizada a tela indicada na figura abaixo, onde deve ser escolhida a opção Notas de Romaneio. Pode ser feita a pesquisa informando a placa do caminhão ou o número da carga caso não deseje ver todas as notas que devem ser impressas. Em seguida, marcando as notas que devem ser impressas utiliza-se o botão F4 para iniciar a consulta.
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[[Imagem:Tipos de Entrega5.JPG]]
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Em seguida são marcadas as notas que devem ser impressas como indicado na figura abaixo.
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[[Imagem:Tipos de Entrega6.JPG]]
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[[Categoria: Totall Backoffice]]
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[[Categoria: Totall Checkout]]
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[[Categoria: Funcionalidades]]
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Edição atual tal como às 12h25min de 2 de dezembro de 2019


COMMERCE CHECKOUT VERSÃO 5.5R00 HOMOLOGADO NA VERSÃO 02.04 DO PAF-ECF (ER-PAF-ECF)
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2013/ac009_13
Este artigo trata da emissão do DAV com o título "ORDEM DE SERVIÇO" denominado como DAV-OS que apresenta:
1. as mercadorias utilizadas, sua quantidade e o respectivo preço unitário e total; 2. o número de fabricação do produto objeto do conserto, quando existente.

Configurações

Totall Config

Em Outros >>> Ambiente na guia Empresa por se tratar do Bloco de Oficina de Conserto do PAF-ECF, deve-se setar o segmento SofwareHouse. Configuração Config.

Totall Order

Em Preferências >>> Configurações selecione em 'Operações Disponíveis a opção DAV-OS.
Configuração Order.

Totall Backoffice

Tipos de Serviço

Em Principal >>> Produtos >>> Cadastro os serviços que serão inseridos na Ordem de Serviço devem estar configurados como Tipo: Serviço e Serviço Equipamento.
O impostos devido ao serviço é o ISS esse deve ser devidamente informado na guia Impostos >> Municipais. Veja com o seu contador os detalhes sobre esse imposto.
Configuração Order.

Tipos de Equipamentos para Concerto

Para criar tipo de equipamentos acesse Principal >>> Tabelas >>> Tipos de equipamentos. Nesta tela defina uma hierarquia dos tipos de equipamentos. Ao clicar no botão para criação do item deve ser definido se o item será criado em uma nova hierarquia ou dentro do item que está selecionado. Para completar o cadastro deve se informar a Descrição, Imagem e Técnico, em seguida utilizar o botão Gravar para confirmar.
DAVOSOrdem de servico4.jpg

Cadastro de Equipamentos

Para cadastrar os equipamentos acesse Principal >>> Parceiros >>> Equipamentos. Após informar o código do cliente ou realizar a busca através do botão Busca, utiliza-se o botão em destaque na abaixo. Em seguida devem ser preenchidas as informações solicitadas. Os equipamentos podem ser separados pelos endereços do cliente, pois serão listados na guia Equipamentos, bastando apenas escolher em qual endereço deve ser cadastrado e em seguida clicar no botão para criação do equipamento.
DAVOSOrdem de servico5.jpg

Commerce CheckOut

Habilite a PA: PAORDEMSER = 'servico'
Essa configuração só poderá ser habilitada por um consultor ou técnico do suporte.

DAV-OS

Inclusão/Edição

Para incluir uma DAV-OS siga os passos:
1. Selecione no campo 'Tipo:' a opção de DAV-OS e clique no botão 'Novo' ou use a tecla F10.
2. Na guia Itens, selecione o serviço e o equipamento desejados informando a referência ou selecionando a tela de pesquisa através do atalho [...].
3. Informe a quantidade do item antes de indicar um outro item. A pesquisa do item pode ser feita através da tela de pesquisa, nela informe a quantidade desejada para inclusão no DAV-OS. Se não indicar nenhuma quantidade nessa tela, o sistema indicará como 1 a quantidade desejada.
4. O registro do item não poderá ser excluído ou ter sua quantidade alterada. Se não desejar o registro, selecione a botão Cancelar. Ao informar uma quantidade incorreta deve-se alterar a quantidade, porém, nesse momento o sistema apresentará a seguinte mensagem: Não é permitido alterar a quantidade deste item. Este item será cancelado e um novo item será criado com está quantidade.

Exigências Legais:

  • Não realizar controle contábil ou financeiro referente aos itens contidos no registro de DAV-OS, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque.
  • Permitir o acréscimo de itens no DAV, desde que sua impressão (quando impresso em ECF) ou de seu cupom fiscal não tenha ocorrido.
  • Marcar, no caso de desistência do consumidor, como cancelado o item constante no DAV-OS, devendo este item ser impresso seguido da expressão cancelado. Este item deverá ser impresso e cancelado no cupom fiscal respectivo a este DAV.
  • Não disponibilizar função para alteração da quantidade dos equipamentos ou serviços vendidos.


Em relação ao DAV-OS, são vedados:
a) a sua re-impressão;
b) a sua alteração.

Copiar/Cancelar

Copiar: pode-se executar uma cópia de um DAV existente não havendo necessidade de redigitar os dados. Para isso, basta clicar no botão 'Novo' e, em seguida, clicar no botão 'Cópia', nesse momento abrirá a tela de Pesquisa DAV para seleção do DAV-OS que será copiado.

Exigências Legais:

  • Inexistência de função que possibilite a autenticação ou a exclusão do Documento Auxiliar de Venda (DAV).
  • Inexistência de função para cancelamento do DAV-OS ou número do DAV-OS emitido após o cancelamento imediatamente posterior ao que foi cancelado.


Salva/Imprime

Salva: no botão 'OK' através da seta ao lado pode-se selecionar a opção 'Salva' ou 'Salva e Imprime DAV'. Quando selecionada a opção 'Salva', surgirá a janela de 'Autorização' onde deve-se informar o nome do vendedor e senha.
Imprime: existe duas opções na impressora fiscal, ou seja, na ECF ou através de impressora comum que respeita um layout exigido. Acompanhe as exigências abaixo.

Exigência Legal:

  • Impressão do DAV em papel de formato maior ou igual a 210x148mm ou 240x40mm.

Emissão do Cupom Fiscal respectivo na operação de concretização da venda. Impressão do número do DAV no Cupom Fiscal respectivo em conformidade com os 

subitens "a1" ou "a2" do item 5.
  • Inserção do número do Cupom Fiscal (COO) no registro eletrônico (banco de dados) do DAV.
  • Existência de numeração sequencial do DAV no formato no mínimo 10 (dez) e no máximo 13 (treze) caracteres, no formato 0000000001 a 9999999999 impresso em conformidade com o modelo estabelecido no Anexo II do Ato COTEPE/ICMS 06/08.

DAV11.JPG

Guia Geral

Nessa guia temos as informações gerais de uma DAV como: descontos, acréscimos, frete, dados do cliente (nome e endereços para cobrança ou entrega ou fatura e indicadores de venda).
DAV 5.jpg

  • Observação: ao clicar com o botão direito do mouse abre-se um menu para edição em padrão Windows com todos os principais recursos de um editor de texto.
  • Documento: ao informar o documento o sistema fará a verificação se o CPF ou CNPJ são válidos.


Guia Parcelamentos

Nessa guia são informados as parcelas do DAV, inclusive informar datas e valores. Ao informar um plano de pagamento todos os campos referentes a parcela serão automaticamente calculados e preenchidos de acordo com o que foi determinado no plano no Totall Backoffice em Principal >>> Tabelas >>> Planos de Pagamento.
DAV 6.jpg

Pesquisa DAV

Nessa opção é feita a pesquisa dos DAVs existentes. A pesquisa consiste na definição de alguns parâmetros de classificação das informações que serão extraídas da base de dados. Pode-se fazer a pesquisa por filial, período, vendedor, cliente, produto, especificação, marca, grade, produtor e etc.
DAV6.JPG
Pode-se ainda digitar o número do DAV e clicar em Enter.
DAV5.JPG

Commerce CheckOut

Impressão de DAV-OS

Para efetivar a impressão do DAV-OS no Commerce CheckOut siga os passos:

  • 1. Acesse F5-Funções >> F2-Geral >> 2-Impressão de DAV;
  • 2. Selecione o Tipo: Serviço, informe o número ou clique em F4 para pesquisa;
  • 3. Se o DAV já foi impresso de forma Fiscal ou Não Fiscal pelo Order ou pelo Totall CheckOut o sistema apresentará a mensagem: PAF Req VI item 11 - É vedada a reimpressão de DAV. não permitindo a reimpressão.
  • 4. Clique em F12 para impressão do DAV-OS.


Emitindo NF ou CF de um DAV

Para efetivar a venda do DAV-OS no Commerce CheckOut siga os passos:

  • 1. Selecione a operação desejada emissão de NF(F2) ou CF(F3);
  • 2. Clique em F09;
  • 3. Digite o número do DAV-OS ou clique em F4 para executar uma pesquisa;
  • 4. Na tela serão apresentados os itens contidos no DAV-OS e os itens cancelados aparecerão em vermelho, os quais também serão impressos no CF com a expressão: cancelado.
  • 5.Ficará gravado no banco de dados o número sequencial do ECF emissor do CF em que foi resgatado o DAV-OS.

Resgate de DAV.

Exigências Legais:

  • Marcar, no caso de desistência do consumidor, como cancelado o item constante no DAV, devendo este item ser impresso seguido da expressão cancelado. Este item deverá ser impresso e cancelado no cupom fiscal respectivo a este DAV.
  • Não disponibilizar função para alteração da quantidade dos produtos ou serviços vendidos.

Em relação ao DAV, são vedados:
a) a sua re-impressão;
b) a sua alteração.

Mesclar DAV-OS

Não existe o recurso de mesclar DAV-OS no Commerce CheckOut.
Exigência Legal: É opcionalmente dispor de função que permita mesclar as informações contidas em dois ou mais DAV para um novo DAV apenas com os itens desejados pelo cliente, não podendo ser informado mais do que um DAV por Cupom Fiscal.
 Mesclar DAV/PV.

Disponível em "https://intra.totall.com.br/wiki/index.php?title=DAV-OS&oldid=35007"