Mudanças entre as edições de "Impostos Diferenciados"

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Reinteramos que na hipótese do recebimento de uma nota fiscal de entrada com erros ou a empresa se enquadra no regime especial a legislação prevê a adoção de alguns
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procedimentos para a sua regularização.  
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Na hipótese do recebimento de uma nota fiscal de entrada com erros ou a empresa se enquadra no regime especial a legislação prevê a adoção de alguns procedimentos para a sua regularização. O sistema permiti que sejam lançados valores diferentes das notas fiscais de entrada para gerar exportação de valor de substituição tributária para o Commerce CheckOut, SPED, SINTEGRA, Formação de Preço de Venda, Custo Médio e Custo de reposição.<br/>
  
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Portanto, o sistema permiti que sejam lançados valores diferentes das notas fiscais de entrada para gerar exportação de valor de substituição tributária para o Commerce CheckOut, SPED, SINTEGRA, Formação de Preço de Venda, Custo Médio e Custo de reposição.
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No Registro de Compras tem um grupo de colunas chamado: 'Impostos Diferenciados'. Esse grupo é composto pelas seguintes colunas:<br/>
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No Registro de Compras tem um grupo de colunas chamado: 'Impostos Diferenciados'. Esse grupo é composto pelas seguintes colunas:
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'''Nota'''<br/>
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A entrada da nota fiscal de compra deve ser feita na íntegra, pois, no caso de devolução total ou parcial de mercadorias a legislação prevê que todas as informações devem ser as mesmas contidas no documento fiscal originário.<br/>
  
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*Base de ICMS
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*Os valores dessas colunas serão calculados de forma semelhante ao que temos nas colunas já existentes no registro de compras. Para fazer os cálculos para esse grupo, deve-se clicar no botão Calcula os valores... Se sua empresa não utiliza o grupo esse pode ser ocultado, para isso, basta usar o botão Oculta/Mostra...<br/>
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*Redução de base Própria
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*Percentual de ICMS
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*% de Redução de Base
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*Valor de ICMS
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*Alíquota para venda
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*Base de ST
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*Valor de ST
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*Redução de base ST
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*Outros ICMS
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*Isento ICMS
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'''Lembrete'''
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'''Nota'''<br/>
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A entrada da nota fiscal de compra deve ser feita na íntegra, pois, no caso de devolução
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Ao utilizar o botão de cálculo os valores advindos da nota de entrada não serão influenciados.<br/>
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total ou parcial de mercadorias a legislação prevê que todas as informações devem ser as
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Os impostos diferenciados poderão ser informados em uma nota existente.<br/>
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mesmas contidas no documento fiscal originário.
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=== Alterações ===
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Serão necessárias alterações no momento de registrar a compra, e estas alterações serão realizadas na grid de Itens da tela de registro de compras(item 1, da figura abaixo):
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Para o SINTEGRA e SPED Fiscal os valores informados no grupo Impostos Diferenciados serão as informações enviadas para o SEFAZ.<br/>
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[[Imagem:RegistroCompras12.JPG]]<br/>
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* Retirar da grid de Itens as seguintes colunas: "% ICMS p/ Devolução" e "Valor ICMS p/ Devolução".
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* Na grid de itens, será criado um novo grupo chamado "Impostos Diferenciados", contendo as seguintes colunas:
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Os valores destas colunas serão calculados de forma semelhante ao que temos nas colunas já existentes.
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* Será criado um novo botão na barra da grid de itens (item 2 da figura abaixo) que permitirá mostrar ou esconder as colunas do novo grupo criado. O padrão será com as colunas escondidas.
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* Será criado um novo botão na barra da grid de itens (item 2 da figura abaixo) que permitirá calcular a substituição para estes valores informados.  
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* será criado um campo texto na tela de compras para informar o motivo do imposto ser diferenciado.
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Permitir que sejam lançados valores diferentes das notas de compra para gerar exportação de valor de substituição tributária para Checkout, SPED, SINTEGRA, Formação de Preço de Venda, Custo Médio e Custo de reposição.
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Isto ocorre por que a empresa que recebe a nota tem regime especial e os valores que ela ganha de crédito de ICMS difere do que é o padrão enviado pelo fornecedor, quando alguma lei determina que o valor de ICMS deve ser diferenciado ou quando o fornecedor envia um nota fiscal com valores errados.
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Para isto então serão criadas na tela de compras novos campos para tratar os valores de ICMS que são diferentes do enviado pelo fornecedor.
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Quando estes campos forem informados os dados originais servirão apenas para devolução.
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Salvo nos casos de produtos substituídos onde a nota de devolução não deverá destacar base de cálculo de ST assim como seu valor.
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Edição atual tal como às 15h37min de 4 de março de 2019

Tag-icone-mini.png Totall CheckOut
  1. Totall Commerce
  2. Totall Backoffice
  3. Compras

Na hipótese do recebimento de uma nota fiscal de entrada com erros ou a empresa se enquadra no regime especial a legislação prevê a adoção de alguns procedimentos para a sua regularização. O sistema permiti que sejam lançados valores diferentes das notas fiscais de entrada para gerar exportação de valor de substituição tributária para o Commerce CheckOut, SPED, SINTEGRA, Formação de Preço de Venda, Custo Médio e Custo de reposição.

No Registro de Compras tem um grupo de colunas chamado: 'Impostos Diferenciados'. Esse grupo é composto pelas seguintes colunas:

  • Base de ICMS
  • % ICMS
  • Valor ICMS
  • Outros ICMS
  • Isento ICMS
  • % Redução Base ICMS
  • % MVA
  • % ICMS para Venda
  • Valor de Substituição
  • Base de Substituição
  • % Redução Base de ST
  • CST ICMS

Nota
A entrada da nota fiscal de compra deve ser feita na íntegra, pois, no caso de devolução total ou parcial de mercadorias a legislação prevê que todas as informações devem ser as mesmas contidas no documento fiscal originário.

  • Os valores dessas colunas serão calculados de forma semelhante ao que temos nas colunas já existentes no registro de compras. Para fazer os cálculos para esse grupo, deve-se clicar no botão Calcula os valores... Se sua empresa não utiliza o grupo esse pode ser ocultado, para isso, basta usar o botão Oculta/Mostra...

Nota
Ao utilizar o botão de cálculo os valores advindos da nota de entrada não serão influenciados.
Os impostos diferenciados poderão ser informados em uma nota existente.

RegistroCompras11.JPG

Para o SINTEGRA e SPED Fiscal os valores informados no grupo Impostos Diferenciados serão as informações enviadas para o SEFAZ.
RegistroCompras12.JPG



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