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| − | Ao acessar o sistema é apresentado o Totall Commerce CheckOut 4G, com ícones principais de acesso e informações referente a empresa e o próprio produto.
| + | {{Tags|Totali PoS}} |
| | + | ==Bem-vindo== |
| | + | Este artigo apresenta a árvore de pesquisa das funcionalidades do Totall PoS e seus módulos: Totall Order Web e Terminal de Consulta.<br/> |
| | + | O Totali PoS, faz parte da 4ª geração de softwares desenvolvidos pela Totall Sistemas, é um sistema de frente de caixa para Windows que gerencia as operações de venda, dando agilidade, controle preciso e procedimentos modernos, trabalha com impressoras fiscais, não fiscais, possui TEF e atende às exigências de legislação referentes à emissão de NF-e, CF-PAF, NFC-e e CF-e/SAT.<br/> |
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| − | ==Objetivo==
| + | {{#tree: |
| − | | + | *{"expanded":true} '''Totall PoS''' |
| − | Ter a disposição um conteúdo prático e simples sobre o Totall commercer CheckOut 4G.
| + | **[[Instalação - Totall POS|Instalação e Atualização]] |
| − | | + | ***[[Instalação - Totall POS#Requisitos de Hardware e Software|Requisitos de Hardware e Software]] |
| − | ==Configurações==
| + | ***[[Instalação - Totall POS#Ambientes|Ambientes]] |
| − | | + | ***[[Instalação - Totall POS#Processo de Instalação|Processo de Instalação]] |
| − | Nesta tela inicial o usuário possui acesso aos campos:
| + | ***[[Instalação - Totall POS#Conclusão|Conclusão]] |
| − | *'''1 - Usuário e Senha:''' Acesso ao sistema. Ao acessar o sistema estará disponível a tela de login (acesso ao sistema). | + | ***[[Instalação - Totall POS#Processo de Atualização Manual|Processo de Atualização Manual]] |
| − | Usuário: Incluir o nome de usuário de no máximo quinze posições. Ao clicar no Enter, o foco é automaticamente incluído no próximo campo ‘Senha’. Senha: A senha deve ser composta de no máximo quinze posições. Ao clicar no Enter, o foco é posicionado novamente no campo ‘Usuário’. Para efetuar o login deve-se utililizar o F12 como tecla de atalho ou através do mouse o botão Entrar.<br>
| + | ***[[Instalação - Totall POS#Inconsistência na Instalação|Inconsistência na Instalação]] |
| − | | + | **[[Configurações - Totall POS|Configurações de Acesso]] |
| − | *'''2 - F8 - Listar Caixas:''' ;<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Totall Config|Totall Config]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Carga Banco de Dados|Carga Banco de Dados]] |
| − | *'''3 - F10 - Fechar Caixa:'''.<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#TEF|TEF]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Mensagens|Mensagens]] |
| − | *'''4 - Menu Fiscal:'''.<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Arquivo de Trace/Log|Arquivo de Trace/Log]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Troca de Senha|Troca de Senha]] |
| − | *'''5 - Ajuda:''' | + | **'''Módulos Totall PoS''' |
| − | | + | ***[[Totall Order Web]] |
| − | Todos esses itens possuem suas teclas de atalho.
| + | ***[[Terminal Consulta de Preços - Totall PoS|Terminal de Consulta]] |
| − | No rodapé existem ícones de status que ao posicionar o ponteiro do mouse aparece o tooltip (balão de diálogo) no qual terá as informações referente ao ícone.<br>
| + | ***[[Totall Auto Service]] |
| − | | + | *{"expanded":true}'''F5-Funções''' |
| − | [[Arquivo:2.jpg|commoldura|centro]] | + | ** [[Caixa - Totall POS|'''F2-Caixa''']] |
| − | .<br>
| + | *** [[Caixa - Totall POS#Abertura de Caixa|Abertura de Caixa]] |
| − | | + | *** [[Caixa - Totall POS#Fechamento de Caixa|Fechamento de Caixa]] |
| − | === Efetuando uma Venda ===
| + | *** [[Caixa - Totall POS#F8 - Listar Caixas|F8 - Listar Caixas]] |
| − | | + | **** [[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado]] |
| − | Selecionar um cliente através da tecla F11. Após selecionar essa função o sistema apresentará uma tela na qual estará disponível a listagem de clientes cadastrados. Tendo a opção de selecionar somente os clientes ativos através da tecla F7 e selecionar um dos clientes que aparecem na listagem.<br>
| + | **** [[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto]] |
| − | | + | *** [[Caixa - Totall POS#Retirada de Cheques|Retirada de Cheques]] |
| − | | + | *** [[Caixa - Totall POS#Resultado Operações de Caixa|Resultado Operações de Caixa]] |
| − | Após selecionar o Cliente deve-se incluir os itens através da tecla F2 Grupos, F4 Lista ou digitar manualmente o código no campo disponível no rodapé do Cupom Fiscal.
| + | **[[Cancelamentos - Totall POS|'''F9-Atendimento''']] |
| − | Ao clicar na F2 Grupos o sistema irá abrir uma nova tela com as opções configuradas, conforme imagem:
| + | ***[[Cancelamentos - Totall POS|Cancelamento ou Estorno de Transações]] |
| − | | + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Cancelamento de CF e CF-e|Cancelamento de CF e CF-e]] |
| − | [[Arquivo:4.jpg|commoldura|centro]] | + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Cancelamento de Pendências|Cancelamento de Pendências]] |
| − | | + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Resultado do Cancelamento|Resultado do Cancelamento]] |
| − | Selecionando umas das opções o sistema trará a tabela com os produtos cadastrados. Deverá ser incluído um código ou clicar com o mouse para efetuar a seleção. Caso não seja escolhido nenhum item ao pressionar o botão F12 Confirma o sistema trará a mensagem de advertência: 'Escolha um registro da lista.'
| + | ***[[Devoluções - Totall POS|Devoluções de Vendas]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução Total da Venda|Devolução Total da Venda]] |
| − | Feito a seleção de um item, ele será adicionado ao cupom fiscal.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução Parcial da Venda|Devolução Parcial da Venda]] |
| − | Para adicionar um item ao cupom também poderá ser utilizado o F4 lista. Basta selecionar um item e clicar com o mouse que o mesmo será incluído.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução de Venda Emitida em Outra Filial ou Empresa|Devolução de Venda Emitida em Outra Filial ou Empresa]] |
| − | Após esse procedimento é só clicar em F12 Confirma.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução por TAG/DNA|Devolução por TAG/DNA]] |
| − | Ou se preferir, pode ser incluído manualmente os códigos no campo destacado na imagem abaixo:
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Cancelamento da Venda no Totall Backoffice|Cancelamento da Venda no Totall Backoffice]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Ressarcimento de Vale Compra|Ressarcimento de Vale Compra]] |
| − | [[Arquivo:5.jpg|commoldura|centro]] | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Natureza Reversa|Natureza Reversa]] |
| − |
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Série Padrão|Série Padrão]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Motivo da Devolução|Motivo da Devolução]] |
| − | Feito um desses passos para inclusão dos produtos/serviços, clicar em Finaliza Venda, e selecione uma opção de pagamento:
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Totall Middeware Mensageria|Totall Middeware Mensageria]] |
| − |
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Conta Corrente Padrão para Devolução|Conta Corrente Padrão para Devolução]] |
| − | *'''1 - R - Dinheiro:''' Ao clicar na tecla F10 o usuário poderá informar mais detalhes como desconto e acréscimo. Importante: Os descontos permitidos nunca poderão ser iguais ou maiores que o valor Pago. Ou seja, percentual máximo concedido é de 99,99%. | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Vale Compra|Vale Compra]] |
| − | | + | ***[[Vale Presente - Totall POS|Vale Presente]] |
| − | *'''2 - H - Cheque:''' ;<br> | + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Ativação de Vale Presente|Ativação de Vale Presente]] |
| − | | + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Recarga de Vale Presente|Recarga de Vale Presente]] |
| − | *'''3 - D - Cartão de Débito:'''.<br> | + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Consulta de Vale Presente|Consulta de Vale Presente]] |
| − | | + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Recebimento com Vale Presente|Recebimento com Vale Presente]] |
| − | *'''4 - C - Cartão de Crédito:'''.<br> | + | ***[[Serviço Adicional - Totall POS|Serviços Adicionais]] |
| − | | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Contrato Pessoa Física ou Jurídica|Contrato Pessoa Física ou Jurídica]] |
| − | *'''5 - M - Crédito via POS*:''' .<br> | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Produto com Serviço Adicional|Produto com Serviço Adicional]] |
| − | | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#DAV/Pré-venda com Serviço Adicional|DAV/Pré-venda com Serviço Adicional]] |
| − | *'''6 - A - Débito via POS*:''' .<br> | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Emissão Serviço Adicional|Emissão Serviço Adicional]] |
| − | | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional|Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional]] |
| − | *'''7 - N - Carnê:''' .<br> | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Consulta da Venda|Consulta da Venda]] |
| − | | + | ***[[Cupom de Troca - Totall POS|Cupom de Troca]] |
| − | *'''8 - J - Bônus:''' .<br> | + | ****[[Cupom de Troca - Totall POS#Emitindo o Cupom de Troca|Emitindo o Cupom de Troca]] |
| − | | + | ****[[Cupom de Troca - Totall POS#Recebendo o Cupom de Troca|Recebendo o Cupom de Troca]] |
| − | *'''9 - K - C/C:''' .<br> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]] |
| − | | + | ***[[Recarga de Celular - Totall POS|Recarga de Celular]] |
| − | *'''10 - B - Convênio Governo:''' .<br> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Cópia de Itens|Cópia de Itens de Venda]] |
| − | | + | **[[Recebimentos - Totall POS|'''F4-Recebimentos''']] |
| − | *'''11 - I - Convênio Pneus:''' .<br> | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#400 - Recebimentos de Débitos de Clientes|Recebimentos de Débitos de Clientes]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#Agrupar Recebimento de Conta Corrente|Agrupar Recebimento de Conta Corrente]] |
| − | *'''12 - E - Convênio Transportadora:''' .<br> | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#401 - Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)|Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#402 - Depósito em Conta Corrente|Depósito em Conta Corrente]] |
| − | *'''13 - F - Faturamento:''' .<br> | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#403 - Retirada em Conta Corrente|Retirada em Conta Corrente]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#404 - Extrato de Conta Corrente e Fidelidade|Extrato de Conta Corrente e Fidelidade]] |
| − | *'''14 - L - Vale Compra:''' .<br> | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#405 - Recebimento de Pendências|Recebimento de Pendências]] |
| − | | + | ***[[Bônus - Totall PoS|'''Bônus''']] |
| − | *'''14 - G - Vale Presente:''' .<br>
| + | ****[[Bônus - Totall PoS#Resgate de Bônus|Resgate de Bônus]] |
| − | | + | **[[Nota Fiscal Eletrônica - Totall PoS|'''F10-Nota Fiscal Eletrônica''']] |
| − | ***POS: POS Fixo é uma máquina de cartão cuja sigla significa “Ponto de Venda” (Point of Sale) e é muito utilizada no comércio em geral. Ela funiona utilizando uma linha telefônica para transmitir as informações. Existe também a POO que é parecida com a POS mas é sem fio, o “O” vem de Outdoor (externo). A máquina POO usa um chip de celular para transmitir as informações da compra, funcionando pela rede de dado das operadoras de telefonia celular. A POS Wireless é uma máquina disponível, ela é sem fio, mas seu uso é restrito às proximidades do estabelecimento, limitado pelo alcance da rede sem fio. <br> | + | ***[[Configurações NF-e - Totall PoS|Configurações]] |
| − | | + | ***[[NF-e 4.0|'''NF-e 4.0''']] |
| − | DUAS OU MAIS FORMAS DE RECEBIMENTO<br>
| + | ****[[NF-e 4.0#NF-e 4.0 e a Mensageria Totall Middleware|NF-e 4.0 e a Mensageria Totall Middleware]] |
| − | Digita o valor correspondente a uma forma de recebimento e tecla a opção desejada.<br>
| + | ****[[NF-e 4.0#NF-e 4.0 e Totall Monitor|NF-e 4.0 e Totall Monitor]] |
| − | Digita o complemento do recebimento e tecla a opção desejada.<br>
| + | ***[[Natureza de Operação - Consumo Local|Venda Consumo Local]] |
| − | Se houver outras formas de recebimento repete a mesma operação do item acima.<br>
| + | ***[[Brindes - Totall PoS|Venda de Brindes]] |
| − | | + | **'''F7-Numerárias''' |
| − | === Fechar Caixa ===
| + | ***[[Reforço e Sangria - Totall POS#Reforço|Reforço]] |
| − | | + | ***[[Reforço e Sangria - Totall POS#Sangria|Sangria]] |
| − | Lembramos que o caixa deve ser fechado todo dia, no final do expediente. Caso não seja efetuado o fechamento, e no dia seguinte, você tentar utilizar o mesmo caixa, o sistema mostrará a mensagem: 'Seu caixa está aberto desde o dia 05/08/2014 às 09:28:01. É necessário fazer o fechamento do caixa todos os dias.'Feche seu caixa atual e abra um outro para continuar as atividades.<br>.
| + | ****[[Reforço e Sangria - Totall POS#Transferência Identificada|Transferência Identificada]] |
| − | | + | ***[[Devoluções - Totall POS#Ressarcimento de Vale Compra|Ressarcimento de Vale Compra]] |
| − | Para efetuar o fechamento:
| + | **'''F8-Outros''' |
| − | * ''' Na tela principal insira o Usuário e Senha | + | ***[[Pré-venda - Totall Order Web#Impressão da PV|Impressão de DAV/Pré-venda (seleção)]] |
| − | * ''' Selecione a tecla F10 Fechar Caixa | + | ***[[Pré-venda - Totall Order Web#Impressão da PV|Impressão de DAV/Pré-venda (abertas)]] |
| − | * ''' Neste momento irá aparecer a tela de fechamento de caixa conforme abaixo:
| + | ***[[Configurações - Totall POS#Troca de Senha|Troca de Senha]] |
| − | | + | ***Pendências de TEF<br/> |
| − | [[Arquivo:6.jpg|commoldura|centro]] | + | ***[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão e envio de e-mails (transações deste terminal)]] |
| − | | + | ***Opções administrativas TEF<br/> |
| − | * ''' Nesta tela você deve efetuar a contagem das cédulas, separando quantas de cada possui no caixa; | + | ***[[Vendas - Totall POS#Venda com Etiquetas RFID|Reinicia leitora de RFID]] |
| − | * ''' Incluído a quantidade de cada item, selecione a opção F12 Finaliza; | + | ***[[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto]] |
| − | * ''' Neste momento terá opção de informar mais detalhes do caixa, como, valores de cartão de crédito e demais itens; | + | ***Carga de Tabelas do PinPad<br/> |
| − | * ''' Selecionando o item abaixo PgDn Próximos, a tela possui os demais itens; | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#Alerta|Alertas do Sistema]] |
| − | * ''' Incluído todos os dados pressionar o botão de F12 Confirma.
| + | ***[[Monitoramento - Totall POS#SEFAZ|Status da comunicação com o Sefaz (Shift F5)]] |
| − | | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#Servidor|Status da comunicação com o servidor (Shift F6)]] |
| − | === Redução Z ===
| + | ***[[Monitoramento - Totall POS#TEF|Status da comunicação com o TEF (Shift F7)]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Configurações|Configurações de ambiente]] |
| − | Diariamente todos os caixas deverão tirar a redução Z, mesmo quando não houver movimento. Se por algum motivo este procedimento não for feito, o sistema irá avisar no ato do fechamento do SERVER, avisando que está faltando movimento do caixa.
| + | ***[[Fórmulas - Totall PoS|Configurações de fórmulas]] |
| − | Se a redução Z não foi retirada no caixa por esquecimento, o procedimento correto é reduzir o Z do caixa que está faltando e posteriormente efetuar o fechamento do SERVER.
| + | ****[[Modelos para Fórmulas do Totall POS|Modelos Fórmulas (uso interno)]] |
| − | Se a redução Z não foi tirada por algum problema de comunicação ou defeito no equipamento, entra em contato com o HELP DESK para que este oriente como será feito o fechamento do SERVER.
| + | ***Exportação cadastral<br/> |
| − | .<br>
| + | ***Relatório de configuração<br/> |
| − | No sistema não permitirá que o operador de caixa emita redução Z antes de finalizar o acerto do balanço no sistema. Caso o operador tente emitir a redução haverá um aviso na tela.
| + | **{"expanded":true}[[Cupom Fiscal Eletrônico - Totall PoS|'''Cupom Fiscal Eletrônico''']] |
| − | A redução Z não pode ser realizada das 00h00 às 02h00 da manhã, conforme legislação vigente.
| + | **[[Configurações CF-e - Totall PoS|Configurações]] |
| − | | + | *[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS|'''Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente''']] |
| − | === Listar Caixas ===
| + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Configurações|Configurações]] |
| − | | + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Quantidade de Vias|Quantidade de Vias]] |
| − | | + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Registro da Nota Manual Emitida|Registro da Nota Manual Emitida]] |
| − | Para listar os caixas que já foram finalizados, caso necessite de reimpressão:<br>.
| + | *{"expanded":true}'''Produtos e Serviços''' |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS|Produtos]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Venda de Produtos e/ou Serviços|Venda de Produtos e/ou Serviços]] |
| − | * Na tela principal entrar com o Usuário e senha; <br>. | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]] |
| − | * Pressionar F8 Listar Caixas; <br>. | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Descrição do Produto - Pesquisa|Descrição do Produto - Pesquisa]] |
| − | * Na tela irá aparecer a listagem de caixas para reimpressão. Para selecionar um item de uma outra página é só efetuar a movimentação através do botão PgDn Próximos; <br>. | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Com Estoque|Com Estoque]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Só Ativos|Só Ativos]] |
| − | [[Arquivo:7.jpg|commoldura|centro]] | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Só Pesáveis|Só Pesáveis]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Com Preço|Com Preço]] |
| − | * Selecionar um dos itens com o mouse e pressionar F12 Confirma para iniciar a impressão. <br>. | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Detalhes dos Produtos e Serviços|Detalhes dos Produtos e Serviços]] |
| − | * Através da Lupa, o usuário também pode pesquisar pelo nome do operador. <br>. | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Saldo de Estoque|Saldo de Estoque]] |
| − | | + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Valida Estoque Geral|Valida Estoque Geral]] |
| − | === Funções F5 ===
| + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Valida Estoque por Filial|Valida Estoque por Filial]] |
| − | | + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Replica Estoque|Replica Estoque]] |
| − | No Menu funções existem as seguintes opções, conforme apresentado abaixo:<BR/>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Lotes|Lotes]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Produtos com Grade (Divisão e Subdivisão)|Produtos com Grade (Divisão e Subdivisão)]] |
| − | === Funções F2 ===
| + | *{"expanded":true}[[Vendas - Totall POS|'''Vendas''']] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção do Caixa.<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Cliente|Venda com Cliente]] |
| − | Clicando F2 Caixa, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Vendedor|Venda com Vendedor]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Comissão|Comissão]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Relatório Comissão de Vendas|Relatório Comissão de Vendas]] |
| − | • 200 – Bloqueia o caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação; <BR/>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Relatório Metas de Vendedores|Relatório Metas de Vendedores]] |
| − | • 201 – Propaganda com bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário efetua o bloqueio de caixa e aciona para aparecer na tela a propaganda vigente do estabelecimento; (shift F11);<BR/>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Transferência Vendedores|Transferência Vendedores]] |
| − | • 202 – Propaganda sem bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propagando do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; (shift F12);<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Indicador|Venda com Indicador]] |
| − | • 204 – Abre gaveta: Opção válida para a abertura da gaveta para alguma movimentação que se faça necessário;<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda para Funcionário|Venda para Funcionário]] |
| − | • 203 – Retirada de cheques: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';<BR/>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Emissão de Nota Promissória Funcionários|Emissão de Nota Promissória Funcionários]] |
| − | • 299 – Fecha caixa: Nessa opção o usuário pode utilizar para o fechamento do caixa;<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Produtos e/ou Serviços|Venda de Produtos e/ou Serviços]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Etiquetas RFID|Venda com Etiquetas RFID]] |
| − | === Atendimento F9 ===
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Produtos em Promoção|Venda de Produtos em Promoção]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Atendimento.<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Serviços|Venda de Serviços]] |
| − | Clicando F9 Caixa, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume|Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Frete e Seguro|Venda com Frete e Seguro]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de DAV/Pré-Venda|Venda de DAV/Pré-Venda]] |
| − | • 300 – Cancelamento de Transações: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação; <BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Desconto ou Acréscimo no Total da Venda|Desconto ou Acréscimo no Total da Venda]] |
| − | • 301 – Devoluções: Ao selecionar essa opção, o usuário deve informar os seguintes itens para proceder a devolução:<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Envio da Venda por E-mail|Envio da Venda por E-mail]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão da Venda]] |
| − | * Código da Filial<BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Meios de Pagamentos e Seus Planos|'''Meios de Pagamentos e Seus Planos''']] |
| − | * Número do ECF<BR/> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Cheque e finalização com dois meios de pagamento|Cheque e finalização com dois meios de pagamento]] |
| − | * COO/Número <BR/> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Cartão TEF e Manual|Cartão TEF e Manual]] |
| − | * Data e Hora Inicial<BR/> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Negociação Autorizada|Negociação Autorizada]] |
| − | * Date selector<BR/> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Múltiplos Planos|Múltiplos Planos]] |
| − | * Data e Hora Final <BR/> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Plano Padrão Cliente|Plano Padrão Cliente]] |
| − | * Date selector<BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Desconto ou Acréscimo no Total da Venda|Desconto ou Acréscimo no Total da Venda]] |
| − | * Produto (contém)<BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Envio da Venda por E-mail|Envio da Venda por E-mail]] |
| − | * Cliente (contém);<BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#Reenvio da Venda por e-mail|Reenvio da Venda por e-mail]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão da Venda]] |
| − | • 302 – Extrato de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propagando do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; (shift F12);<BR/>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Cancelamento de Item na Venda|Cancelamento de Item na Venda]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Cancelamento da Venda|Cancelamento da Venda]] |
| − | * B - Convenio Governo; <BR/> | + | **[[Vendas - Totall POS#DANFE|DANFE]] |
| − |
| + | *{"expanded":true}[[Vendas Omnichannel|'''Vendas Omnichannel''']] |
| − | * E - Convenio Transportadora; <BR/> | + | **[[Vendas Omnichannel#Configurações|Configurações]] |
| − |
| + | **[[Vendas Omnichannel#Resgate da PV para Venda|Resgate da PV para Venda]] |
| − | * F - Faturamento; <BR/> | + | **[[Vendas Omnichannel#Estoque|Estoque]] |
| − | | + | **[[Vendas Omnichannel#Lançamento Financeiro|Lançamento Financeiro]] |
| − | * I - Convenio Pneus;<BR/> | + | **[[Vendas Omnichannel#Cadastro de Clientes|Cadastro de Clientes]] |
| − | | + | *[[Meios de Pagamentos - Totall POS|'''Meios de Pagamentos''']] |
| − | * K - C/C;<BR/> | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Pagamento Pendente|Pagamento Pendente]] |
| − |
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Pagamento A Vista|Pagamento A Vista]] |
| − | • 303 – Recarga de Celular: Opção válida para a abertura da gaveta para alguma movimentação que se faça necessário;<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Cheque|'''Cheque''']] |
| − | • 304 – Cópia Itens de Venda: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';<BR/>
| + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Impressão de Cheque|Impressão de Cheque]] |
| − | | + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Leitura de Cheque pelo CMC7|Leitura de Cheque pelo CMC7]] |
| − | === Recebimento F4 ===
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Cartão Crédito ou Débito|Cartão Crédito ou Débito]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Recebimento.<BR/>
| + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Dados do Cartão Manual|Dados do Cartão Manual]] |
| − | Clicando F4 Recebimento, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Carnê|Carnê]] |
| − | | + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Emissão de Confissão de Dívida|Emissão de Confissão de Dívida]] |
| − | | + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Emissão de Nota Promissória Funcionários|Emissão de Nota Promissória Funcionários]] |
| − | • 400 – Recebimentos de Débitos de Clientes: Ao clicar nessa opção, o usuário pode selecionar na listagem o cliente que com débitos. Selecionado o cliente, o sistema mostrará os débitos em aberto e os valores. O usuário tem a opção de marcar um item, ou, selecionando os menus laterais, pode marcar todos ou desmarcar todos. Quando selecionado, na grid mostrará um ícone (mão) que o mesmo está selecionado; <BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Boleto|Boleto]] |
| − | • 401 – Recebimentos de Contas Externas (títulos, águas, telefones, etc.): Selecionando essa opção o usuário deverá informar os itens abaixo conforme a conta que estiver em mãos:<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Funcionário|Vale Funcionário]] |
| − | * Barras; <BR/> | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Conta Corrente|Conta Corrente]] |
| − | * Vencimento; <BR/> | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Fidelidade|Fidelidade]] |
| − | * Valor do documento; <BR/> | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Faturamento|Faturamento]] |
| − | * Desconto / Abatimento; <BR/> | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Compra|Vale Compra]] |
| − | * Outras deduções; <BR/> | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Presente|Vale Presente]] |
| − | * Juros / Multas; <BR/> | + | *{"expanded":true}[[Planos de Pagamentos|'''Planos de Pagamentos''']] |
| − | * Outros acréscimos; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Características|Guia Características]] |
| − | • 402 – Depósito de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção,o usuário tem a opção de aceitar através dos meio abaixo:<BR/>
| + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Condições|Guia Condições]] |
| − | * B - Convenio Governo; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Taxas|Guia Taxas]] |
| − | * E - Convenio Transportadora; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Renegociação|Guia Renegociação]] |
| − | * F - Faturamento; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Meios de Pagamentos|Guia Meios de Pagamentos]] |
| − | * I - Convenio Pneus; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Filiais e Unidades|Guia Filiais e Unidades]] |
| − | * K - C/C; <BR/> | + | **[[Planos de Pagamentos#Categoria de Cliente|Categoria de Cliente]] |
| − |
| + | *{"expanded":true} [[Clientes - Totall POS|'''Clientes''']] |
| − | • 403 – Retirada de Conta Corrente: Opção válida para a retirada de uma das opções abaixo:<BR/>
| + | ** [[Clientes - Totall POS#Cliente na Venda|Cliente na Venda]] |
| − | * B - Convenio Governo; <BR/> | + | ** [[Clientes - Totall POS#Uso de Palavras Impróprias|Permissão Palavra Imprópria]] |
| − | * E - Convenio Transportadora; <BR/> | + | ** [[Clientes - Totall POS#Informar ou Não a Data de Nascimento|Informar ou Não a Data de Nascimento]] |
| − | * F - Faturamento; <BR/> | + | ** [[Clientes - Totall POS#Novo Cadastro|Novo Cadastro]] |
| − | * I - Convenio Pneus; <BR/> | + | ** [[Clientes - Totall POS#Edição Cadastro|Edição Cadastro]] |
| − | * K - C/C; <BR/> | + | ** [[Situação Cadastral de Contribuinte - Totall PoS|Situação Cadastral de Contribuinte]] |
| − | | + | *{"expanded":true}[[Usuários do Sistema - Totall PoS|'''Usuários''']] |
| − | === Nota Fiscal F10 ===
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Cadastro|Cadastro]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Nota Fiscal.<BR/>
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Papéis|Papéis]] |
| − | Clicando F10 Nota Fiscal, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Permissões|Permissões]] |
| − | | + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Permissões Automáticas|Permissões Automáticas]] |
| − | | + | *{"expanded":true}[[Legislações e Impostos - Totall PoS|'''Legislações e Impostos''']] |
| − | • 501 – Venda ao Consumidor (5.102.0, 6.102.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico."; <BR/>
| + | ** [[Fundo de Combate a Pobreza]] |
| − | • 502 – Devolução de Mercadorias (1.202.00, 2.202.00):Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Retenção de PIS, COFINS e CSLL - Totall PoS|Retenção de PIS, COFINS e CSLL]] |
| − | • 503 – Saída por Transferência (5.151.00, 6.152.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Legislações e Impostos - Totall PoS|De Olho no Imposto]] |
| − | • 504 – Remessa para Depósito (5.905.00, 6.905.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | *{"expanded":true}'''Avisos e Alertas''' |
| − | • 505 – Consignação (5.912.00, 6.912.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS|Monitoramento]] |
| − | • 506 – Retorno Consignação (1.913.00, 2.913.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Versão Incompatível|Versão Incompatível]] |
| − | • 507 – Simples Fatura (5.922.00, 6.922.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Alerta|Alerta]] |
| − | • 508 – Simples Remessa (5.117.00, 6.117.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#SEFAZ|SEFAZ]] |
| − | • 509 – Devolução de Compras (5.202.00, 6.202.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Servidor|Servidor]] |
| − | • 510 – Reeimpressão de C.F. (5.929.00, 6.929.00): Ao clicar nessa opção....Quando selecionado essa opção e não existir emissor instalado, o sistema mostrará a mensagem "Nenhum emissor de Nota Fiscal instalado. Solicite apoio técnico.";<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#TEF|TEF]] |
| − | | + | }} |
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| − | === Numerários F7 ===
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| − | • 700 - Reforço: No menu de funções terá a opção de Reforço, no qual as entradas e saídas de numerário serão controladas pelo sistema.<BR/>
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| − | Na verdade todas as informações que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas serão também lançados no sistema.
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| − | O caixa do SERVER ( do computador do escritório) sempre estará zerado se não for feito nenhum reforço (entrada de dinheiro). Temos duas opções de reforço: <BR/>
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| − | * MOVIMENTO DE CAIXA: Será utilizado para gerar um fundo de caixa para o SERVER, e deverá ser feito no mesmo valor e antes da sangria. | + | |
| − | Logo toda vez que precisarmos efetuar algum pagamento efetuado pela loja deverá ser feito primeiro um lançamento de reforço (entrada) de numerário para que a loja tenha numerário para dar saída. <BR/>
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| − | * OUTRAS ENTRADAS: Será utilizado nas mesmas situações em que se lança estes valores no formulário MRDC.<BR/> | + | |
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| − | É obrigatório informar o campo Barras, caso não seja informado o mesmo passará a informar a mensagem: "Dado obrigatório não informado: Valor".<BR/>
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| − | • 701 - Sangria: Lembramos que antes de efetuar qualquer sangria (saída) do caixa do SERVER, deverá ser feito um reforço no mesmo valor, conforme orientado no procedimento de Reforço. As sangrias deverão ter um motivo e devem ser lançadas nos mesmos campos em que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas.<BR/>
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| − | * Acessar a tela de Sangria;<BR/> | + | |
| − | * No campo valor digitar o valor que não pode ser maior o existente em caixa.;<BR/> | + | |
| − | * No campo observação coloque o motivo pelo qual está sendo efetuada a sangria;<BR/> | + | |
| − | * Feito isso, clicar na tecla F12 Confirma;<BR/> | + | |
| − | * Incluir usuário e senha para poder realizar a sangria;<BR/> | + | |
| − | * Selecionar a sangria a ser ;<BR/> | + | |
| − | * Efetuada a impressão;<BR/> | + | |
| − | * Caso não tenha esse dinheiro em caixa o sistema apresentará uma mensagem: ‘Valor de "Dinheiro" superior ao disponível no caixa.;<BR/> | + | |
| − | | + | |
| − | Existem outros dois tipos de Sagria.As duas funções funcionam da mesma maneira que a Sangria:<BR/>
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| − | • 702 - Sangria: Sangria Identificada;<BR/>
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| − | • 703 - Sangria:Sangria Papelaria.<BR/>
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| − | <BR/>
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| − | === Outros F8 ===
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| − | Ao selecionar a opção F8, estará disponível diversos itens:<BR/>
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| − | • 800 - Cadastro de Clientes:Ao clicar nesse item,.... Caso não tenha disponível esse item o sistema mostrará a mensagem "Opção não disponível. Entre em contato com seu suporte técnico para saber como disponibilizá-la." ;<BR/>
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| − | • 801 - Mescla de DAVs.<BR/>
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| − | • 802 - Impressão de DAV;<BR/>
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| − | • 803 - Troca de Senha: Para efetuar a troca de senha o usuário deve informar a senha atual e a nova senha, confirmando ela para validar. A senha deve possuir o tamanho máximo de 15 (quinze) caracteres.<BR/>
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| − | • 890 - Opções Administrativas de TEF: Para ter acesso é necessário inserir o usuário e senha novamente. Feito isso, irá mostrar em tela as opções existe; <BR/>
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| − | * 1 - Teste de comunicação: Ao clicar nessa opção irá mostrar a mensagem: "Confirma o teste de comunicação com o SiTef* em localhost?" é necessário informar: Sim ou Não, para iniciar o teste; <BR/> | + | |
| − | * 2 - Reimpressão de Comprovante: Informar qual o tipo do comprovante a ser reimpresso. Escolher se é específica ou último comprovante. | + | |
| − | ; <BR/>
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| − | * 3 - Cancelamento de Transação: Para cancelamento deve estar conectado com o Sitef. Caso não esteja, o sistema emitirá a mensagem: "Sem conexão SiTef."; <BR/> | + | |
| − | * 4 - Pre-autorização: Informar o valor pre-autorizado, finalizar e após isso informar se é magnético/chip ou digitado. Passar o cartão.; <BR/>
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| − | * 5 - Consulta Private Label: Informar se é magnético/chip ou digitado e passar o cartão; <BR/> | + | |
| − | • 891 - Carga de Tabelas do PinPad (Forçada): Para efetuar a carga de tabelas é necessário estar conectado com o Sitef. Caso não esteja será emitido a mensagem: "Sem conexão SiTef".<BR/>
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| − | • 899 - Relatório de Configuração; <BR/>
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| − | *** O SiTef® é um conjunto de programas de computador desenvolvido para auxiliar e facilitar a integração de empresas comerciais, tais como lojas, supermercados, telemarketing, provedores, etc., com as administradoras de cartões de crédito e de débito no que diz respeito à Transferência Eletrônica de Fundos (TEF).<BR/> | + | |
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| − | <BR/>
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| − | === Preferidos ===
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| − | Esta opção é configurada para mostrar as opções preferidas.
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| − | === Menu Fiscal ===
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| − | Clicar na tecla de Menu Fiscal F6; <BR/>
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| − | Nessa tela tem a opção dos itens; <BR/>
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| − | • 600 - Leitura X: A leitura X é um relatório fiscal que imprime as informações contidas na RAM do ECF e algumas outras contidas na memória fiscal. Informa os dados parciais relativos aos cupons emitidos no dia fiscal corrente. Este relatório pode ser emitido quantas vezes forem necessárias durante o dia. Algumas unidades da Federação exigem que a primeira leitura X do dia seja mantida ao lado do ECF para ser usada em auditoria fiscal. ; <BR/>
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| − | • 601 - LMFC (Leitura da Memória Fiscal Completa): a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z emitidas e gravadas no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal. a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de datas indicado. Execute a função LMFC do Menu Fiscal e selecione impressão e o período de data. a Leitura da Memória Fiscal sem impressão de todos os dados, devendo sua impressão ser comandada por intervalo de data ou por intervalo de Contador de Redução Z. ; <BR/>
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| − | • 602 - LMFS (Leitura de Memória Fiscal Simplificada): a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de números de contador indicado. Execute a função LMFC do Menu Fiscal e selecione impressão e o intervalo de reduções; <BR/>
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| − | • 603 – Espelho MFD: O espelho MFD nada mais é do que a imagem, na íntegra, dos cupons emitidos no ECF. Execute a função ?Espelho MFD? do Menu Fiscal e selecione o período de data para geração do arquivo TXT espelho da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado, Execute a função ?Espelho MFD? do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO para geração do arquivo TXT espelho da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado. <BR/>
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| − | • 604 – Arquivo MFD: O Arquivo MFD contém todos os dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário. É assinado digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD. Execute a função ?Arq. MFD? do Menu Fiscal e selecione o período de data para geração do arquivo TXT AC17/04 da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado. Execute a função Arq. MFD do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO para geração do arquivo TXT AC17/04 da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado; <BR/>
| + | |
| − | • 605 – Tabela de Produtos: Função que permite gerar arquivo que contém os dados da tabela de Mercadorias e Serviços. <BR/>
| + | |
| − | • 606 – Estoque: rquivo eletrônico conforme leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo abrir subcategoria ?ESTOQUE TOTAL?, para gerar arquivo com todas as informações e subcategoria ESTOQUE PARCIAL, para gerar arquivo somente de uma ou mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição, contendo: <BR>
| + | |
| − | a) o código e a descrição das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e 8 Serviços prevista no requisito XI; <BR>
| + | |
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| − | b) a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso por um ECF no estabelecimento. <BR>
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| − | | + | |
| − | • 607 – Movimentos por ECF: O arquivo deverá conter os dados relativos aos registros por ele efetuados, que devem ser os mesmos que estão no dados por ele enviados ao software básico do ECF e os armazenados nos bancos de dados utilizados pelo programa; <BR/>
| + | |
| − | • 608 – Meios de pagamento: mostra o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento.; <BR/>
| + | |
| − | • 609 – DAVs emitidos: Item 11 para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 6 do requisito VI e para gerar o arquivo eletrônico previsto no item 7 do requisito VI, exceto no caso de PAF-ECF que não emita DAV;<BR/>
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| − | • 610 – Encerrantes: Este relatório é emitido pelo ECF, imediatamente antes ou após a emissão do documento Redução Z e Leitura X. ; <BR/>
| + | |
| − | • 611 – Identificação do PAF ECF: Essa função disponibiliza a impressão, pelo ECF, de um relatório que contém algumas informações extraídas do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF; <BR/>
| + | |
| − | • 612 – Abastecimentos Pendentes: Este relatório contém dados capturados das bombas abastecedoras relativos aos registros de abastecimentos pendentes, para os quais ainda não houve emissão de Cupom Fiscal, Nota Fiscal ou Aferição até o momento da emissão do relatório; <BR/>
| + | |
| − | • 613 – Vendas do Período: sse relatório identifica os documentos fiscais emitidos no estabelecimento em determinado período, fazendo opção pelo leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 09/08. Informe um período com data inicial e final para a geração do arquivo que conterá todos e somente os documentos registrados nos passos 2 a 6 do requisito XXVIII e com assinatura digital validada. <BR/>
| + | |
| − | <br/>Gerar dois arquivos eletrônicos, com possibilidade de seleção por período de data, sendo:
| + | |
| − | | + | |
| − | *a) SINTEGRA gerado conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95, | + | |
| − | | + | |
| − | devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e 90;
| + | |
| − | | + | |
| − | *b) SPED Fiscal gerado conforme o Ato COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os registros | + | |
| − | | + | |
| − | relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9.
| + | |
| − | | + | |
| − | Roteiro de Análise Funcional PAF-ECF - Versão 1.4 ? junho/2010 Aplicável à versão 01.05 da ER-PAF-ECF ; <BR/>
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| − | • 614 – Tabela de Índice técnico de produção: gerar arquivo eletrônico da tabela prevista no item 4 do requisito XXVII, quando for utilizada para atualização do banco de dados de estoque, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado. No caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de prestação de serviço de transporte ou que 20 comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e não possua função de baixa de estoque utilizando índices técnicos de produção, exibir a mensagem ?Este PAF-ECF não executa funções de baixa de estoque com base em índices técnicos de produção, não podendo ser utilizando por estabelecimento que necessite deste recurso?. <BR/>
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Totali PoS