Mudanças entre as edições de "Configuração SPED Fiscal"
De TotaliWiki
(→Conceito) |
|||
| (31 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | {| style=" | + | {{Tags|Fiscal|SPED Fiscal}} |
| − | | style="background:# | + | {{Referencias}} |
| + | {{MenuLateral|[[SPED Fiscal]]|[[Geração SPED Fiscal|Geração]]|[[Validação SPED Contribuições|Validação]]}} | ||
| + | |||
| + | =Resumo= | ||
| + | Esse artigo tem por objetivo apresentar as configurações necessárias para emissão do SPED Fiscal que apura informações de ICMS e IPI. Essa escrituração está fundamentada no Decreto nº 6.022/2007 do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | =Configurações= | ||
| + | As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo do Sped Fiscal.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | ==Por Blocos da EFD== | ||
| + | '''BLOCOS:''' Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.<br/> | ||
| + | Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
| + | ! style="background:#efefef;" |''Bloco'' | ||
| + | ! style="background:#efefef;" |''Descrição'' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Bloco 0 da EFD|0]] |
| + | |Abertura, Identificação e Referências | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Bloco C da EFD|C]] |
| + | |Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Bloco D da EFD|D]] |
| − | + | |Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |E (Não exportado pela Totali) |
| + | |Apuração do ICMS e do IPI | ||
| + | |- | ||
| + | |G (Não exportado pela Totali) | ||
| + | |Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bloco H da EFD|H]] | ||
| + | |Inventário Físico | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bloco 1 da EFD|1]] | ||
| + | |Outras Informações | ||
|- | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Controle e Encerramento do Arquivo Digital | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | ==Totali CheckOut== | ||
| + | As configurações necessárias estão nos artigos: | ||
| + | *[[Documento de Liberação da Versão 5.0|Versão 5.0]] <br/> | ||
| + | *[[Documento de Liberação da Versão 5.0A|Versão 5.0A]]<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | ==Totali Config== | |
| − | + | Garanta as configurações abaixo. Acesse {{Tela|Outros|Filiais}}:<br/> | |
| − | + | * Razão Social<br/> | |
| − | == | + | * Endereço<br/> |
| − | + | * Número<br/> | |
| − | + | * CNPJ e IE ou IM<br/> | |
| − | + | * Município e UF<br/> | |
| − | + | * Contabilista<br/> | |
| − | + | * Alíquota PIS<br/> | |
| − | + | * Alíquota CONFINS<br/> | |
| − | + | <br/> | |
| − | + | Em {{Tela|Vendas|Emissor de Cupom Fiscal}}:<br/> | |
| − | + | * Marca do ECF<br/> | |
| − | + | * Código do Fabricante<br/> | |
| − | + | * Código do Modelo<br/> | |
| − | + | <br/> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * Razão Social | + | |
| − | * Endereço | + | |
| − | * Número | + | |
| − | * CNPJ e IE ou IM | + | |
| − | * Município e UF | + | |
| − | * Contabilista | + | |
| − | * Alíquota PIS | + | |
| − | * Alíquota CONFINS | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Em Vendas | + | |
| − | + | ||
| − | * Marca do ECF | + | |
| − | * Código do Fabricante | + | |
| − | * Código do Modelo | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | ==Totali Backoffice== | ||
| + | Em {{Tela|Parceiros|Cadastro}}:<br/> | ||
| + | * País<br/> | ||
| + | * CRC (quando contabilista)<br/> | ||
| + | * Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista<br/> | ||
| + | * Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de uma só vez em {{Tela|Principal|Produtos|Manutenção}} ou individualmente em {{Tela|Produtos|Cadastro}}:<br/> | |
| − | + | * Tipo<br/> | |
| − | + | * Finalidade<br/> | |
| + | * Descrição do Serviço (quando tipo serviço)<br/> | ||
| + | * Código ANP (quando combustível)<br/> | ||
| + | * Código NCM <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | Na {{Tela|Guia Impostos Federais}}:<br/> | ||
| + | * Código de Exceção IPI<br/> | ||
| + | * Código de Situação Tributária IPI<br/> | ||
| + | * Alíquota do IPI<br/> | ||
| + | * Código de Situação Tributária PIS<br/> | ||
| + | * Código de Situação Tributária CONFINS<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | Na {{Tela|Guia Impostos Municipais}}:<br/> | |
| + | * Alíquota de ISS (serviço)<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS. | + | Ainda no Totali Backoffice em {{Tela|Comunicação|Exportação|Fiscal|SINTEGRA}} no botão {{Tecla|Filtrar Séries}}, ative as séries e seus respectivos modelos para exportação das entradas/saídas.<br/> |
| + | Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.<br/> | ||
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
| Linha 210: | Linha 147: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|} | |} | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | Acesse o artigo [[Configuração_PIS/COFINS|configurações do SPED PIS/Cofins]].<br/> | |
| + | <br/> | ||
| − | + | =Possíveis Erros= | |
| + | * Pode ocorrer o seguinte erro ao instalar o validador do SPED: "Ocorreu erro 2 do Windows ao carregar o JAVA VM". | ||
| + | Esse erro pode ocorrer quando na máquina que possuir a versão Java 8 com update superior a 60, e a solução que pode ser utilizada para não instalar uma versão anterior do Java é explicitar o local de instalação por meio do prompt de comando (CMD) executado como administrador. | ||
| − | + | -> PVA_EFD_w32-2.1.5.exe LAX_VM "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\java.exe" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | * Erro - Identificação: - Mensagem: Erro ao gerar SPED Fiscal: 'CE' is not a valid integer value | ||
| + | |||
| + | Verifique se os modelos e as informações das series, estão corretas na tela de cadastro de series a serem importadas no Sped, em Backoffice >> Principal >> Comunicação >> exportação >> Fiscal >> Sintegra. Clique em filtrar e verifique os dados. | ||
| + | |||
| + | Modelos: | ||
| + | |||
| + | NFC-e = modelo 65 / | ||
| + | NF-e = modelo 55 / | ||
| + | SAT = modelo 59 / | ||
| + | CF = modelo 2D | ||
| + | |||
| + | Verificar também o campo "Série Como", esse campo deve constar a serie exportada no XML. Essa informação também encontramos executando a consulta abaixo no DBExp: | ||
| − | + | select serext, * from td_ser | |
| − | + | ||
| − | + | * Erro - 7-E - Inscrição Estadual inválida | |
| − | + | Os erros de IE inválida são apresentados pois está marcada a opção "Enviar ISENTO em IEs vazias". O leiaute do SPED não aceita a palavra "ISENTO" nas Inscrições Estaduais, mas algumas contabilidades querem que exportamos dessa forma mesmo dando erro de validação. Para não exportar, deixar essa opção desmarcada. | |
| − | * | + | * Erro - Registro/Campo não informado ou inválido |
| − | + | Os erros do Registro C100 estão sendo apresentados pois está marcada a opção "Enviar Itens de NFe (Registro C170). O leiaute do SPED não aceita que sejam enviados os itens de Notas Eletrônica de saída (Registro C170), mas algumas contabilidades querem que exportamos dessa forma mesmo dando erro de validação. Para não exportar, deixar essa opção desmarcada. | |
Edição atual tal como às 15h40min de 20 de março de 2024
Fiscal, SPED FiscalReferenciado por: Bloco 0 da EFD | Bloco 1 da EFD | Bloco C da EFD | Bloco D da EFD | Bloco H da EFD | Configuração SPED Contribuições | Geração SPED Fiscal | Página principal | Predefinição:Resumo sped | SPED |
Índice
Resumo
Esse artigo tem por objetivo apresentar as configurações necessárias para emissão do SPED Fiscal que apura informações de ICMS e IPI. Essa escrituração está fundamentada no Decreto nº 6.022/2007 do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Configurações
As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo do Sped Fiscal.
Por Blocos da EFD
BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.
Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.
| Bloco | Descrição |
|---|---|
| 0 | Abertura, Identificação e Referências |
| C | Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI) |
| D | Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS) |
| E (Não exportado pela Totali) | Apuração do ICMS e do IPI |
| G (Não exportado pela Totali) | Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D? |
| H | Inventário Físico |
| 1 | Outras Informações |
| 9 | Controle e Encerramento do Arquivo Digital |
Totali CheckOut
As configurações necessárias estão nos artigos:
Totali Config
Garanta as configurações abaixo. Acesse Outros >>> Filiais:
- Razão Social
- Endereço
- Número
- CNPJ e IE ou IM
- Município e UF
- Contabilista
- Alíquota PIS
- Alíquota CONFINS
Em Vendas >>> Emissor de Cupom Fiscal:
- Marca do ECF
- Código do Fabricante
- Código do Modelo
Totali Backoffice
Em Parceiros >>> Cadastro:
- País
- CRC (quando contabilista)
- Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
- Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de uma só vez em Principal >>> Produtos >>> Manutenção ou individualmente em Produtos >>> Cadastro:
- Tipo
- Finalidade
- Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
- Código ANP (quando combustível)
- Código NCM
Na Guia Impostos Federais:
- Código de Exceção IPI
- Código de Situação Tributária IPI
- Alíquota do IPI
- Código de Situação Tributária PIS
- Código de Situação Tributária CONFINS
Na Guia Impostos Municipais:
- Alíquota de ISS (serviço)
Ainda no Totali Backoffice em Comunicação >>> Exportação >>> Fiscal >>> SINTEGRA no botão Filtrar Séries, ative as séries e seus respectivos modelos para exportação das entradas/saídas.
Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.
| Código | Descrição | Modelo |
|---|---|---|
| 01 | Nota Fiscal | 1/1A |
| 1B | Nota Fiscal Avulsa | - |
| 02 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor | 2 |
| 2D | Cupom Fiscal | - |
| 04 | Nota Fiscal de Produtor | 4 |
| 06 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | 6 |
| 07 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte | 7 |
| 08 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas | 8 |
| 11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas | 11 |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação | 22 |
| 55 | Nota Fiscal Eletrônica | - |
Acesse o artigo configurações do SPED PIS/Cofins.
Possíveis Erros
- Pode ocorrer o seguinte erro ao instalar o validador do SPED: "Ocorreu erro 2 do Windows ao carregar o JAVA VM".
Esse erro pode ocorrer quando na máquina que possuir a versão Java 8 com update superior a 60, e a solução que pode ser utilizada para não instalar uma versão anterior do Java é explicitar o local de instalação por meio do prompt de comando (CMD) executado como administrador.
-> PVA_EFD_w32-2.1.5.exe LAX_VM "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\java.exe"
- Erro - Identificação: - Mensagem: Erro ao gerar SPED Fiscal: 'CE' is not a valid integer value
Verifique se os modelos e as informações das series, estão corretas na tela de cadastro de series a serem importadas no Sped, em Backoffice >> Principal >> Comunicação >> exportação >> Fiscal >> Sintegra. Clique em filtrar e verifique os dados.
Modelos:
NFC-e = modelo 65 / NF-e = modelo 55 / SAT = modelo 59 / CF = modelo 2D
Verificar também o campo "Série Como", esse campo deve constar a serie exportada no XML. Essa informação também encontramos executando a consulta abaixo no DBExp:
select serext, * from td_ser
- Erro - 7-E - Inscrição Estadual inválida
Os erros de IE inválida são apresentados pois está marcada a opção "Enviar ISENTO em IEs vazias". O leiaute do SPED não aceita a palavra "ISENTO" nas Inscrições Estaduais, mas algumas contabilidades querem que exportamos dessa forma mesmo dando erro de validação. Para não exportar, deixar essa opção desmarcada.
- Erro - Registro/Campo não informado ou inválido
