Mudanças entre as edições de "ICMS Substituto"
De TotaliWiki
| (16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tags|NF-e}} | {{Tags|NF-e}} | ||
| − | {{MenuLateral | + | {{MenuLateral|[[Nota Fiscal|NF-e - Totall CheckOut]]|[[CF-e - Cupom Fiscal Eletrônico|NFC-e - Totall CheckOut]]|[[Nota Fiscal Eletrônica - Totall PoS|NF-e - Totall PoS]]|[[Cupom Fiscal Eletrônico - Totall PoS|NFC-e - Totall PoS]]|[[Totall Monitor]]}} |
| − | + | Esse artigo apresenta a obrigatoriedade legal da Nota Técnica 2018.005, que adiciona o campo: '''vICMSSubstituto: valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior''', para o complemento do ICMS de substituição tributária e para vendas emitidas em NF-e.<br/> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Esse artigo apresenta a obrigatoriedade legal da Nota Técnica 2018.005, que adiciona | + | |
'''Fique Atento à Legislação!''' | '''Fique Atento à Legislação!''' | ||
| − | O ambiente de produção está previsto para | + | O ambiente de produção está previsto para 07 de Maio de 2019! |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | =Configurações= | |
| + | '''1. Parâmetro no Middleware.ini:''' acesse o Middleware.ini do diretório (C:\TotallMiddleware), onde está localizado o WSMiddleware.exe e adicione o parâmetro abaixo, informando a data de validação da funcionalidade. Como a obrigatoriedade será a partir do dia 07/05/2019, sugerimos que informem essa data.<br/> | ||
| + | *nt_2018_005_vicmssubstituto=07/05/2019<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | '''2. Criação de ''Schema'''': o instalador dessa versão, atualizará o ''schema'' dessa versão. ''Schema'' é um conjunto de regras que governa um banco de dados.<br/> | |
| − | + | Confira nos diretórios (C:\TotallMiddleware\Schemas\), onde está localizado o WSMiddleware.exe e para clientes do Totall PoS o diretório (C:\TotallPOS\Middleware\Schemas\), onde está localizado o TotallWSLocal.exe, se o ''Schema:'' ve400_nt_2018_005 está criado.<br/> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | '''3. Parâmetro Commerce Web:''' esse parâmetro deve ser informado somente para os clientes do Totall PoS. No Commerce Web informe a data de validação da função no parâmetro: Data de início para envio do Valor de ICMS do Substituto - Nota Técnica 2018.005: NT_2018_005_ICMSSUBS, Geral ou por Filial.<br/> | |
| − | + | Veja o artigo [[Parâmetros de Configuração]]<br/> | |
| − | * | + | <br/> |
| − | * Vendas emitidas em NF-e | + | |
| − | * | + | =Condições para enviar os campos= |
| − | * | + | O campo vICMSSubstituto será enviado no xml da venda de acordo com as seguintes condições:<br/> |
| + | * Valor da última compra de produtos com CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.<br/> | ||
| + | * Vendas emitidas em NF-e para cliente do tipo: Revenda.<br/> | ||
| + | * Emissão de vendas por empresa do regime tributário Normal, o grupo de Tributação do ICMS com CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;<br/> | ||
| + | * Emissão de vendas por empresa do regime tributário Simples, o grupo de Simples Nacional com CSON 500 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | ==Regime Normal== | ||
| + | [[Arquivo:ICMS Substituto Normal.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==Regime Simples== | ||
| + | [[Arquivo:ICMS Substituto_Simples.jpg]] | ||
| + | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | = | + | =Regras de Validação= |
Se os campos de ST retido não forem informados e estiverem nas regras de validação, a rejeição abaixo será informada:<br/> | Se os campos de ST retido não forem informados e estiverem nas regras de validação, a rejeição abaixo será informada:<br/> | ||
Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]<br/> | Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]<br/> | ||
Edição atual tal como às 10h32min de 7 de maio de 2019
NF-eEsse artigo apresenta a obrigatoriedade legal da Nota Técnica 2018.005, que adiciona o campo: vICMSSubstituto: valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior, para o complemento do ICMS de substituição tributária e para vendas emitidas em NF-e.
Fique Atento à Legislação! O ambiente de produção está previsto para 07 de Maio de 2019!
Índice
Configurações
1. Parâmetro no Middleware.ini: acesse o Middleware.ini do diretório (C:\TotallMiddleware), onde está localizado o WSMiddleware.exe e adicione o parâmetro abaixo, informando a data de validação da funcionalidade. Como a obrigatoriedade será a partir do dia 07/05/2019, sugerimos que informem essa data.
- nt_2018_005_vicmssubstituto=07/05/2019
2. Criação de Schema': o instalador dessa versão, atualizará o schema dessa versão. Schema é um conjunto de regras que governa um banco de dados.
Confira nos diretórios (C:\TotallMiddleware\Schemas\), onde está localizado o WSMiddleware.exe e para clientes do Totall PoS o diretório (C:\TotallPOS\Middleware\Schemas\), onde está localizado o TotallWSLocal.exe, se o Schema: ve400_nt_2018_005 está criado.
3. Parâmetro Commerce Web: esse parâmetro deve ser informado somente para os clientes do Totall PoS. No Commerce Web informe a data de validação da função no parâmetro: Data de início para envio do Valor de ICMS do Substituto - Nota Técnica 2018.005: NT_2018_005_ICMSSUBS, Geral ou por Filial.
Veja o artigo Parâmetros de Configuração
Condições para enviar os campos
O campo vICMSSubstituto será enviado no xml da venda de acordo com as seguintes condições:
- Valor da última compra de produtos com CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
- Vendas emitidas em NF-e para cliente do tipo: Revenda.
- Emissão de vendas por empresa do regime tributário Normal, o grupo de Tributação do ICMS com CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- Emissão de vendas por empresa do regime tributário Simples, o grupo de Simples Nacional com CSON 500 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
Regime Normal
Regime Simples
Regras de Validação
Se os campos de ST retido não forem informados e estiverem nas regras de validação, a rejeição abaixo será informada:
Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]
Referenciado por: Cupom Fiscal Eletrônico - Totall PoS | Documento de Liberação da Versão 5.6 Commerce | Documento de Liberação da Versão 5.7r00 | Documento de Liberação da Versão 5.7r00 PAF-ECF | Documento de Liberação da Versão X4.2r00 Totall PoS | Nota Fiscal | Nota Fiscal Eletrônica - Totall PoS | Parâmetros de Configuração | Substituição tributária | Totall Monitor |
