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| − | Ao acessar o sistema é apresentado o Totall Commerce CheckOut 4G, com ícones principais de acesso e informações referente a empresa e o próprio produto.
| + | {{Tags|Totali PoS}} |
| | + | ==Bem-vindo== |
| | + | Este artigo apresenta a árvore de pesquisa das funcionalidades do Totall PoS e seus módulos: Totall Order Web e Terminal de Consulta.<br/> |
| | + | O Totali PoS, faz parte da 4ª geração de softwares desenvolvidos pela Totall Sistemas, é um sistema de frente de caixa para Windows que gerencia as operações de venda, dando agilidade, controle preciso e procedimentos modernos, trabalha com impressoras fiscais, não fiscais, possui TEF e atende às exigências de legislação referentes à emissão de NF-e, CF-PAF, NFC-e e CF-e/SAT.<br/> |
| | | | |
| − | ==Objetivo==
| + | {{#tree: |
| − | | + | *{"expanded":true} '''Totall PoS''' |
| − | Ter a disposição um conteúdo prático e simples sobre o Commerce CheckOut 4G.
| + | **[[Instalação - Totall POS|Instalação e Atualização]] |
| − | | + | ***[[Instalação - Totall POS#Requisitos de Hardware e Software|Requisitos de Hardware e Software]] |
| − | ==Configurações==
| + | ***[[Instalação - Totall POS#Ambientes|Ambientes]] |
| − | | + | ***[[Instalação - Totall POS#Processo de Instalação|Processo de Instalação]] |
| − | Nesta tela inicial o usuário possui acesso aos campos:<br>
| + | ***[[Instalação - Totall POS#Conclusão|Conclusão]] |
| − | | + | ***[[Instalação - Totall POS#Processo de Atualização Manual|Processo de Atualização Manual]] |
| − | *'''1 - Usuário e Senha:''' Para efetuar o login deve-se utililizar o F12 como tecla de atalho ou através do mouse o botão Entrar. A configuração deve ser feita na retaguarda. <br> | + | ***[[Instalação - Totall POS#Inconsistência na Instalação|Inconsistência na Instalação]] |
| − | | + | **[[Configurações - Totall POS|Configurações de Acesso]] |
| − | *'''2 - F8 - Listar Caixas:''' ;<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Totall Config|Totall Config]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Carga Banco de Dados|Carga Banco de Dados]] |
| − | *'''3 - F10 - Fechar Caixa:'''. Caso o usuário padrão do caixa não tenha efetuado o fechamento do mesmo, ele pode ser efetuado por outra pessoa que possua as permissãoes. Basta incluir o usuário e senha e posteriormente F10. <br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#TEF|TEF]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Mensagens|Mensagens]] |
| − | *'''4 - Menu Fiscal:'''Opção válida somente para impressora fiscal.<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Arquivo de Trace/Log|Arquivo de Trace/Log]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Troca de Senha|Troca de Senha]] |
| − | *'''5 - F1 Ajuda:''' <br> | + | **'''Módulos Totall PoS''' |
| − | | + | ***[[Totall Order Web]] |
| − | | + | ***[[Terminal Consulta de Preços - Totall PoS|Terminal de Consulta]] |
| − | No rodapé existem ícones de status que ao posicionar o ponteiro do mouse aparece o tooltip (balão de diálogo) no qual terá as informações referente ao ícone.<br>
| + | ***[[Totall Auto Service]] |
| − | | + | *{"expanded":true}'''F5-Funções''' |
| − | [[Arquivo:2.jpg|commoldura|centro]] | + | ** [[Caixa - Totall POS|'''F2-Caixa''']] |
| − | | + | *** [[Caixa - Totall POS#Abertura de Caixa|Abertura de Caixa]] |
| − | Indicadores no rodapé:
| + | *** [[Caixa - Totall POS#Fechamento de Caixa|Fechamento de Caixa]] |
| − | - "OffLine" indica uma falha na comunicação com o servidor, e para ver detalhes clique no ícone ou tecle Shift-F4;<br> | + | *** [[Caixa - Totall POS#F8 - Listar Caixas|F8 - Listar Caixas]] |
| − | - "Sem TEF" indica uma falha na comunicação com o TEF, e para ver detalhes clique no ícone ou tecle Shift-F5;<br> | + | **** [[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado]] |
| − | - "Alerta" em amarelo ou vermelho de acordo com a criticidade. Para ver detalhes clique no ícone ou tecle Shift-F6;<br> | + | **** [[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto]] |
| − | - "Pouco Papel" aparece para indicar que a bobina da impressora está no fim e deve ser trocada.<br> | + | *** [[Caixa - Totall POS#Retirada de Cheques|Retirada de Cheques]] |
| − | | + | *** [[Caixa - Totall POS#Resultado Operações de Caixa|Resultado Operações de Caixa]] |
| − | Esse sistema possui teclas de atalho em todas as funções, e também, possui as teclas PageUp e PageDOwn (PgUp e PgDn) e as setas habilitadas para as movimentações.<br>
| + | **[[Cancelamentos - Totall POS|'''F9-Atendimento''']] |
| − | Sistema está compatível com Monitores com função touch screen (tela sensível ao toque).<br>
| + | ***[[Cancelamentos - Totall POS|Cancelamento ou Estorno de Transações]] |
| − | | + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Cancelamento de CF e CF-e|Cancelamento de CF e CF-e]] |
| − | === Abertura do Caixa ===
| + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Cancelamento de Pendências|Cancelamento de Pendências]] |
| − | | + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Resultado do Cancelamento|Resultado do Cancelamento]] |
| − | Para efetuar a abertura do caixa, o usuário deve possuir permissão.
| + | ***[[Devoluções - Totall POS|Devoluções de Vendas]] |
| − | Ao acessar o sistema pela primeira vez no dia o sistema irá automaticamente entrar na tela de Reforço. Campo com 24 caracteres.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução Total da Venda|Devolução Total da Venda]] |
| − | Caso não seja feito nenhum Reforço (entrada de dinheiro no caixa), o mesmo permanecerá com o caixa zerado.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução Parcial da Venda|Devolução Parcial da Venda]] |
| − | Caso tenha em mãos o código de barras para o Reforço, é só passar o mesmo pelo leitor.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução de Venda Emitida em Outra Filial ou Empresa|Devolução de Venda Emitida em Outra Filial ou Empresa]] |
| − | No momento no qual é feita a abertura do caixa é importante que já seja efetuada a carga das tabelas do PinPad. Essa carga é feito automaticamente, mas, para isso o PinPad deve estar conectado com o sistema.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução por TAG/DNA|Devolução por TAG/DNA]] |
| − | IMPORTANTE: É interessante que essa carga seja feita logo na abertura do caixa, pois, normalmente demora minutos e se for feita no ato da primeira compra, o cliente deverá aguardar o término dessa carga para proceder com o seu pagamento.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Cancelamento da Venda no Totall Backoffice|Cancelamento da Venda no Totall Backoffice]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Ressarcimento de Vale Compra|Ressarcimento de Vale Compra]] |
| − | === Efetuando uma Venda ===
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Natureza Reversa|Natureza Reversa]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Série Padrão|Série Padrão]] |
| − | O primeiro item que deve ser feito é a inclusão do cliente. Caso, não seja feito isso no início, não existe a possibilidade de incluir depois.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Motivo da Devolução|Motivo da Devolução]] |
| − | Selecionar um cliente através da tecla F11. Após selecionar essa função o sistema apresentará uma tela na qual estará disponível a listagem de clientes cadastrados. Tendo a opção de selecionar somente os clientes ativos através da tecla F7 e selecionar um dos clientes que aparecem na listagem. CPF ou CNPJ abre a venda para o respectivo cliente (0 para venda ao consumidor).<br>
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Totall Middeware Mensageria|Totall Middeware Mensageria]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Conta Corrente Padrão para Devolução|Conta Corrente Padrão para Devolução]] |
| − | O sistema está disponível com a opção Full Text Search (Busca por qualquer parte do texto).
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Vale Compra|Vale Compra]] |
| − | | + | ***[[Vale Presente - Totall POS|Vale Presente]] |
| − | Após selecionar o Cliente deve-se incluir os itens através da tecla F2 Grupos, F4 Lista ou digitar manualmente o código no campo disponível no rodapé do Cupom Fiscal.<br>
| + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Ativação de Vale Presente|Ativação de Vale Presente]] |
| − | Ao clicar na F2 Grupos o sistema irá abrir uma nova tela com as opções configuradas.<br>
| + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Recarga de Vale Presente|Recarga de Vale Presente]] |
| − | Selecionando umas das opções o sistema trará a tabela com os produtos cadastrados. Deverá ser incluído um código ou clicar com o mouse para efetuar a seleção. Caso não seja escolhido nenhum item ao pressionar o botão F12 Confirma o sistema trará a mensagem de advertência: Escolha um registro da lista. Pode também, ser utilizado atalhos:
| + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Consulta de Vale Presente|Consulta de Vale Presente]] |
| − | - Referência de produtos. Ex: 78909 | + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Recebimento com Vale Presente|Recebimento com Vale Presente]] |
| − | - Quantidade * Referência. Ex: 3*78909 (vende 3 unidades do produto. Pode-se usar também o "x" no lugar do "*")
| + | ***[[Serviço Adicional - Totall POS|Serviços Adicionais]] |
| − | - Preço $ Referência. Ex: 28.50$78909 (vende o produto pelo preço de 28.50) | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Contrato Pessoa Física ou Jurídica|Contrato Pessoa Física ou Jurídica]] |
| − | - Desconto % Referência. Ex: 5%78909 (vende o produto com 5% de desconto) | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Produto com Serviço Adicional|Produto com Serviço Adicional]] |
| − | - Quantidade * Preço $ Referência. Ex: 3*28.50$78909 (vende 3 unidade do produto pelo preço de 28.50) | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#DAV/Pré-venda com Serviço Adicional|DAV/Pré-venda com Serviço Adicional]] |
| − | - Quantidade * Desconto % Referência. Ex: 3*10%78909 (vende 3 unidade do produto com 10% de desconto) | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Emissão Serviço Adicional|Emissão Serviço Adicional]] |
| − | - Barras de "Pré-Vendas" resgata os produtos para a venda.'<br> | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional|Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional]] |
| − | | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Consulta da Venda|Consulta da Venda]] |
| − | Feito a seleção de um item, ele será adicionado ao cupom fiscal.
| + | ***[[Cupom de Troca - Totall POS|Cupom de Troca]] |
| − | Para adicionar um item ao cupom também poderá ser utilizado o F4 lista. Basta selecionar um item e clicar com o mouse que o mesmo será incluído.<br>
| + | ****[[Cupom de Troca - Totall POS#Emitindo o Cupom de Troca|Emitindo o Cupom de Troca]] |
| − | Existe a possibilidade de efetuar uma cópia dos itens para um cumpom fiscal, basta estar cadastrado na listagem.<br>
| + | ****[[Cupom de Troca - Totall POS#Recebendo o Cupom de Troca|Recebendo o Cupom de Troca]] |
| − | Após esse procedimento é só clicar em F12 Confirma.<br>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]] |
| − | Ou se preferir, pode ser incluído manualmente os códigos no campo destacado na imagem abaixo:<br>
| + | ***[[Recarga de Celular - Totall POS|Recarga de Celular]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Cópia de Itens|Cópia de Itens de Venda]] |
| − | [[Arquivo:5.jpg|commoldura|centro]] | + | **[[Recebimentos - Totall POS|'''F4-Recebimentos''']] |
| − |
| + | ***[[Recebimentos - Totall POS#400 - Recebimentos de Débitos de Clientes|Recebimentos de Débitos de Clientes]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#Agrupar Recebimento de Conta Corrente|Agrupar Recebimento de Conta Corrente]] |
| − | Feito um desses passos para inclusão dos produtos/serviços, clicar em Finaliza Venda, e selecione uma opção de pagamento:
| + | ***[[Recebimentos - Totall POS#401 - Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)|Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)]] |
| − |
| + | ***[[Recebimentos - Totall POS#402 - Depósito em Conta Corrente|Depósito em Conta Corrente]] |
| − | *'''1 - R - Dinheiro:''' ;<br> | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#403 - Retirada em Conta Corrente|Retirada em Conta Corrente]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#404 - Extrato de Conta Corrente e Fidelidade|Extrato de Conta Corrente e Fidelidade]] |
| − | *'''2 - H - Cheque:''' ;<br> | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#405 - Recebimento de Pendências|Recebimento de Pendências]] |
| − | | + | ***[[Bônus - Totall PoS|'''Bônus''']] |
| − | *'''3 - D - Cartão de Débito:''' | + | ****[[Bônus - Totall PoS#Resgate de Bônus|Resgate de Bônus]] |
| − | | + | **[[Nota Fiscal Eletrônica - Totall PoS|'''F10-Nota Fiscal Eletrônica''']] |
| − | *'''4 - C - Cartão de Crédito:''' | + | ***[[Configurações NF-e - Totall PoS|Configurações]] |
| − | | + | ***[[NF-e 4.0|'''NF-e 4.0''']] |
| − | *'''5 - M - Crédito via POS*:''' | + | ****[[NF-e 4.0#NF-e 4.0 e a Mensageria Totall Middleware|NF-e 4.0 e a Mensageria Totall Middleware]] |
| − | | + | ****[[NF-e 4.0#NF-e 4.0 e Totall Monitor|NF-e 4.0 e Totall Monitor]] |
| − | *'''6 - A - Débito via POS*:''' | + | ***[[Natureza de Operação - Consumo Local|Venda Consumo Local]] |
| − | | + | ***[[Brindes - Totall PoS|Venda de Brindes]] |
| − | *'''7 - N - Carnê:''' .<br> | + | **'''F7-Numerárias''' |
| − | | + | ***[[Reforço e Sangria - Totall POS#Reforço|Reforço]] |
| − | *'''8 - J - Bônus:''' .<br> | + | ***[[Reforço e Sangria - Totall POS#Sangria|Sangria]] |
| − | | + | ****[[Reforço e Sangria - Totall POS#Transferência Identificada|Transferência Identificada]] |
| − | *'''9 - K - C/C:''' <br> | + | ***[[Devoluções - Totall POS#Ressarcimento de Vale Compra|Ressarcimento de Vale Compra]] |
| − | | + | **'''F8-Outros''' |
| − | *'''10 - B - Convênio Governo:''' .<br> | + | ***[[Pré-venda - Totall Order Web#Impressão da PV|Impressão de DAV/Pré-venda (seleção)]] |
| − | | + | ***[[Pré-venda - Totall Order Web#Impressão da PV|Impressão de DAV/Pré-venda (abertas)]] |
| − | *'''11 - I - Convênio Pneus:''' .<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Troca de Senha|Troca de Senha]] |
| − | | + | ***Pendências de TEF<br/> |
| − | *'''12 - E - Convênio Transportadora:''' .<br> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão e envio de e-mails (transações deste terminal)]] |
| − | | + | ***Opções administrativas TEF<br/> |
| − | *'''13 - F - Faturamento:''' .<br> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Venda com Etiquetas RFID|Reinicia leitora de RFID]] |
| − | | + | ***[[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto]] |
| − | *'''14 - L - Vale Compra:''' .<br> | + | ***Carga de Tabelas do PinPad<br/> |
| − | | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#Alerta|Alertas do Sistema]] |
| − | *'''14 - G - Vale Presente:''' .<br> | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#SEFAZ|Status da comunicação com o Sefaz (Shift F5)]] |
| − | | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#Servidor|Status da comunicação com o servidor (Shift F6)]] |
| − | ***POS: POS Fixo é uma máquina de cartão cuja sigla significa “Ponto de Venda” (Point of Sale) e é muito utilizada no comércio em geral. <br> | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#TEF|Status da comunicação com o TEF (Shift F7)]] |
| − | ***Pagamentos com cartão: Todas as perguntas referentes a venda com cartão são da administradora.<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Configurações|Configurações de ambiente]] |
| − | *** Ao efetuar o pagamento, clicar em Detalhes, é possível conceder descontos e acréscimos. Os percentuais que aparecem em amarelo podem ser autorizadas pelo próprio usuário. Os percentuais que aparecem em vermelho somente um usário com permissões específicas pode conceder. | + | ***[[Fórmulas - Totall PoS|Configurações de fórmulas]] |
| − | *** Crérdito em conta disponível para o cliente na própria loja. <br> | + | ****[[Modelos para Fórmulas do Totall POS|Modelos Fórmulas (uso interno)]] |
| − | | + | ***Exportação cadastral<br/> |
| − | ==== DUAS OU MAIS FORMAS DE RECEBIMENTO ==== <br>
| + | ***Relatório de configuração<br/> |
| − | Digita o valor correspondente a uma forma de recebimento e tecla a opção desejada.<br>
| + | **{"expanded":true}[[Cupom Fiscal Eletrônico - Totall PoS|'''Cupom Fiscal Eletrônico''']] |
| − | Digita o complemento do recebimento e tecla a opção desejada.<br>
| + | **[[Configurações CF-e - Totall PoS|Configurações]] |
| − | Se houver outras formas de recebimento repete a mesma operação do item acima.<br>
| + | *[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS|'''Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente''']] |
| − | Caso seja preciso cancelar uma forma de pagamento, todas as opções escolhidas de TEF será canceladas e deverá ser feito novamente.Isso é uma obrigatoriedade da administradora do cartão. <br>
| + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Configurações|Configurações]] |
| − | No ato da compra, caso, tenha troco, o sistema irá mostrar um Alerta de Troco, para o usuário. <br>
| + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Quantidade de Vias|Quantidade de Vias]] |
| − | | + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Registro da Nota Manual Emitida|Registro da Nota Manual Emitida]] |
| − | ==== CANCELAMENTO DE COMPRA ==== <br>
| + | *{"expanded":true}'''Produtos e Serviços''' |
| − | O ato de cancelar desfaz a operação finaneira do cupom fiscal.<br>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS|Produtos]] |
| − | Se a opção de compra foi um Kit, por exemplo, o cliente não poderá cancelar apenas um item desse kit. Caso tente cancelar apenas um item, ao proceder com a operação o sistema irá cancelar todo o kit.<br>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Venda de Produtos e/ou Serviços|Venda de Produtos e/ou Serviços]] |
| − | Caso o sistema cair, ao entrar novamente ele volta para a operação que estava sendo executada.<br>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]] |
| − | Nas demais ele cancela a compra que estava em andamento. <br>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Descrição do Produto - Pesquisa|Descrição do Produto - Pesquisa]] |
| − | Só pode ser cancelado o último comprovante fiscal emitido. Caso não tenha sido o último, o sistema irá permitir somente no menu Devolução.
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Com Estoque|Com Estoque]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Só Ativos|Só Ativos]] |
| − | ==== Outros Comandos ====
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Só Pesáveis|Só Pesáveis]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Com Preço|Com Preço]] |
| − | - Número da matrícula do vendedor, vincula os próximos itens a este vendedor;<BR\> | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Detalhes dos Produtos e Serviços|Detalhes dos Produtos e Serviços]] |
| − | - Barras de boletos bancários abre a tela de recebimento de títulos;<BR\> | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Saldo de Estoque|Saldo de Estoque]] |
| − | - Barras de comprovante de sangria abre a tela de reforço de caixa;<BR\> | + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Valida Estoque Geral|Valida Estoque Geral]] |
| − | - Barras de "Vale Compra" inicia o pagamento com o vale;<BR\>
| + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Valida Estoque por Filial|Valida Estoque por Filial]] |
| − | - Números de 100 a 999, abre a respectiva função do menu de funções ou do menu fiscal.<BR\> | + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Replica Estoque|Replica Estoque]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Lotes|Lotes]] |
| − | === Fechar Caixa ===
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Produtos com Grade (Divisão e Subdivisão)|Produtos com Grade (Divisão e Subdivisão)]] |
| − | | + | *{"expanded":true}[[Vendas - Totall POS|'''Vendas''']] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Cliente|Venda com Cliente]] |
| − | Para efetuar o fechamento:
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Vendedor|Venda com Vendedor]] |
| − | * ''' Na tela principal insira o Usuário e Senha e selecione a tecla F10 Fechar Caixa e opção F12 Finaliza;<br>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Comissão|Comissão]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Relatório Comissão de Vendas|Relatório Comissão de Vendas]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Relatório Metas de Vendedores|Relatório Metas de Vendedores]] |
| − | Lembramos que o caixa deve ser fechado todo dia, no final do expediente. Caso não seja efetuado o fechamento, e no dia seguinte, e você tentar utilizar o mesmo caixa, o sistema mostrará a mensagem: 'Seu caixa está aberto desde o dia XX/XX/XXXX às 00:20:00. É necessário fazer o fechamento do caixa todos os dias.'Feche seu caixa atual e abra um outro para continuar as atividades.<br>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Transferência Vendedores|Transferência Vendedores]] |
| − | Todas as pendências de TEF (Transferência Eletrônica de Fundo)devem ser efetuadas, caso fique em aberto, o sistema no rodapé terá um alerta em vermelho. Se a o cartão que possuir a pendência for com chip o cliente deve estar presente.
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Indicador|Venda com Indicador]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda para Funcionário|Venda para Funcionário]] |
| − | === Redução Z ===
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Emissão de Nota Promissória Funcionários|Emissão de Nota Promissória Funcionários]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Produtos e/ou Serviços|Venda de Produtos e/ou Serviços]] |
| − | Diariamente todos os caixas deverão tirar a redução Z, mesmo quando não houver movimento. Se por algum motivo este procedimento não for feito, o sistema irá avisar no ato do fechamento do SERVER, avisando que está faltando movimento do caixa.
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Etiquetas RFID|Venda com Etiquetas RFID]] |
| − | Se a redução Z não foi retirada no caixa por esquecimento, o procedimento correto é reduzir o Z do caixa que está faltando e posteriormente efetuar o fechamento do SERVER.
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Produtos em Promoção|Venda de Produtos em Promoção]] |
| − | Se a redução Z não foi tirada por algum problema de comunicação ou defeito no equipamento, entra em contato com o HELP DESK para que este oriente como será feito o fechamento do SERVER.
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Serviços|Venda de Serviços]] |
| − | .<br>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume|Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume]] |
| − | No sistema não permitirá que o operador de caixa emita redução Z antes de finalizar o acerto do balanço no sistema. Caso o operador tente emitir a redução haverá um aviso na tela.
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Frete e Seguro|Venda com Frete e Seguro]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de DAV/Pré-Venda|Venda de DAV/Pré-Venda]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Desconto ou Acréscimo no Total da Venda|Desconto ou Acréscimo no Total da Venda]] |
| − | === Listar Caixas ===
| + | **[[Vendas - Totall POS#Envio da Venda por E-mail|Envio da Venda por E-mail]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão da Venda]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Meios de Pagamentos e Seus Planos|'''Meios de Pagamentos e Seus Planos''']] |
| − | Para listar os caixas que já foram finalizados, caso necessite de reimpressão:<br>.
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Cheque e finalização com dois meios de pagamento|Cheque e finalização com dois meios de pagamento]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Cartão TEF e Manual|Cartão TEF e Manual]] |
| − | * Na tela principal entrar com o Usuário e senha; <br>. | + | ***[[Vendas - Totall POS#Negociação Autorizada|Negociação Autorizada]] |
| − | * Pressionar F8 Listar Caixas; <br>. | + | ***[[Vendas - Totall POS#Múltiplos Planos|Múltiplos Planos]] |
| − | * Na tela irá aparecer a listagem de caixas para reimpressão. Para selecionar um item de uma outra página é só efetuar a movimentação através do botão PgDn Próximos; <br>. | + | ***[[Vendas - Totall POS#Plano Padrão Cliente|Plano Padrão Cliente]] |
| − | * Selecionar um dos itens com o mouse e pressionar F12 Confirma para iniciar a impressão. <br>. | + | **[[Vendas - Totall POS#Desconto ou Acréscimo no Total da Venda|Desconto ou Acréscimo no Total da Venda]] |
| − | * Através da Lupa, o usuário também pode pesquisar pelo nome do operador. <br>. | + | **[[Vendas - Totall POS#Envio da Venda por E-mail|Envio da Venda por E-mail]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Reenvio da Venda por e-mail|Reenvio da Venda por e-mail]] |
| − | === Funções F5 ===
| + | **[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão da Venda]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Cancelamento de Item na Venda|Cancelamento de Item na Venda]] |
| − | No Menu funções existem as seguintes opções, conforme apresentado abaixo:<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Cancelamento da Venda|Cancelamento da Venda]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#DANFE|DANFE]] |
| − | === Funções F2 ===
| + | *{"expanded":true}[[Vendas Omnichannel|'''Vendas Omnichannel''']] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção do Caixa.<BR/>
| + | **[[Vendas Omnichannel#Configurações|Configurações]] |
| − | Clicando F2 Caixa, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | **[[Vendas Omnichannel#Resgate da PV para Venda|Resgate da PV para Venda]] |
| − | | + | **[[Vendas Omnichannel#Estoque|Estoque]] |
| − | | + | **[[Vendas Omnichannel#Lançamento Financeiro|Lançamento Financeiro]] |
| − | • 200 – Bloqueia o caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação; <BR/>
| + | **[[Vendas Omnichannel#Cadastro de Clientes|Cadastro de Clientes]] |
| − | • 201 – Propaganda com bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário efetua o bloqueio de caixa e aciona para aparecer na tela a propaganda vigente do estabelecimento; (shift F11);<BR/>
| + | *[[Meios de Pagamentos - Totall POS|'''Meios de Pagamentos''']] |
| − | • 202 – Propaganda sem bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propagando do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; (shift F12);<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Pagamento Pendente|Pagamento Pendente]] |
| − | • 204 – Abre gaveta: Opção válida para a abertura da gaveta para alguma movimentação que se faça necessário;<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Pagamento A Vista|Pagamento A Vista]] |
| − | • 203 – Retirada de cheques: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Cheque|'''Cheque''']] |
| − | • 299 – Fecha caixa: Nessa opção o usuário pode utilizar para o fechamento do caixa;<BR/>
| + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Impressão de Cheque|Impressão de Cheque]] |
| − | | + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Leitura de Cheque pelo CMC7|Leitura de Cheque pelo CMC7]] |
| − | === Atendimento F9 ===
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Cartão Crédito ou Débito|Cartão Crédito ou Débito]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Atendimento.<BR/>
| + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Dados do Cartão Manual|Dados do Cartão Manual]] |
| − | Clicando F9 Caixa, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Carnê|Carnê]] |
| − | | + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Emissão de Confissão de Dívida|Emissão de Confissão de Dívida]] |
| − | | + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Emissão de Nota Promissória Funcionários|Emissão de Nota Promissória Funcionários]] |
| − | • 300 – Cancelamento de Transações: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação; <BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Boleto|Boleto]] |
| − | • 301 – Devoluções: Ao selecionar essa opção, o usuário deve informar os seguintes itens para proceder a devolução:<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Funcionário|Vale Funcionário]] |
| − | • 302 – Extrato de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propaganda do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; (shift F12);<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Conta Corrente|Conta Corrente]] |
| − | | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Fidelidade|Fidelidade]] |
| − | * B - Convenio Governo; <BR/> | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Faturamento|Faturamento]] |
| − |
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Compra|Vale Compra]] |
| − | * E - Convenio Transportadora; <BR/> | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Presente|Vale Presente]] |
| − |
| + | *{"expanded":true}[[Planos de Pagamentos|'''Planos de Pagamentos''']] |
| − | * F - Faturamento; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Características|Guia Características]] |
| − | | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Condições|Guia Condições]] |
| − | * I - Convenio Pneus;<BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Taxas|Guia Taxas]] |
| − | | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Renegociação|Guia Renegociação]] |
| − | * K - C/C;<BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Meios de Pagamentos|Guia Meios de Pagamentos]] |
| − |
| + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Filiais e Unidades|Guia Filiais e Unidades]] |
| − | • 303 – Recarga de Celular: Todas as informações nessa opção, são originidas da operadora de telefonia selecionada;<BR/>
| + | **[[Planos de Pagamentos#Categoria de Cliente|Categoria de Cliente]] |
| − | • 304 – Cópia Itens de Venda: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';<BR/>
| + | *{"expanded":true} [[Clientes - Totall POS|'''Clientes''']] |
| − | | + | ** [[Clientes - Totall POS#Cliente na Venda|Cliente na Venda]] |
| − | === Recebimento F4 ===
| + | ** [[Clientes - Totall POS#Uso de Palavras Impróprias|Permissão Palavra Imprópria]] |
| − | | + | ** [[Clientes - Totall POS#Informar ou Não a Data de Nascimento|Informar ou Não a Data de Nascimento]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Recebimento.<BR/>
| + | ** [[Clientes - Totall POS#Novo Cadastro|Novo Cadastro]] |
| − | Clicando F4 Recebimento, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | ** [[Clientes - Totall POS#Edição Cadastro|Edição Cadastro]] |
| − | | + | ** [[Situação Cadastral de Contribuinte - Totall PoS|Situação Cadastral de Contribuinte]] |
| − | | + | *{"expanded":true}[[Usuários do Sistema - Totall PoS|'''Usuários''']] |
| − | • 400 – Recebimentos de Débitos de Clientes: Ao clicar nessa opção, o usuário pode selecionar na listagem o cliente que com débitos. Selecionado o cliente, o sistema mostrará os débitos em aberto e os valores. O usuário tem a opção de marcar um item, ou, selecionando os menus laterais, pode marcar todos ou desmarcar todos. Quando selecionado, na grid mostrará um ícone (mão) que o mesmo está selecionado; <BR/>
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Cadastro|Cadastro]] |
| − | • 401 – Recebimentos de Contas Externas (títulos, águas, telefones, etc.): Selecionando essa opção o usuário deverá informar os itens abaixo conforme a conta que estiver em mãos:<BR/>
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Papéis|Papéis]] |
| − | | + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Permissões|Permissões]] |
| − | • 402 – Depósito de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção,o usuário tem a opção de aceitar através dos meio abaixo:<BR/>
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Permissões Automáticas|Permissões Automáticas]] |
| − | • 403 – Retirada de Conta Corrente: Opção válida para a retirada de uma das opções abaixo:<BR/>
| + | *{"expanded":true}[[Legislações e Impostos - Totall PoS|'''Legislações e Impostos''']] |
| − | | + | ** [[Fundo de Combate a Pobreza]] |
| − | === Nota Fiscal F10 ===
| + | ** [[Retenção de PIS, COFINS e CSLL - Totall PoS|Retenção de PIS, COFINS e CSLL]] |
| − | | + | ** [[Legislações e Impostos - Totall PoS|De Olho no Imposto]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Nota Fiscal.<BR/>
| + | *{"expanded":true}'''Avisos e Alertas''' |
| − | Clicando F10 Nota Fiscal, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS|Monitoramento]] |
| − | | + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Versão Incompatível|Versão Incompatível]] |
| − | | + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Alerta|Alerta]] |
| − | • 501 – Venda ao Consumidor (5.102.0, 6.102.00); <BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#SEFAZ|SEFAZ]] |
| − | • 502 – Devolução de Mercadorias (1.202.00, 2.202.00);<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Servidor|Servidor]] |
| − | • 503 – Saída por Transferência (5.151.00, 6.152.00);<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#TEF|TEF]] |
| − | • 504 – Remessa para Depósito (5.905.00, 6.905.00);<BR/>
| + | }} |
| − | • 505 – Consignação (5.912.00, 6.912.00);<BR/>
| + | |
| − | • 506 – Retorno Consignação (1.913.00, 2.913.00);<BR/>
| + | |
| − | • 507 – Simples Fatura (5.922.00, 6.922.00);<BR/>
| + | |
| − | • 508 – Simples Remessa (5.117.00, 6.117.00);<BR/>
| + | |
| − | • 509 – Devolução de Compras (5.202.00, 6.202.00);<BR/>
| + | |
| − | • 510 – Reeimpressão de C.F. (5.929.00, 6.929.00).<BR/>
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| − | | + | |
| − | === Numerários F7 ===
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| − | • 700 - Reforço: No menu de funções terá a opção de Reforço, no qual as entradas e saídas de numerário serão controladas pelo sistema.<BR/>
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| − | Na verdade todas as informações que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas serão também lançados no sistema.
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| − | O caixa do SERVER ( do computador do escritório) sempre estará zerado se não for feito nenhum reforço (entrada de dinheiro). Temos duas opções de reforço: <BR/>
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| − | * MOVIMENTO DE CAIXA: Será utilizado para gerar um fundo de caixa para o SERVER, e deverá ser feito no mesmo valor e antes da sangria. | + | |
| − | Logo toda vez que precisarmos efetuar algum pagamento efetuado pela loja deverá ser feito primeiro um lançamento de reforço (entrada) de numerário para que a loja tenha numerário para dar saída. <BR/>
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| − | * OUTRAS ENTRADAS: Será utilizado nas mesmas situações em que se lança estes valores no formulário MRDC.<BR/> | + | |
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| − | É obrigatório informar o campo Barras, caso não seja informado o mesmo passará a informar a mensagem: "Dado obrigatório não informado: Valor".<BR/>
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| − | • 701 - Sangria: Lembramos que antes de efetuar qualquer sangria (saída) do caixa do SERVER, deverá ser feito um reforço no mesmo valor, conforme orientado no procedimento de Reforço. As sangrias deverão ter um motivo e devem ser lançadas nos mesmos campos em que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas.<BR/>
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| − | | + | |
| − | * Acessar a tela de Sangria;<BR/> | + | |
| − | * No campo valor digitar o valor que não pode ser maior o existente em caixa.;<BR/> | + | |
| − | * No campo observação coloque o motivo pelo qual está sendo efetuada a sangria;<BR/> | + | |
| − | * Feito isso, clicar na tecla F12 Confirma;<BR/> | + | |
| − | * Incluir usuário e senha para poder realizar a sangria;<BR/> | + | |
| − | * Selecionar a sangria a ser ;<BR/> | + | |
| − | * Efetuada a impressão;<BR/> | + | |
| − | * Caso não tenha esse dinheiro em caixa o sistema apresentará uma mensagem: ‘Valor de "Dinheiro" superior ao disponível no caixa.;<BR/> | + | |
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| − | Podem ser cadastradas outras opções de Sangria conforme necessidade da empresa. As funções cadastradas funcionam da mesma maneira que a Sangria:<BR/>
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| − | === Outros F8 ===
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| − | Ao selecionar a opção F8, estará disponível diversos itens:<BR/>
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| − | • 800 - Cadastro de Clientes:Ao clicar nesse item,.... Caso não tenha disponível esse item o sistema mostrará a mensagem "Opção não disponível. Entre em contato com seu suporte técnico para saber como disponibilizá-la." ;<BR/>
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| − | • 801 - Mescla de DAVs.<BR/>
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| − | • 802 - Impressão de DAV;<BR/>
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| − | • 803 - Troca de Senha: Para efetuar a troca de senha o usuário deve informar a senha atual e a nova senha, confirmando ela para validar. A senha deve possuir o tamanho máximo de 15 (quinze) caracteres.<BR/>
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| − | • 890 - Opções Administrativas de TEF: Para ter acesso é necessário inserir o usuário e senha novamente. Feito isso, irá mostrar em tela as opções existe; <BR/>
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| − | * 1 - Teste de comunicação: Ao clicar nessa opção irá mostrar a mensagem: "Confirma o teste de comunicação com o SiTef* em localhost?" é necessário informar: Sim ou Não, para iniciar o teste; <BR/> | + | |
| − | * 2 - Reimpressão de Comprovante: Informar qual o tipo do comprovante a ser reimpresso. Escolher se é específica ou último comprovante. | + | |
| − | ; <BR/>
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| − | * 3 - Cancelamento de Transação: Para cancelamento deve estar conectado com o Sitef. Caso não esteja, o sistema emitirá a mensagem: "Sem conexão SiTef."; <BR/> | + | |
| − | * 4 - Pre-autorização: Informar o valor pre-autorizado, finalizar e após isso informar se é magnético/chip ou digitado. Passar o cartão.; <BR/> | + | |
| − | * 5 - Consulta Private Label: Informar se é magnético/chip ou digitado e passar o cartão; <BR/> | + | |
| − | • 891 - Carga de Tabelas do PinPad (Forçada): Para efetuar a carga de tabelas é necessário estar conectado com o Sitef. Caso não esteja será emitido a mensagem: "Sem conexão SiTef".<BR/>
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| − | • 899 - Relatório de Configuração; <BR/>
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| − | *** O SiTef® é um conjunto de programas de computador desenvolvido para auxiliar e facilitar a integração de empresas comerciais, tais como lojas, supermercados, telemarketing, provedores, etc., com as administradoras de cartões de crédito e de débito no que diz respeito à Transferência Eletrônica de Fundos (TEF).<BR/> | + | |
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| − | <BR/>
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| − | === Preferidos ===
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| − | Esta opção é auto-configurada conforme as funções que são mais utilizadas para o caixa.
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| − | === Menu Fiscal ===
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| − | Clicar na tecla de Menu Fiscal F6; <BR/>
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| − | Nessa tela tem a opção dos itens; <BR/>
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| − | • 600 - Leitura X: A leitura X é um relatório fiscal que imprime as informações contidas na RAM do ECF e algumas outras contidas na memória fiscal. Informa os dados parciais relativos aos cupons emitidos no dia fiscal corrente. Este relatório pode ser emitido quantas vezes forem necessárias durante o dia. Algumas unidades da Federação exigem que a primeira leitura X do dia seja mantida ao lado do ECF para ser usada em auditoria fiscal. ; <BR/>
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| − | • 601 - LMFC (Leitura da Memória Fiscal Completa): a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z emitidas e gravadas no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal. a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de datas indicado. Execute a função LMFC do Menu Fiscal e selecione impressão e o período de data. a Leitura da Memória Fiscal sem impressão de todos os dados, devendo sua impressão ser comandada por intervalo de data ou por intervalo de Contador de Redução Z. ; <BR/>
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| − | • 602 - LMFS (Leitura de Memória Fiscal Simplificada): a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de números de contador indicado. Execute a função LMFC do Menu Fiscal e selecione impressão e o intervalo de reduções; <BR/>
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| − | • 603 – Espelho MFD: O espelho MFD nada mais é do que a imagem, na íntegra, dos cupons emitidos no ECF. Execute a função ?Espelho MFD? do Menu Fiscal e selecione o período de data para geração do arquivo TXT espelho da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado, Execute a função ?Espelho MFD? do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO para geração do arquivo TXT espelho da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado. <BR/>
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| − | • 604 – Arquivo MFD: O Arquivo MFD contém todos os dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário. É assinado digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD. Execute a função ?Arq. MFD? do Menu Fiscal e selecione o período de data para geração do arquivo TXT AC17/04 da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado. Execute a função Arq. MFD do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO para geração do arquivo TXT AC17/04 da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado; <BR/>
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| − | • 605 – Tabela de Produtos: Função que permite gerar arquivo que contém os dados da tabela de Mercadorias e Serviços. <BR/>
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| − | • 606 – Estoque: rquivo eletrônico conforme leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo abrir subcategoria ?ESTOQUE TOTAL?, para gerar arquivo com todas as informações e subcategoria ESTOQUE PARCIAL, para gerar arquivo somente de uma ou mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição, contendo: <BR>
| + | |
| − | a) o código e a descrição das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e 8 Serviços prevista no requisito XI; <BR>
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| − | b) a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso por um ECF no estabelecimento. <BR>
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| − | | + | |
| − | • 607 – Movimentos por ECF: O arquivo deverá conter os dados relativos aos registros por ele efetuados, que devem ser os mesmos que estão no dados por ele enviados ao software básico do ECF e os armazenados nos bancos de dados utilizados pelo programa; <BR/>
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| − | • 608 – Meios de pagamento: mostra o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento.; <BR/>
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| − | • 609 – DAVs emitidos: Item 11 para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 6 do requisito VI e para gerar o arquivo eletrônico previsto no item 7 do requisito VI, exceto no caso de PAF-ECF que não emita DAV;<BR/>
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| − | • 610 – Encerrantes: Este relatório é emitido pelo ECF, imediatamente antes ou após a emissão do documento Redução Z e Leitura X. ; <BR/>
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| − | • 611 – Identificação do PAF ECF: Essa função disponibiliza a impressão, pelo ECF, de um relatório que contém algumas informações extraídas do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF; <BR/>
| + | |
| − | • 612 – Abastecimentos Pendentes: Este relatório contém dados capturados das bombas abastecedoras relativos aos registros de abastecimentos pendentes, para os quais ainda não houve emissão de Cupom Fiscal, Nota Fiscal ou Aferição até o momento da emissão do relatório; <BR/>
| + | |
| − | • 613 – Vendas do Período: sse relatório identifica os documentos fiscais emitidos no estabelecimento em determinado período, fazendo opção pelo leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 09/08. Informe um período com data inicial e final para a geração do arquivo que conterá todos e somente os documentos registrados nos passos 2 a 6 do requisito XXVIII e com assinatura digital validada. <BR/>
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| − | <br/>Gerar dois arquivos eletrônicos, com possibilidade de seleção por período de data, sendo:
| + | |
| − | | + | |
| − | *a) SINTEGRA gerado conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95, | + | |
| − | | + | |
| − | devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e 90;
| + | |
| − | | + | |
| − | *b) SPED Fiscal gerado conforme o Ato COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os registros | + | |
| − | | + | |
| − | relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9.
| + | |
| − | | + | |
| − | Roteiro de Análise Funcional PAF-ECF - Versão 1.4 ? junho/2010 Aplicável à versão 01.05 da ER-PAF-ECF ; <BR/>
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| − | • 614 – Tabela de Índice técnico de produção: gerar arquivo eletrônico da tabela prevista no item 4 do requisito XXVII, quando for utilizada para atualização do banco de dados de estoque, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado. No caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de prestação de serviço de transporte ou que 20 comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e não possua função de baixa de estoque utilizando índices técnicos de produção, exibir a mensagem ?Este PAF-ECF não executa funções de baixa de estoque com base em índices técnicos de produção, não podendo ser utilizando por estabelecimento que necessite deste recurso?. <BR/>
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Totali PoS