| (5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tags|Fiscal|SPED Contribuições}} | {{Tags|Fiscal|SPED Contribuições}} | ||
| − | {{ | + | {{MenuLateral|[[SPED Contribuições|SPED Contribuições]]|[[Geração SPED Contribuições|Geração]]|[[Validação SPED Contribuições|Validação]]}} |
| − | == | + | =Fundamentação Legal= |
| + | *'''Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007''' — Institui o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.<br/> | ||
| − | Esse artigo tem como objetivo relacionar as principais configurações/procedimentos do sistema que podem afetar o processo de PIS/Cofins. | + | *'''Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010''', art. 1º Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), para fins fiscais, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.<br/> |
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | =Resumo= | ||
| + | Esse artigo tem como objetivo relacionar as principais configurações/procedimentos do sistema que podem afetar o processo de PIS/Cofins.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | =Alíquotas= | |
| − | No | + | No {{Tela|Totali Config|Outros|Filiais}} na guia Tributação é necessário informar os percentuais de PIS e COFINS praticados pela empresa.<BR/> |
| − | As configurações de regime tributário e lucro são muito importantes. | + | As configurações de regime tributário e lucro são muito importantes.<br/> |
| + | [[Imagem:Sped-pis-cofins-config-1.PNG]]<br/> | ||
| + | Figura 1 - Configuração de Filiais no [[Totall Config]]<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | =Natureza para Totali CheckOut= | |
| − | + | Para que o Totali CheckOut efetue corretamente os cálculos de PIS/Cofins em notas de saída e entrada, é necessário configurar corretamente os [[CST de PIS-Cofins|CSTs de PIS e Cofins]] nas naturezas.<br/> | |
| − | + | [[Imagem:Sped-pis-cofins-config-2.PNG]]<br/> | |
| − | + | Figura 2 - Naturezas no Totali Config<br/> | |
| − | + | <br/> | |
| − | + | [[Imagem:Sped-pis-cofins-config-3.PNG]]<br/> | |
| − | + | Figura 3 - Cadastro de produtos no Totali Backoffice<br/> | |
| − | Para que o | + | <br/> |
| − | + | ||
| − | [[Imagem:Sped-pis-cofins-config-2.PNG]] | + | |
| − | + | ||
| − | Figura 2 - Naturezas no | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[Imagem:Sped-pis-cofins-config-3.PNG]] | + | |
| − | + | ||
| − | Figura 3 - Cadastro de produtos no | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | =Base de Crédito de PIS/Cofins= | ||
Com essa configuração o exportador gerará Código da Base de Cálculo do Crédito nos registros A170, C396, C501, C505, D101, D105, D501, D505.<BR/> | Com essa configuração o exportador gerará Código da Base de Cálculo do Crédito nos registros A170, C396, C501, C505, D101, D105, D501, D505.<BR/> | ||
| − | + | [[Imagem:Sped-pis-cofins-config-4.PNG]]<br/> | |
| − | + | Figura 4 - Manutenção de produtos no Totali Backoffice<br/> | |
| − | [[Imagem:Sped-pis-cofins-config-4.PNG]] | + | <br/> |
| − | + | ||
| − | Figura 4 - Manutenção de produtos no | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | == | + | =Registro de Compra= |
| + | Se a filial em que estiver sendo registrada a compra estiver configurada com regime tributário '''normal''' e tipo de '''lucro real''', será necessário informar os dados de PIS/Cofins ao registrar a compra.<br/> | ||
| + | [[Imagem:Sped-pis-cofins-config-5.PNG]]<br/> | ||
| + | Figura 5 - Registro de compras no [[Totall Backoffice]]<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | =PIS/Cofins Retido= | |
| + | As configurações desse processo estão documentas no próprio artigo [[PIS/COFINS Retido]].<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | == | + | =MP do BEM= |
| + | O processo de isenção de PIS/Cofins pela Lei Nº 11.196 de 21 de Novembro de 2005 ([[MP do Bem]]) ocorre de maneira automática no Totali CheckOut.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | Veja também as [[Configuração_SPED_Fiscal|configurações do SPED Fiscal]]. | + | =Outras Configurações= |
| + | Veja também as [[Configuração_SPED_Fiscal|configurações do SPED Fiscal]].<br/> | ||
Edição atual tal como às 14h46min de 20 de março de 2024
Fiscal, SPED ContribuiçõesFundamentação Legal
- Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 — Institui o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.
- Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010, art. 1º Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), para fins fiscais, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.
Resumo
Esse artigo tem como objetivo relacionar as principais configurações/procedimentos do sistema que podem afetar o processo de PIS/Cofins.
Alíquotas
No Totali Config >>> Outros >>> Filiais na guia Tributação é necessário informar os percentuais de PIS e COFINS praticados pela empresa.
As configurações de regime tributário e lucro são muito importantes.
Figura 1 - Configuração de Filiais no Totall Config
Natureza para Totali CheckOut
Para que o Totali CheckOut efetue corretamente os cálculos de PIS/Cofins em notas de saída e entrada, é necessário configurar corretamente os CSTs de PIS e Cofins nas naturezas.
Figura 2 - Naturezas no Totali Config
Figura 3 - Cadastro de produtos no Totali Backoffice
Base de Crédito de PIS/Cofins
Com essa configuração o exportador gerará Código da Base de Cálculo do Crédito nos registros A170, C396, C501, C505, D101, D105, D501, D505.
Figura 4 - Manutenção de produtos no Totali Backoffice
Registro de Compra
Se a filial em que estiver sendo registrada a compra estiver configurada com regime tributário normal e tipo de lucro real, será necessário informar os dados de PIS/Cofins ao registrar a compra.
Figura 5 - Registro de compras no Totall Backoffice
PIS/Cofins Retido
As configurações desse processo estão documentas no próprio artigo PIS/COFINS Retido.
MP do BEM
O processo de isenção de PIS/Cofins pela Lei Nº 11.196 de 21 de Novembro de 2005 (MP do Bem) ocorre de maneira automática no Totali CheckOut.
Outras Configurações
Veja também as configurações do SPED Fiscal.