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| − | Ao acessar o sistema é apresentado o Totall Commerce CheckOut 4G, com ícones principais de acesso e informações referente a empresa e o próprio produto.
| + | {{Tags|Totali PoS}} |
| | + | ==Bem-vindo== |
| | + | Este artigo apresenta a árvore de pesquisa das funcionalidades do Totall PoS e seus módulos: Totall Order Web e Terminal de Consulta.<br/> |
| | + | O Totali PoS, faz parte da 4ª geração de softwares desenvolvidos pela Totall Sistemas, é um sistema de frente de caixa para Windows que gerencia as operações de venda, dando agilidade, controle preciso e procedimentos modernos, trabalha com impressoras fiscais, não fiscais, possui TEF e atende às exigências de legislação referentes à emissão de NF-e, CF-PAF, NFC-e e CF-e/SAT.<br/> |
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| − | ==Objetivo==
| + | {{#tree: |
| − | | + | *{"expanded":true} '''Totall PoS''' |
| − | Ter a disposição um conteúdo prático e simples sobre o Commerce CheckOut 4G.
| + | **[[Instalação - Totall POS|Instalação e Atualização]] |
| − | | + | ***[[Instalação - Totall POS#Requisitos de Hardware e Software|Requisitos de Hardware e Software]] |
| − | [[Arquivo:Apresentacaoodosistema.jpg|commoldura|centro]] | + | ***[[Instalação - Totall POS#Ambientes|Ambientes]] |
| − | | + | ***[[Instalação - Totall POS#Processo de Instalação|Processo de Instalação]] |
| − | ==Configurações==
| + | ***[[Instalação - Totall POS#Conclusão|Conclusão]] |
| − | | + | ***[[Instalação - Totall POS#Processo de Atualização Manual|Processo de Atualização Manual]] |
| − | Nesta tela inicial o usuário possui acesso aos campos:<br>
| + | ***[[Instalação - Totall POS#Inconsistência na Instalação|Inconsistência na Instalação]] |
| − | | + | **[[Configurações - Totall POS|Configurações de Acesso]] |
| − | *'''1 - Usuário e Senha:''' Para efetuar o login deve-se utililizar o F12 como tecla de atalho ou através do mouse o botão Entrar. A configuração deve ser feita na retaguarda. <br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Totall Config|Totall Config]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Carga Banco de Dados|Carga Banco de Dados]] |
| − | *'''2 - F8 - Listar Caixas:''' Lista caixas abertos;<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#TEF|TEF]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Mensagens|Mensagens]] |
| − | *'''3 - F10 - Fechar Caixa:'''. Caso o usuário padrão do caixa não tenha efetuado o fechamento do mesmo, ele pode ser efetuado por outra pessoa que possua as permissãoes. Basta incluir o usuário e senha e posteriormente F10. <br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Arquivo de Trace/Log|Arquivo de Trace/Log]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Troca de Senha|Troca de Senha]] |
| − | *'''4 - Menu Fiscal:'''Opção válida somente para impressora fiscal.<br> | + | **'''Módulos Totall PoS''' |
| − | | + | ***[[Totall Order Web]] |
| − | *'''5 - F1 Ajuda:''' Ajuda específica sobre a respectiva tela. <br> | + | ***[[Terminal Consulta de Preços - Totall PoS|Terminal de Consulta]] |
| − | | + | ***[[Totall Auto Service]] |
| − | | + | *{"expanded":true}'''F5-Funções''' |
| − | No rodapé existem ícones de status que ao posicionar o ponteiro do mouse aparece o tooltip (balão de diálogo) no qual terá as informações referente ao ícone.<br>
| + | ** [[Caixa - Totall POS|'''F2-Caixa''']] |
| − | | + | *** [[Caixa - Totall POS#Abertura de Caixa|Abertura de Caixa]] |
| − | [[Arquivo:2.jpg|commoldura|centro]] | + | *** [[Caixa - Totall POS#Fechamento de Caixa|Fechamento de Caixa]] |
| − | | + | *** [[Caixa - Totall POS#F8 - Listar Caixas|F8 - Listar Caixas]] |
| − | [[Arquivo:10.jpg|commoldura|centro]] | + | **** [[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Fechado]] |
| − | | + | **** [[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto]] |
| − | Indicadores no rodapé:
| + | *** [[Caixa - Totall POS#Retirada de Cheques|Retirada de Cheques]] |
| − | - "OffLine" indica uma falha na comunicação com o servidor, e para ver detalhes clique no ícone ou tecle Shift-F4;<br> | + | *** [[Caixa - Totall POS#Resultado Operações de Caixa|Resultado Operações de Caixa]] |
| − | - "Sem TEF" indica uma falha na comunicação com o TEF, e para ver detalhes clique no ícone ou tecle Shift-F5;<br> | + | **[[Cancelamentos - Totall POS|'''F9-Atendimento''']] |
| − | - "Alerta" em amarelo ou vermelho de acordo com a criticidade. Para ver detalhes clique no ícone ou tecle Shift-F6;<br> | + | ***[[Cancelamentos - Totall POS|Cancelamento ou Estorno de Transações]] |
| − | - "Pouco Papel" aparece para indicar que a bobina da impressora está no fim e deve ser trocada.<br> | + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Cancelamento de CF e CF-e|Cancelamento de CF e CF-e]] |
| − | | + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Cancelamento de Pendências|Cancelamento de Pendências]] |
| − | Esse sistema possui teclas de atalho em todas as funções, e também, possui as teclas PageUp e PageDOwn (PgUp e PgDn) e as setas habilitadas para as movimentações.<br>
| + | ****[[Cancelamentos - Totall POS#Resultado do Cancelamento|Resultado do Cancelamento]] |
| − | Sistema está compatível com Monitores com função touch screen (tela sensível ao toque).<br>
| + | ***[[Devoluções - Totall POS|Devoluções de Vendas]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução Total da Venda|Devolução Total da Venda]] |
| − | === Abertura do Caixa ===
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução Parcial da Venda|Devolução Parcial da Venda]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução de Venda Emitida em Outra Filial ou Empresa|Devolução de Venda Emitida em Outra Filial ou Empresa]] |
| − | Para efetuar a abertura do caixa, o usuário deve possuir permissão.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Devolução por TAG/DNA|Devolução por TAG/DNA]] |
| − | Ao acessar o sistema pela primeira vez no dia o sistema irá automaticamente entrar na tela de Reforço. Campo com 24 caracteres.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Cancelamento da Venda no Totall Backoffice|Cancelamento da Venda no Totall Backoffice]] |
| − | Caso não seja feito nenhum Reforço (entrada de dinheiro no caixa), o mesmo permanecerá com o caixa zerado.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Ressarcimento de Vale Compra|Ressarcimento de Vale Compra]] |
| − | Caso tenha em mãos o código de barras para o Reforço, é só passar o mesmo pelo leitor.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Natureza Reversa|Natureza Reversa]] |
| − | No momento no qual é feita a abertura do caixa é importante que já seja efetuada a carga das tabelas do PinPad. Essa carga é feito automaticamente, mas, para isso o PinPad deve estar conectado com o sistema.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Série Padrão|Série Padrão]] |
| − | IMPORTANTE: É interessante que essa carga seja feita logo na abertura do caixa, pois, normalmente demora minutos e se for feita no ato da primeira compra, o cliente deverá aguardar o término dessa carga para proceder com o seu pagamento.
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Motivo da Devolução|Motivo da Devolução]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Totall Middeware Mensageria|Totall Middeware Mensageria]] |
| − | === Efetuando uma Venda ===
| + | ****[[Devoluções - Totall POS#Conta Corrente Padrão para Devolução|Conta Corrente Padrão para Devolução]] |
| − | | + | ****[[Devoluções - Totall POS#Vale Compra|Vale Compra]] |
| − | O primeiro item que deve ser feito é a inclusão do cliente. Caso, não seja feito isso no início, não existe a possibilidade de incluir depois. Ao tentar fazer esse procedimento, o sistema emitirá a mensagem:<br>
| + | ***[[Vale Presente - Totall POS|Vale Presente]] |
| − | 'Só é permitido vincular clientes ao documento antes de informar os itens'.<br>
| + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Ativação de Vale Presente|Ativação de Vale Presente]] |
| − | Selecionar um cliente através da tecla F11. Após selecionar essa função o sistema apresentará uma tela na qual estará disponível a listagem de clientes cadastrados. Tendo a opção de selecionar somente os clientes ativos através da tecla F7 e selecionar um dos clientes que aparecem na listagem. CPF ou CNPJ abre a venda para o respectivo cliente (0 para venda ao consumidor).<br>
| + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Recarga de Vale Presente|Recarga de Vale Presente]] |
| − | | + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Consulta de Vale Presente|Consulta de Vale Presente]] |
| − | O sistema está disponível com a opção Full Text Search (Busca por qualquer parte do texto). Nessa opção é possível buscar por parte do nome, sobrenome, etc..<br>
| + | ****[[Vale Presente - Totall POS#Recebimento com Vale Presente|Recebimento com Vale Presente]] |
| − | | + | ***[[Serviço Adicional - Totall POS|Serviços Adicionais]] |
| − | Após selecionar o Cliente deve-se incluir os itens através da tecla F2 Grupos, F4 Lista ou digitar manualmente o código no campo disponível no rodapé do Cupom Fiscal.<br>
| + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Contrato Pessoa Física ou Jurídica|Contrato Pessoa Física ou Jurídica]] |
| − | Ao clicar na opção F2 Grupos o sistema irá abrir uma nova tela com as opções configuradas.<br>
| + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Produto com Serviço Adicional|Produto com Serviço Adicional]] |
| − | Selecionando umas das opções o sistema trará a tabela com os produtos cadastrados. Deverá ser incluído um código ou clicar com o mouse para efetuar a seleção. Caso não seja escolhido nenhum item ao pressionar o botão F12 Confirma o sistema trará a mensagem de advertência: "Escolha um registro da lista". <br>
| + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#DAV/Pré-venda com Serviço Adicional|DAV/Pré-venda com Serviço Adicional]] |
| − | Alguns itens é necessário inserir o Número de Série do produto. <br>
| + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Emissão Serviço Adicional|Emissão Serviço Adicional]] |
| − | [[Arquivo:Detalhamento.jpg|commoldura|centro]] | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional|Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional]] |
| − | | + | ****[[Serviço Adicional - Totall POS#Consulta da Venda|Consulta da Venda]] |
| − | Pode também, ser utilizado atalhos:<br>
| + | ***[[Cupom de Troca - Totall POS|Cupom de Troca]] |
| − | - Referência de produtos. Ex: 78909 | + | ****[[Cupom de Troca - Totall POS#Emitindo o Cupom de Troca|Emitindo o Cupom de Troca]] |
| − | - Quantidade * Referência. Ex: 3*78909 (vende 3 unidades do produto. Pode-se usar também o "x" no lugar do "*") | + | ****[[Cupom de Troca - Totall POS#Recebendo o Cupom de Troca|Recebendo o Cupom de Troca]] |
| − | - Preço $ Referência. Ex: 28.50$78909 (vende o produto pelo preço de 28.50) | + | ***[[Vendas - Totall POS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]] |
| − | - Desconto % Referência. Ex: 5%78909 (vende o produto com 5% de desconto) | + | ***[[Recarga de Celular - Totall POS|Recarga de Celular]] |
| − | - Quantidade * Preço $ Referência. Ex: 3*28.50$78909 (vende 3 unidade do produto pelo preço de 28.50) | + | ***[[Vendas - Totall POS#Cópia de Itens|Cópia de Itens de Venda]] |
| − | - Quantidade * Desconto % Referência. Ex: 3*10%78909 (vende 3 unidade do produto com 10% de desconto) | + | **[[Recebimentos - Totall POS|'''F4-Recebimentos''']] |
| − | - Barras de "Pré-Vendas" resgata os produtos para a venda.'<br> | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#400 - Recebimentos de Débitos de Clientes|Recebimentos de Débitos de Clientes]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#Agrupar Recebimento de Conta Corrente|Agrupar Recebimento de Conta Corrente]] |
| − | Feito a seleção de um item, ele será adicionado ao cupom fiscal.
| + | ***[[Recebimentos - Totall POS#401 - Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)|Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)]] |
| − | Para adicionar um item ao cupom também poderá ser utilizado o F4 lista. Basta selecionar um item e clicar com o mouse ou selecionar ele através das teclas de movimento (Flechas para cima e para baixo e as teclas de End e Home)que o mesmo será incluído.<br>
| + | ***[[Recebimentos - Totall POS#402 - Depósito em Conta Corrente|Depósito em Conta Corrente]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#403 - Retirada em Conta Corrente|Retirada em Conta Corrente]] |
| − | [[Arquivo:Teclasdemovimento.jpg|commoldura|centro]] | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#404 - Extrato de Conta Corrente e Fidelidade|Extrato de Conta Corrente e Fidelidade]] |
| − | | + | ***[[Recebimentos - Totall POS#405 - Recebimento de Pendências|Recebimento de Pendências]] |
| − | Existe a possibilidade de efetuar uma cópia dos itens para um cumpom fiscal, basta estar cadastrado na listagem.<br>
| + | ***[[Bônus - Totall PoS|'''Bônus''']] |
| − | Após esse procedimento é só clicar em F12 Confirma.<br>
| + | ****[[Bônus - Totall PoS#Resgate de Bônus|Resgate de Bônus]] |
| − | Ou se preferir, pode ser incluído manualmente os códigos no campo destacado na imagem abaixo:<br>
| + | **[[Nota Fiscal Eletrônica - Totall PoS|'''F10-Nota Fiscal Eletrônica''']] |
| − | | + | ***[[Configurações NF-e - Totall PoS|Configurações]] |
| − | [[Arquivo:Cupomfiscal.jpg|commoldura|centro]] | + | ***[[NF-e 4.0|'''NF-e 4.0''']] |
| − |
| + | ****[[NF-e 4.0#NF-e 4.0 e a Mensageria Totall Middleware|NF-e 4.0 e a Mensageria Totall Middleware]] |
| − | | + | ****[[NF-e 4.0#NF-e 4.0 e Totall Monitor|NF-e 4.0 e Totall Monitor]] |
| − | Feito um desses passos para inclusão dos produtos/serviços, clicar em Finaliza Venda, e selecione uma opção de pagamento:
| + | ***[[Natureza de Operação - Consumo Local|Venda Consumo Local]] |
| − |
| + | ***[[Brindes - Totall PoS|Venda de Brindes]] |
| − | *'''R - Dinheiro''' ;<br> | + | **'''F7-Numerárias''' |
| − | | + | ***[[Reforço e Sangria - Totall POS#Reforço|Reforço]] |
| − | *'''H - Cheque''' ;<br> | + | ***[[Reforço e Sangria - Totall POS#Sangria|Sangria]] |
| − | | + | ****[[Reforço e Sangria - Totall POS#Transferência Identificada|Transferência Identificada]] |
| − | *'''D - Cartão de Débito''';<br> | + | ***[[Devoluções - Totall POS#Ressarcimento de Vale Compra|Ressarcimento de Vale Compra]] |
| − | | + | **'''F8-Outros''' |
| − | *'''C - Cartão de Crédito''';<br> | + | ***[[Pré-venda - Totall Order Web#Impressão da PV|Impressão de DAV/Pré-venda (seleção)]] |
| − | | + | ***[[Pré-venda - Totall Order Web#Impressão da PV|Impressão de DAV/Pré-venda (abertas)]] |
| − | *'''M - Crédito via POS*''';<br> | + | ***[[Configurações - Totall POS#Troca de Senha|Troca de Senha]] |
| − | | + | ***Pendências de TEF<br/> |
| − | *'''A - Débito via POS*''';<br> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão e envio de e-mails (transações deste terminal)]] |
| − | | + | ***Opções administrativas TEF<br/> |
| − | *'''N - Carnê''' ;<br> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Venda com Etiquetas RFID|Reinicia leitora de RFID]] |
| − | | + | ***[[Caixa - Totall POS#Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto|Relatório de Lançamentos de Caixa - Caixa Aberto]] |
| − | *'''J - Bônus''';<br> | + | ***Carga de Tabelas do PinPad<br/> |
| − | | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#Alerta|Alertas do Sistema]] |
| − | *'''K - C/C''';<br> | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#SEFAZ|Status da comunicação com o Sefaz (Shift F5)]] |
| − | | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#Servidor|Status da comunicação com o servidor (Shift F6)]] |
| − | *'''B - Convênio Governo''';<br> | + | ***[[Monitoramento - Totall POS#TEF|Status da comunicação com o TEF (Shift F7)]] |
| − | | + | ***[[Configurações - Totall POS#Configurações|Configurações de ambiente]] |
| − | *'''I - Convênio Pneus''';<br> | + | ***[[Fórmulas - Totall PoS|Configurações de fórmulas]] |
| − | | + | ****[[Modelos para Fórmulas do Totall POS|Modelos Fórmulas (uso interno)]] |
| − | *'''E - Convênio Transportadora''';<br> | + | ***Exportação cadastral<br/> |
| − | | + | ***Relatório de configuração<br/> |
| − | *'''F - Faturamento''';<br> | + | **{"expanded":true}[[Cupom Fiscal Eletrônico - Totall PoS|'''Cupom Fiscal Eletrônico''']] |
| − | | + | **[[Configurações CF-e - Totall PoS|Configurações]] |
| − | *'''L - Vale Compra''';<br> | + | *[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS|'''Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente''']] |
| − | | + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Configurações|Configurações]] |
| − | *'''G - Vale Presente'''.<br> | + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Quantidade de Vias|Quantidade de Vias]] |
| − | | + | **[[Registro de Nota Fiscal Emitida Manualmente - Totall PoS#Registro da Nota Manual Emitida|Registro da Nota Manual Emitida]] |
| − | * Todas as opções de pagamento podem ser acessadas com as teclas de atalho (Ex.: N - Carnê).<br> | + | *{"expanded":true}'''Produtos e Serviços''' |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS|Produtos]] |
| − | ** POS: POS Fixo é uma máquina de cartão cuja sigla significa “Ponto de Venda” (Point of Sale) e é muito utilizada no comércio em geral. <br> | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Venda de Produtos e/ou Serviços|Venda de Produtos e/ou Serviços]] |
| − | ***Pagamentos com cartão: Todas as perguntas referentes a venda com cartão são da administradora.<br> | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]] |
| − | **** Ao efetuar o pagamento, clicar em Detalhes, é possível conceder descontos e acréscimos. Os percentuais que aparecem em amarelo podem ser autorizadas pelo próprio usuário. Os percentuais que aparecem em vermelho somente um usário com permissões específicas pode conceder. | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Descrição do Produto - Pesquisa|Descrição do Produto - Pesquisa]] |
| − | ***** Crédito em conta disponível para o cliente na própria loja. <br> | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Com Estoque|Com Estoque]] |
| − | | + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Só Ativos|Só Ativos]] |
| − | === Duas ou mais Formas de Recebimento ===
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Só Pesáveis|Só Pesáveis]] |
| − | Digita o valor correspondente a uma forma de recebimento e tecla a opção desejada.<br>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Com Preço|Com Preço]] |
| − | Digita o complemento do recebimento e tecla a opção desejada.<br>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Detalhes dos Produtos e Serviços|Detalhes dos Produtos e Serviços]] |
| − | Se houver outras formas de recebimento repete a mesma operação do item acima.<br>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Saldo de Estoque|Saldo de Estoque]] |
| − | Caso seja preciso cancelar uma forma de pagamento, todas as opções escolhidas de TEF serão canceladas e deverá ser feito novamente.Isso é uma obrigatoriedade da administradora do cartão. <br>
| + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Valida Estoque Geral|Valida Estoque Geral]] |
| − | No ato da compra, caso, tenha troco, o sistema irá mostrar um Alerta de Troco, para o usuário. <br>
| + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Valida Estoque por Filial|Valida Estoque por Filial]] |
| − | | + | ***[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Replica Estoque|Replica Estoque]] |
| − | ==== Cancelamento de Compra ====
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Lotes|Lotes]] |
| − | O ato de cancelar desfaz a operação financeira do cupom fiscal.<br>
| + | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Produtos com Grade (Divisão e Subdivisão)|Produtos com Grade (Divisão e Subdivisão)]] |
| − | Se a opção de compra foi um Kit, por exemplo, o cliente não poderá cancelar apenas um item desse kit. Caso tente cancelar apenas um item, ao proceder com a operação o sistema irá cancelar todo o kit.<br>
| + | *{"expanded":true}[[Vendas - Totall POS|'''Vendas''']] |
| − | Isto ocorre pois, quando o produto está em kit ele possui um desconto cadastrado, que somente é aplicado ao Kit, e não ao produto separado. Conforme exemplo abaixo: <br>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Cliente|Venda com Cliente]] |
| − | [[Arquivo:Passos1.jpg|commoldura|centro]] | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Vendedor|Venda com Vendedor]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Comissão|Comissão]] |
| − | [[Arquivo:Passos3.jpg|commoldura|centro]] | + | ***[[Vendas - Totall POS#Relatório Comissão de Vendas|Relatório Comissão de Vendas]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Relatório Metas de Vendedores|Relatório Metas de Vendedores]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Transferência Vendedores|Transferência Vendedores]] |
| − | * Se porventura o sistema cair, ao entrar novamente ele volta para a operação que estava sendo executada;<br> | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Indicador|Venda com Indicador]] |
| − | * Se o cancelamento que está sendo solicitado foi efetuado através de cheque, o mesmo deve ainda estar no caixa. Se caso não estiver, o cancelamento não pode ser mais efetuado. Somente através de Devolução;<br> | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda para Funcionário|Venda para Funcionário]] |
| − | * Nas demais eventualidades o sistema cancela a compra que estava em andamento; <br> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Emissão de Nota Promissória Funcionários|Emissão de Nota Promissória Funcionários]] |
| − | * Só pode ser cancelado o último comprovante fiscal emitido. Caso não tenha sido o último, o sistema irá permitir somente no menu Devolução.<br> | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Produtos e/ou Serviços|Venda de Produtos e/ou Serviços]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Etiquetas RFID|Venda com Etiquetas RFID]] |
| − | ==== Devolução ====
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Produtos em Promoção|Venda de Produtos em Promoção]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de Serviços|Venda de Serviços]] |
| − | Caso o cliente solicite uma devolução, o caixa pode efetuar a devolução, solicitando ao cliente os dados e emitindo um vale-compra em nome do cliente.
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume|Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Venda com Frete e Seguro|Venda com Frete e Seguro]] |
| − | ==== Outros Comandos ====
| + | **[[Vendas - Totall POS#Venda de DAV/Pré-Venda|Venda de DAV/Pré-Venda]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Desconto ou Acréscimo no Total da Venda|Desconto ou Acréscimo no Total da Venda]] |
| − | - Número da matrícula do vendedor, vincula os próximos itens a este vendedor;<BR\> | + | **[[Vendas - Totall POS#Envio da Venda por E-mail|Envio da Venda por E-mail]] |
| − | - Barras de boletos bancários abre a tela de recebimento de títulos;<BR\>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão da Venda]] |
| − | - Barras de comprovante de sangria abre a tela de reforço de caixa;<BR\> | + | **[[Vendas - Totall POS#Meios de Pagamentos e Seus Planos|'''Meios de Pagamentos e Seus Planos''']] |
| − | - Barras de "Vale Compra" inicia o pagamento com o vale;<BR\> | + | ***[[Vendas - Totall POS#Cheque e finalização com dois meios de pagamento|Cheque e finalização com dois meios de pagamento]] |
| − | - Números de 100 a 999, abre a respectiva função do menu de funções ou do menu fiscal.<BR\>
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Cartão TEF e Manual|Cartão TEF e Manual]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Negociação Autorizada|Negociação Autorizada]] |
| − | === Fechar Caixa ===
| + | ***[[Vendas - Totall POS#Múltiplos Planos|Múltiplos Planos]] |
| − | | + | ***[[Vendas - Totall POS#Plano Padrão Cliente|Plano Padrão Cliente]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Desconto ou Acréscimo no Total da Venda|Desconto ou Acréscimo no Total da Venda]] |
| − | Para efetuar o fechamento:
| + | **[[Vendas - Totall POS#Envio da Venda por E-mail|Envio da Venda por E-mail]] |
| − | * ''' Na tela principal insira o Usuário e Senha e selecione a tecla F10 Fechar Caixa e opção F12 Finaliza;<br>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Reenvio da Venda por e-mail|Reenvio da Venda por e-mail]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Reimpressão da Venda|Reimpressão da Venda]] |
| − | | + | **[[Vendas - Totall POS#Cancelamento de Item na Venda|Cancelamento de Item na Venda]] |
| − | Lembramos que o caixa deve ser fechado todo dia, no final do expediente. Caso não seja efetuado o fechamento, e no dia seguinte, você tentar utilizar o mesmo caixa, o sistema mostrará a mensagem: 'Seu caixa está aberto desde o dia XX/XX/XXXX às 00:20:00. É necessário fazer o fechamento do caixa todos os dias'.Feche seu caixa atual e abra um outro para continuar as atividades.<br>
| + | **[[Vendas - Totall POS#Cancelamento da Venda|Cancelamento da Venda]] |
| − | Todas as pendências de TEF (Transferência Eletrônica de Fundo)devem ser efetuadas, caso fique em aberto, o sistema no rodapé terá um alerta em vermelho. Se a o cartão que possuir a pendência for com chip o cliente deve estar presente.
| + | **[[Vendas - Totall POS#DANFE|DANFE]] |
| − | | + | *{"expanded":true}[[Vendas Omnichannel|'''Vendas Omnichannel''']] |
| − | === Redução Z ===
| + | **[[Vendas Omnichannel#Configurações|Configurações]] |
| − | | + | **[[Vendas Omnichannel#Resgate da PV para Venda|Resgate da PV para Venda]] |
| − | Diariamente todos os caixas deverão tirar a redução Z, mesmo quando não houver movimento. Se por algum motivo este procedimento não for feito, o sistema irá avisar no ato do fechamento do SERVER, avisando que está faltando movimento do caixa.
| + | **[[Vendas Omnichannel#Estoque|Estoque]] |
| − | Se a redução Z não foi retirada no caixa por esquecimento, o procedimento correto é reduzir o Z do caixa que está faltando e posteriormente efetuar o fechamento do SERVER.
| + | **[[Vendas Omnichannel#Lançamento Financeiro|Lançamento Financeiro]] |
| − | Se a redução Z não foi tirada por algum problema de comunicação ou defeito no equipamento, entra em contato com o HELP DESK para que este oriente como será feito o fechamento do SERVER.
| + | **[[Vendas Omnichannel#Cadastro de Clientes|Cadastro de Clientes]] |
| − | .<br>
| + | *[[Meios de Pagamentos - Totall POS|'''Meios de Pagamentos''']] |
| − | No sistema não permitirá que o operador de caixa emita redução Z antes de finalizar o acerto do balanço no sistema. Caso o operador tente emitir a redução haverá um aviso na tela.
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Pagamento Pendente|Pagamento Pendente]] |
| − | | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Pagamento A Vista|Pagamento A Vista]] |
| − | | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Cheque|'''Cheque''']] |
| − | === Listar Caixas ===
| + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Impressão de Cheque|Impressão de Cheque]] |
| − | | + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Leitura de Cheque pelo CMC7|Leitura de Cheque pelo CMC7]] |
| − | | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Cartão Crédito ou Débito|Cartão Crédito ou Débito]] |
| − | Para listar os caixas que já foram finalizados, caso necessite de reimpressão:<br>
| + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Dados do Cartão Manual|Dados do Cartão Manual]] |
| − | | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Carnê|Carnê]] |
| − | • Na tela principal entrar com o Usuário e senha; <br>
| + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Emissão de Confissão de Dívida|Emissão de Confissão de Dívida]] |
| − | • Pressionar F8 Listar Caixas; <br>
| + | ***[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Emissão de Nota Promissória Funcionários|Emissão de Nota Promissória Funcionários]] |
| − | • Na tela irá aparecer a listagem de caixas para reimpressão. Para selecionar um item de uma outra página é só efetuar a movimentação através do botão PgDn Próximos; <br>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Boleto|Boleto]] |
| − | • Selecionar um dos itens com o mouse e pressionar F12 Confirma para iniciar a impressão; <br>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Funcionário|Vale Funcionário]] |
| − | • Através da Lupa, o usuário também pode pesquisar pelo nome do operador. <br>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Conta Corrente|Conta Corrente]] |
| − | | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Fidelidade|Fidelidade]] |
| − | === Funções F5 ===
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Faturamento|Faturamento]] |
| − | | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Compra|Vale Compra]] |
| − | No Menu funções existem as seguintes opções, conforme apresentado abaixo:<BR/>
| + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Vale Presente|Vale Presente]] |
| − | | + | *{"expanded":true}[[Planos de Pagamentos|'''Planos de Pagamentos''']] |
| − | === Funções F2 ===
| + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Características|Guia Características]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção do Caixa.<BR/>
| + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Condições|Guia Condições]] |
| − | Clicando F2 Caixa, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Taxas|Guia Taxas]] |
| − | | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Renegociação|Guia Renegociação]] |
| − | | + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Meios de Pagamentos|Guia Meios de Pagamentos]] |
| − | • 200 – Bloqueia o caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação; <BR/>
| + | **[[Planos de Pagamentos#Guia Filiais e Unidades|Guia Filiais e Unidades]] |
| − | • 201 – Propaganda com bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário efetua o bloqueio de caixa e aciona para aparecer na tela a propaganda vigente do estabelecimento; (shift F11);<BR/>
| + | **[[Planos de Pagamentos#Categoria de Cliente|Categoria de Cliente]] |
| − | • 202 – Propaganda sem bloqueio de caixa: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propagando do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; (shift F12);<BR/>
| + | *{"expanded":true} [[Clientes - Totall POS|'''Clientes''']] |
| − | • 204 – Abre gaveta: Opção válida para a abertura da gaveta para alguma movimentação que se faça necessário;<BR/>
| + | ** [[Clientes - Totall POS#Cliente na Venda|Cliente na Venda]] |
| − | • 203 – Retirada de cheques: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';<BR/>
| + | ** [[Clientes - Totall POS#Uso de Palavras Impróprias|Permissão Palavra Imprópria]] |
| − | • 299 – Fecha caixa: Nessa opção o usuário pode utilizar para o fechamento do caixa;<BR/>
| + | ** [[Clientes - Totall POS#Informar ou Não a Data de Nascimento|Informar ou Não a Data de Nascimento]] |
| − | | + | ** [[Clientes - Totall POS#Novo Cadastro|Novo Cadastro]] |
| − | === Atendimento F9 ===
| + | ** [[Clientes - Totall POS#Edição Cadastro|Edição Cadastro]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Atendimento.<BR/>
| + | ** [[Situação Cadastral de Contribuinte - Totall PoS|Situação Cadastral de Contribuinte]] |
| − | Clicando F9 Caixa, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | *{"expanded":true}[[Usuários do Sistema - Totall PoS|'''Usuários''']] |
| − | | + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Cadastro|Cadastro]] |
| − | | + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Papéis|Papéis]] |
| − | • 300 – Cancelamento de Transações: Ao selecionar essa opção, o usuário bloqueia o seu caixa, sendo necessário incluir o usuário e senha novamente para fazer alguma movimentação; <BR/>
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Permissões|Permissões]] |
| − | • 301 – Devoluções: Ao selecionar essa opção, o usuário deve informar os seguintes itens para proceder a devolução:<BR/>
| + | **[[Usuários do Sistema - Totall PoS#Permissões Automáticas|Permissões Automáticas]] |
| − | • 302 – Extrato de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção, o usuário aciona a propaganda do estabelecimento, porém, o seu caixa continua desbloqueado; (shift F12);<BR/>
| + | *{"expanded":true}[[Legislações e Impostos - Totall PoS|'''Legislações e Impostos''']] |
| − | • 303 – Recarga de Celular: Todas as informações nessa opção, são originidas da operadora de telefonia selecionada;<BR/>
| + | ** [[Fundo de Combate a Pobreza]] |
| − | • 304 – Cópia Itens de Venda: Quando se fazer necessário a retirada de cheques, pode ser utilizada essa opção. Necessário preencher os valores em tela, antes da retirada. Caso não possua cheque para ser retirado, o sistema mostrará a mensagem: 'Não há cheques a retirar no caixa.';<BR/>
| + | ** [[Retenção de PIS, COFINS e CSLL - Totall PoS|Retenção de PIS, COFINS e CSLL]] |
| − | | + | ** [[Legislações e Impostos - Totall PoS|De Olho no Imposto]] |
| − | === Recebimento F4 ===
| + | *{"expanded":true}'''Avisos e Alertas''' |
| − | | + | ** [[Monitoramento - Totall POS|Monitoramento]] |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Recebimento.<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Versão Incompatível|Versão Incompatível]] |
| − | Clicando F4 Recebimento, abre as seguintes opções:<BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Alerta|Alerta]] |
| − | | + | ** [[Monitoramento - Totall POS#SEFAZ|SEFAZ]] |
| − | | + | ** [[Monitoramento - Totall POS#Servidor|Servidor]] |
| − | • 400 – Recebimentos de Débitos de Clientes: Ao clicar nessa opção, o usuário pode selecionar na listagem o cliente que com débitos. Selecionado o cliente, o sistema mostrará os débitos em aberto e os valores. O usuário tem a opção de marcar um item, ou, selecionando os menus laterais, pode marcar todos ou desmarcar todos. Quando selecionado, na grid mostrará um ícone (mão) que o mesmo está selecionado; <BR/>
| + | ** [[Monitoramento - Totall POS#TEF|TEF]] |
| − | • 401 – Recebimentos de Contas Externas (títulos, águas, telefones, etc.): Selecionando essa opção o usuário deverá informar os itens abaixo conforme a conta que estiver em mãos:<BR/>
| + | }} |
| − | | + | |
| − | • 402 – Depósito de Conta Corrente: Ao selecionar essa opção,o usuário tem a opção de aceitar através dos meio abaixo:<BR/>
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| − | • 403 – Retirada de Conta Corrente: Opção válida para a retirada de uma das opções abaixo:<BR/>
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| − | | + | |
| − | === Nota Fiscal F10 ===
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| − | | + | |
| − | Ao clicar no menu lateral da opção Funções, temos a opção de Nota Fiscal.<BR/>
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| − | Clicando F10 Nota Fiscal, abre as seguintes opções:<BR/>
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| − | | + | |
| − | • 501 – Venda ao Consumidor (5.102.0, 6.102.00); <BR/>
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| − | • 502 – Devolução de Mercadorias (1.202.00, 2.202.00);<BR/>
| + | |
| − | • 503 – Saída por Transferência (5.151.00, 6.152.00);<BR/>
| + | |
| − | • 504 – Remessa para Depósito (5.905.00, 6.905.00);<BR/>
| + | |
| − | • 505 – Consignação (5.912.00, 6.912.00);<BR/>
| + | |
| − | • 506 – Retorno Consignação (1.913.00, 2.913.00);<BR/>
| + | |
| − | • 507 – Simples Fatura (5.922.00, 6.922.00);<BR/>
| + | |
| − | • 508 – Simples Remessa (5.117.00, 6.117.00);<BR/>
| + | |
| − | • 509 – Devolução de Compras (5.202.00, 6.202.00);<BR/>
| + | |
| − | • 510 – Reeimpressão de C.F. (5.929.00, 6.929.00).<BR/>
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| − | === Numerários F7 ===
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| − | Esta opção é configurada na retaguarda.<BR/>
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| − | • 700 - Reforço: No menu de funções terá a opção de Reforço, no qual as entradas e saídas de numerário serão controladas pelo sistema.<BR/>
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| − | Na verdade todas as informações que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas serão também lançados no sistema.
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| − | O caixa do SERVER ( do computador do escritório) sempre estará zerado se não for feito nenhum reforço (entrada de dinheiro). Temos duas opções de reforço: <BR/>
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| − | * Movimento de Caixa: Será utilizado para gerar um fundo de caixa para o SERVER, e deverá ser feito no mesmo valor e antes da sangria. | + | |
| − | Logo toda vez que precisarmos efetuar algum pagamento efetuado pela loja deverá ser feito primeiro um lançamento de reforço (entrada) de numerário para que a loja tenha numerário para dar saída. <BR/>
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| − | * Outras Entradas: Será utilizado nas mesmas situações em que se lança estes valores no formulário MRDC.<BR/> | + | |
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| − | É obrigatório informar o campo Barras, caso não seja informado o mesmo passará a informar a mensagem: "Dado obrigatório não informado: Valor".<BR/>
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| − | • 701 - Sangria: Lembramos que antes de efetuar qualquer sangria (saída) do caixa do SERVER, deverá ser feito um reforço no mesmo valor, conforme orientado no procedimento de Reforço. As sangrias deverão ter um motivo e devem ser lançadas nos mesmos campos em que são lançadas nos formulários MRDC e Prestação de Contas.<BR/>
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| − | Podem ser cadastradas outras opções de Sangria conforme necessidade da empresa. As funções cadastradas funcionam da mesma maneira que a Sangria:<BR/>
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| − | === Outros F8 ===
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| − | [[Arquivo:MenuOutros.jpg|commoldura|centro]] | + | |
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| − | Ao selecionar a opção F8, estará disponível diversos itens:<BR/>
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| − | • 800 - Cadastro de Clientes:Caso não tenha disponível esse item o sistema mostrará a mensagem "Opção não disponível. Entre em contato com seu suporte técnico para saber como disponibilizá-la." ;<BR/>
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| − | • 801 - Mescla de DAVs.<BR/>
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| − | • 802 - Impressão de DAV;<BR/>
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| − | • 803 - Troca de Senha: Para efetuar a troca de senha o usuário deve informar a senha atual e a nova senha, confirmando ela para validar. A senha deve possuir o tamanho máximo de 15 (quinze) caracteres.<BR/>
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| − | • 890 - Opções Administrativas de TEF: Para ter acesso é necessário inserir o usuário e senha novamente. Feito isso, irá mostrar em tela as opções existe; <BR/>
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| − | * 1 - Teste de comunicação: Ao clicar nessa opção irá mostrar a mensagem: "Confirma o teste de comunicação com o SiTef* em localhost?" é necessário informar: Sim ou Não, para iniciar o teste; <BR/> | + | |
| − | * 2 - Reimpressão de Comprovante: Informar qual o tipo do comprovante a ser reimpresso. Escolher se é específica ou último comprovante. | + | |
| − | ; <BR/>
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| − | * 3 - Cancelamento de Transação: Para cancelamento deve estar conectado com o Sitef. Caso não esteja, o sistema emitirá a mensagem: "Sem conexão SiTef."; <BR/> | + | |
| − | * 4 - Pre-autorização: Informar o valor pre-autorizado, finalizar e após isso informar se é magnético/chip ou digitado. Passar o cartão.; <BR/>
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| − | * 5 - Consulta Private Label: Informar se é magnético/chip ou digitado e passar o cartão; <BR/> | + | |
| − | • 891 - Carga de Tabelas do PinPad (Forçada): Para efetuar a carga de tabelas é necessário estar conectado com o Sitef. Caso não esteja será emitido a mensagem: "Sem conexão SiTef".<BR/>
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| − | • 899 - Relatório de Configuração; Este documento lista todas as informações da qual o sistema está utilizando. <BR/>
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| − | *** O SiTef® é um conjunto de programas de computador desenvolvido para auxiliar e facilitar a integração de empresas comerciais, tais como lojas, supermercados, telemarketing, provedores, etc., com as administradoras de cartões de crédito e de débito no que diz respeito à Transferência Eletrônica de Fundos (TEF).<BR/> | + | |
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| − | <BR/>
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| − | === Preferidos ===
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| − | [[Arquivo:Preferidos.jpg|commoldura|centro]] | + | |
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| − | Esta opção é auto-configurada conforme as funções que são mais utilizadas para o caixa.
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| − | === Menu Fiscal ===
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| − | Clicar na tecla de Menu Fiscal F6; <BR/>
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| − | Nessa tela tem a opção dos itens: <BR/>
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| − | • 600 - Leitura X: A leitura X é um relatório fiscal que imprime as informações contidas na RAM do ECF e algumas outras contidas na memória fiscal. Informa os dados parciais relativos aos cupons emitidos no dia fiscal corrente. Este relatório pode ser emitido quantas vezes forem necessárias durante o dia. Algumas unidades da Federação exigem que a primeira leitura X do dia seja mantida ao lado do ECF para ser usada em auditoria fiscal; <BR/>
| + | |
| − | • 601 - LMFC (Leitura da Memória Fiscal Completa): a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z emitidas e gravadas no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal. A impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de datas indicado. Execute a função LMFC do Menu Fiscal e selecione impressão e o período de data. A Leitura da Memória Fiscal sem impressão de todos os dados, devendo sua impressão ser comandada por intervalo de data ou por intervalo de Contador de Redução Z; <BR/>
| + | |
| − | • 602 - LMFS (Leitura de Memória Fiscal Simplificada): a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de números de contador indicado. Execute a função LMFC do Menu Fiscal e selecione impressão e o intervalo de reduções; <BR/>
| + | |
| − | • 603 – Espelho MFD: O espelho MFD nada mais é do que a imagem, na íntegra, dos cupons emitidos no ECF. Execute a função Espelho MFD do Menu Fiscal e selecione o período de data para geração do arquivo TXT espelho da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado. Execute a função Espelho MFD do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO para geração do arquivo TXT espelho da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado; <BR/>
| + | |
| − | • 604 – Arquivo MFD: O Arquivo MFD contém todos os dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário. É assinado digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD. Execute a função Arq. MFD do Menu Fiscal e selecione o período de data para geração do arquivo TXT AC17/04 da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado. Execute a função Arq. MFD do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO para geração do arquivo TXT AC17/04 da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado; <BR/>
| + | |
| − | • 605 – Tabela de Produtos: Função que permite gerar arquivo que contém os dados da tabela de Mercadorias e Serviços; <BR/>
| + | |
| − | • 606 – Estoque: Arquivo eletrônico conforme leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo abrir subcategoria ESTOQUE TOTAL, para gerar arquivo com todas as informações e subcategoria ESTOQUE PARCIAL, para gerar arquivo somente de uma ou mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição, contendo: <BR>
| + | |
| − | a) o código e a descrição das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e 8 Serviços prevista no requisito XI; <BR>
| + | |
| − | b) a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso por um ECF no estabelecimento. <BR>
| + | |
| − | • 607 – Movimentos por ECF: O arquivo deverá conter os dados relativos aos registros por ele efetuados, que devem ser os mesmos que estão no dados por ele enviados ao software básico do ECF e os armazenados nos bancos de dados utilizados pelo programa; <BR/>
| + | |
| − | • 608 – Meios de pagamento: mostra o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento.; <BR/>
| + | |
| − | • 609 – DAVs emitidos: Item 11 para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 6 do requisito VI e para gerar o arquivo eletrônico previsto no item 7 do requisito VI, exceto no caso de PAF-ECF que não emita DAV;<BR/>
| + | |
| − | • 610 – Encerrantes: Este relatório é emitido pelo ECF, imediatamente antes ou após a emissão do documento Redução Z e Leitura X. ; <BR/>
| + | |
| − | • 611 – Identificação do PAF ECF: Essa função disponibiliza a impressão, pelo ECF, de um relatório que contém algumas informações extraídas do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF; <BR/>
| + | |
| − | • 612 – Abastecimentos Pendentes: Este relatório contém dados capturados das bombas abastecedoras relativos aos registros de abastecimentos pendentes, para os quais ainda não houve emissão de Cupom Fiscal, Nota Fiscal ou Aferição até o momento da emissão do relatório; <BR/>
| + | |
| − | • 613 – Vendas do Período: sse relatório identifica os documentos fiscais emitidos no estabelecimento em determinado período, fazendo opção pelo leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 09/08. Informe um período com data inicial e final para a geração do arquivo que conterá todos e somente os documentos registrados nos passos 2 a 6 do requisito XXVIII e com assinatura digital validada. <BR/>
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| − | <br/>Gerar dois arquivos eletrônicos, com possibilidade de seleção por período de data, sendo:
| + | |
| − | | + | |
| − | *a) SINTEGRA gerado conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95,devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e 90; <BR/> | + | |
| − | | + | |
| − | *b) SPED Fiscal gerado conforme o Ato COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9. <BR/> | + | |
| − | | + | |
| − | Roteiro de Análise Funcional PAF-ECF - Versão 1.4 Junho/2010 Aplicável à versão 01.05 da ER-PAF-ECF ; <BR/>
| + | |
| − | • 614 – Tabela de Índice técnico de produção: gerar arquivo eletrônico da tabela prevista no item 4 do requisito XXVII, quando for utilizada para atualização do banco de dados de estoque, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado. No caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de prestação de serviço de transporte ou que 20 comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e não possua função de baixa de estoque utilizando índices técnicos de produção. <BR/>
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Totali PoS