Mudanças entre as edições de "ICMS Substituto"
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| − | + | Esse artigo apresenta a obrigatoriedade legal da Nota Técnica 2018.005, que adiciona o campo: '''vICMSSubstituto: valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior''', para o complemento do ICMS de substituição tributária e para vendas emitidas em NF-e.<br/> | |
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'''1. Parâmetro no Middleware.ini:''' acesse o Middleware.ini do diretório (C:\TotallMiddleware), onde está localizado o WSMiddleware.exe e adicione o parâmetro abaixo, informando a data de validação da funcionalidade. Como a obrigatoriedade será a partir do dia 07/05/2019, sugerimos que informem essa data.<br/> | '''1. Parâmetro no Middleware.ini:''' acesse o Middleware.ini do diretório (C:\TotallMiddleware), onde está localizado o WSMiddleware.exe e adicione o parâmetro abaixo, informando a data de validação da funcionalidade. Como a obrigatoriedade será a partir do dia 07/05/2019, sugerimos que informem essa data.<br/> | ||
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O campo vICMSSubstituto será enviado no xml da venda de acordo com as seguintes condições:<br/> | O campo vICMSSubstituto será enviado no xml da venda de acordo com as seguintes condições:<br/> | ||
* Valor da última compra de produtos com CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.<br/> | * Valor da última compra de produtos com CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.<br/> | ||
| − | * Vendas emitidas em NF-e | + | * Vendas emitidas em NF-e para cliente do tipo: Revenda.<br/> |
* Emissão de vendas por empresa do regime tributário Normal, o grupo de Tributação do ICMS com CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;<br/> | * Emissão de vendas por empresa do regime tributário Normal, o grupo de Tributação do ICMS com CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;<br/> | ||
* Emissão de vendas por empresa do regime tributário Simples, o grupo de Simples Nacional com CSON 500 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.<br/> | * Emissão de vendas por empresa do regime tributário Simples, o grupo de Simples Nacional com CSON 500 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.<br/> | ||
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| + | ==Regime Normal== | ||
| + | [[Arquivo:ICMS Substituto Normal.jpg]] | ||
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| − | [[Arquivo:ICMS | + | [[Arquivo:ICMS Substituto_Simples.jpg]] |
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Edição atual tal como às 10h32min de 7 de maio de 2019
NF-eEsse artigo apresenta a obrigatoriedade legal da Nota Técnica 2018.005, que adiciona o campo: vICMSSubstituto: valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior, para o complemento do ICMS de substituição tributária e para vendas emitidas em NF-e.
Fique Atento à Legislação! O ambiente de produção está previsto para 07 de Maio de 2019!
Índice
Configurações
1. Parâmetro no Middleware.ini: acesse o Middleware.ini do diretório (C:\TotallMiddleware), onde está localizado o WSMiddleware.exe e adicione o parâmetro abaixo, informando a data de validação da funcionalidade. Como a obrigatoriedade será a partir do dia 07/05/2019, sugerimos que informem essa data.
- nt_2018_005_vicmssubstituto=07/05/2019
2. Criação de Schema': o instalador dessa versão, atualizará o schema dessa versão. Schema é um conjunto de regras que governa um banco de dados.
Confira nos diretórios (C:\TotallMiddleware\Schemas\), onde está localizado o WSMiddleware.exe e para clientes do Totall PoS o diretório (C:\TotallPOS\Middleware\Schemas\), onde está localizado o TotallWSLocal.exe, se o Schema: ve400_nt_2018_005 está criado.
3. Parâmetro Commerce Web: esse parâmetro deve ser informado somente para os clientes do Totall PoS. No Commerce Web informe a data de validação da função no parâmetro: Data de início para envio do Valor de ICMS do Substituto - Nota Técnica 2018.005: NT_2018_005_ICMSSUBS, Geral ou por Filial.
Veja o artigo Parâmetros de Configuração
Condições para enviar os campos
O campo vICMSSubstituto será enviado no xml da venda de acordo com as seguintes condições:
- Valor da última compra de produtos com CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
- Vendas emitidas em NF-e para cliente do tipo: Revenda.
- Emissão de vendas por empresa do regime tributário Normal, o grupo de Tributação do ICMS com CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- Emissão de vendas por empresa do regime tributário Simples, o grupo de Simples Nacional com CSON 500 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
Regime Normal
Regime Simples
Regras de Validação
Se os campos de ST retido não forem informados e estiverem nas regras de validação, a rejeição abaixo será informada:
Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]
