Mudanças entre as edições de "Nota de Transferência no Commerce Web"
De TotaliWiki
(→Acompanhar) |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
=Pedido de Transferência= | =Pedido de Transferência= | ||
A transferência de mercadorias entre filiais deve seguir um fluxo de processos. Acompanhe!<br/> | A transferência de mercadorias entre filiais deve seguir um fluxo de processos. Acompanhe!<br/> | ||
| + | Para utilizar todo processo de criação, edição e autorização dos pedidos o usuário deve ter a permissão:<br/> | ||
| + | *'''264 - Autorizar Pedido de Reposição'''<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
| Linha 23: | Linha 25: | ||
*Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).<br/> | *Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).<br/> | ||
*Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).<br/> | *Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).<br/> | ||
| + | *O pedido fica com a situação: Aberto.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
[[Arquivo:PedidoTransf.jpg|800px]]<br/> | [[Arquivo:PedidoTransf.jpg|800px]]<br/> | ||
| Linha 40: | Linha 43: | ||
*É permitido cancelar ou editar os itens e suas quantidades.<br/> | *É permitido cancelar ou editar os itens e suas quantidades.<br/> | ||
'''1.''' Selecione o pedido e clique na {{Tecla|Lupa}} (mostrar).<br/> | '''1.''' Selecione o pedido e clique na {{Tecla|Lupa}} (mostrar).<br/> | ||
| − | '''2.''' Acesse a guia Itens de Pedido e faça a edição dos itens.<br/> | + | '''2.''' Acesse a guia '''Itens de Pedido''' e faça a edição dos itens.<br/> |
| + | *Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar.<br/> | ||
| + | *Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).<br/> | ||
| + | *Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).<br/> | ||
'''3.''' Para cancelar um item do pedido clique na {{Tecla|X}}.<br/> | '''3.''' Para cancelar um item do pedido clique na {{Tecla|X}}.<br/> | ||
*Se desejar voltar para a tela de principal clique no menu novamente.<br/> | *Se desejar voltar para a tela de principal clique no menu novamente.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PedidoTransf5.jpg|750px]]<br/> |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PedidoTransf1.jpg|750px]]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
==Autorizar== | ==Autorizar== | ||
| − | + | Nessa tela serão apresentados os pedidos com a situação: Aberto para autorização.<br/> | |
| − | Acesse {{Tela|Estoque|Pedido de Transferência| | + | Acesse {{Tela|Estoque|Pedido de Transferência|Autorizar}}:<br/> |
| − | ''' | + | '''1.''' Selecione o(s) pedido(s) para autorizar.<br/> |
| − | * | + | * Para marcar vários pedidos use a função {{Tecla|Marcar/Desmarcar}}.<br/> |
| − | ''' | + | '''2.''' Clique em {{Tecla|Confirmar}}.<br/> |
| − | * | + | *O pedido fica com a situação: Autorizado.<br/> |
| − | + | ||
| − | + | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PedidoTransf3.jpg|750px]]<br/> |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PedidoTransf4.jpg|750px]]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
=Nota de Transferência= | =Nota de Transferência= | ||
<br/> | <br/> | ||
Edição das 11h22min de 29 de outubro de 2018
Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação, autorização e acompanhamento do pedido de transferência entre as filiais até a emissão da NF-e.
- Transferência é a operação de saída de mercadoria de um estabelecimento com destino a outro pertencente ao mesmo titular (mesma empresa).
- Como a transferência de mercadorias entre matriz e filiais ou entre filiais não se trata de venda de mercadorias com transferência de propriedade, não há que se falar em tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Também não gera crédito de PIS e COFINS os recebimentos de mercadorias em transferência.
- As despesas de fretes decorrentes de transferências entre matriz e filiais, bem como as entre filiais, como regra, não geram direito a crédito de PIS e COFINS para as empresas tributadas pelas regras do Lucro Real, em relação às receitas sujeitas a não cumulatividade.
Considerações:
Consulte o contador da sua empresa.
Pedido de Transferência
A transferência de mercadorias entre filiais deve seguir um fluxo de processos. Acompanhe!
Para utilizar todo processo de criação, edição e autorização dos pedidos o usuário deve ter a permissão:
- 264 - Autorizar Pedido de Reposição
Gerar
Inicie pela criação do pedido de transferência, veja os passos.
Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Novo:
Passo 1/2. Defina a empresa de Origem e a de Destino e cliquem em Próxima.
- Não será permitida a transferência entre a mesma filial.
Passo 2/2. Informe os itens, no campo Referência digite o item ou faça uma pesquisa clicando na Lupa.
- Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar. Nesse momento o pedido está criado.
- Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).
- Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).
- O pedido fica com a situação: Aberto.
Manutenção
Você pode executar a manutenção dos pedidos criados. Nessa tela serão apresentados todos os pedidos e suas situações:
- Em aberto
- Cancelado
- Autorizado
- Entregue
- Reprovado
- Reprocessar Situação
Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Pedidos de Transferência:
- Nessa tela a situação de um pedido não poderá ser alterada.
- É permitido cancelar ou editar os itens e suas quantidades.
1. Selecione o pedido e clique na Lupa (mostrar).
2. Acesse a guia Itens de Pedido e faça a edição dos itens.
- Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar.
- Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).
- Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).
3. Para cancelar um item do pedido clique na X.
- Se desejar voltar para a tela de principal clique no menu novamente.
Autorizar
Nessa tela serão apresentados os pedidos com a situação: Aberto para autorização.
Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Autorizar:
1. Selecione o(s) pedido(s) para autorizar.
- Para marcar vários pedidos use a função Marcar/Desmarcar.
2. Clique em Confirmar.
- O pedido fica com a situação: Autorizado.
Nota de Transferência
