Mudanças entre as edições de "Pedido de Reposição"

Edição das 14h58min de 24 de agosto de 2009

Esse conteúdo está relacionado a página Pedidos de Compras.

Conceito

O Pedido de Reposição consiste basicamente em uma filial solicitar mercadoria de outra, geralmente o depósito, de forma automatizada. Para isto foram utilizadas as mesmas funções do pedido de compra, mas somente entre as filiais e não com o fornecedor.

Para completar a operação o Totall Checkout utiliza a rotina de transferência entre filiais para enviar o produto de uma filial a outra.

Totall Backoffice

Configuração

Em Principal >> Produtos >> Cadastro. Buscar ou criar novo produto, acessar a guia complementos do produto e habilitar a opção ?Demanda Entrega?.

Arquivo:Passo a passo (Pedido de Reposicao).JPG

Em Principal >> Tabelas >> Usuários. Acessar as permissões ? Pedidos de Compra ? Habilitar a opção ?Pedir Reposição?.

Pedido de Reposição

a) Acessar o formulário de Pedido de Reposição, menu Principal ? Compras ? Pedidos ? Reposição. Obs: Este formulário é derivado do pedidos de compras. No local do fornecedor foi criado um combo com informação da filial da TD_FIL. A filial escolhida deve ser gravada como Filial do Fornecedor (FILFOR) e deve-se gravar ' 0' (zero) no código do fornecedor (CODFOR). Também não há solicitação de dados financeiros (parcelamento, descontos, etc), pois sempre trará valores de custo de reposição como default (Menu Principal ? Produtos ? Cadastro ? Guia Grade ? Coluna ? ?Custo de Reposição?). Ao pesquisar uma reposição deve aparecer somente as compras com fornecedor = ' 0' (zero) e ao buscar uma compra deve aparecer somente as compras com fornecedor = ' 0'.

b) Ao chamar o form de sugestão deve trazer fixo e somente leitura o filtro de filial. Foi criado um novo filtro no form de sugestão que somente será visível se for chamado pelo form de reposição. Este filtro é um CheckBox com a descrição ?Considerar produtos novos?. Este filtro vem marcado como default e traz como sugestão a quantidade = 1 para todos os produtos que tenham estoque e que nunca tiveram vendas na filial (Foi usada a função TOTALVENDA). O valor do item de pedido deve ser preenchido sempre com o custo de reposição do depósito. Este pedido já deve ser gravado como "Aprovado".

Totall Checkout

Ao lançar uma recepção de mercadoria, é verificado se existe algum item de pedido do mesmo produto e é marcada como recebido.

Considerações:
O Pedido de reposição pede duas filiais. A primeira é a filial do pedido que é para onde os
produtos serão repostos e a outra filial é a que enviará o material solicitado. O usuário pode
verificar os pedidos de reposição em aberto da mesma maneira que o pedido de compras se 
comporta, ou seja, no form de autorização, pois o pedido de reposição é uma herança do pedido
de compras. No form de recepção, se pesquisar todos os pedidos traz os pedidos de todas as 
filiais, se informar apenas a filial não encontra, pois foi criado um tratamento ?Ao pesquisar
uma reposição deve aparecer somente as compras com fornecedor = '    0' (zero) e ao buscar uma
compra deve aparecer somente as compras com fornecedor =  '     0'.
Obs: O responsável pode gerenciar os pedidos de reposição da mesma maneira que gerencia os
pedidos de compras pois trata-se de herança do mesmo form.

Envio da Mercadorias

Após realizado o pedido de reposição deve-se entrar no checkout da filial que foi reservado os produtos que neste exemplo é a filial 001. Acesse o menu registrar\atendimento\pedido de reposição e escolha para qual filial que está enviando os produtos (002).

Deste ponto em diante segue o mesmo processo da transferência entre filiais, com a vantagem que os itens já são preenchidos automaticamente pelo form do pedido de reposição. Finaliza-se a transação através da venda personalizada (F10), onde fica faltando apenas selecionar a série e a natureza corretas para a transferência.

Recepção da Mercadorias

Para concluir todo o processo do pedido de reposição, é necessário entrar no checkout da filial que realizou o pedido (002) e efetivar a transferência através do menu: ?\ registrar \ atendimento \ Transferência Automática?. Neste ponto basta digitar a número da nota, que certamente o usuário terá em mãos e apertar o botão F12. Neste momento o estoque desta filial será atualizado da mesma maneira que fosse efetuada uma compra.