Mudanças entre as edições de "Configurações de Ambiente"

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		+	*'''Caminho para arquivos em geral (path_arquivos)'''<br/>
		+	*'''Localização "path" dos arquivos com os formatos de impressão (RTM) (rbpath)'''<br/>
		+	*'''Origem de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_importa)'''<br/>
		+	*'''Destino de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_exporta)'''<br/>
		+	*'''Caminho para servidor de arquivos (path_base):''' o sistema criará um diretório por filial com subdiretórios tendo como raiz o caminho indicado.<br/>
		+	*'''Path para biblioteca TTSEGUR no servidor de banco de dados'''<br/>
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	===Bônus===		===Bônus===
	Veja os artigos:<br/>		Veja os artigos:<br/>

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Edição das 17h31min de 11 de setembro de 2018

Este artigo tem por objetivo apresentar as configurações do Ambiente. Será uma reunião de artigos que necessitam das configurações na TD_CFG.

Tela

Empresa

• Dados da Empresa: o nome da empresa impresso nos relatórios e aparece nos sistemas de frente de caixa.
  

Geral

• Tolerância para limite de crédito (lim_tiptol) veja o artigo Limite de Crédito.
  
• % Tolerância (lim_pertol) veja o artigo Limite de Crédito.
  
• Valor tolerância (lim_valtol) veja o artigo Limite de Crédito.
  

Operação

Arquivos

• Caminho para arquivos em geral (path_arquivos)
  
• Localização "path" dos arquivos com os formatos de impressão (RTM) (rbpath)
  
• Origem de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_importa)
  
• Destino de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_exporta)
  
• Caminho para servidor de arquivos (path_base): o sistema criará um diretório por filial com subdiretórios tendo como raiz o caminho indicado.
  
• Path para biblioteca TTSEGUR no servidor de banco de dados
  

Bônus

Veja os artigos:

• Bonificação
  
• Configurações Bônus - Totall PoS
  

Outros

• Sugere serviços na pré-venda
  

• Compensação automática de cheques
  

• Bloqueia CF para Retira no Depósito (blq_cf_retira_deposito): veja o artigo Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito".
  

• Mostra repasse no registro de compras
  

• Reservar DAV de entrega futura
  

• Cria separação para fatura retida no depósito
  

• Receita bruta pré aprovada
  

• Filtra fornecedor do pedido
  

• Ignorar reservas anteriores a data de
  

• Ignorar vínculos anteriores a data de
  

• Portador para integração com MTVendors
  

• Dia inicial do período mensal de vendas (diaven): o normal seria trabalhar com o período do dia 1º até o último dia do mês. Mas com essa configuração é possível considerar o período de vendas mensal do dia 5 até o dia 4 do mês seguinte. É possível escolher do dia 1º até o dia 28. Veja o artigo Metas de Vendas.
  

• Meta de conversão de clientes(em %) (metcli): a meta será sempre positiva, porque negativa seria perder clientes. Esse número é considerado a partir do que é registrado como vendas perdidas. Se não houver vendas perdidas, então haverá 100% de conversão de clientes. Veja o artigo Metas de Vendas.
  

• Veículo referência em orçamento
  

• Integração com retaguarda
  

Parceiro

Produto

• Variação de Custo (em %): veja o artigo Variação de custo.
  
• Baixa automática em pedidos em compra: veja o artigo Variação de custo.
  

Diversos

• Tipo de Sugestão de Produtos: ver o artigo Tipos de Sugestão de venda.
  

Formação de Preço de Vendas

Preço Psicológico

Estoque

• Regra para calcular a média de venda por ponto de pedido: O usuário deverá selecionar uma das opções disponíveis no combo, sendo elas Período anterior, ou Mesmo período do ano anterior. As regras funcionam da seguinte forma:
  
• Período anterior: o sistema irá filtrar a mesma quantidades de dias do tempo de reposição antes de hoje, por exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então será utilizado o período do dia 08/04/2014 até 27/04/2014 23:59:59:999;
  
• Mesmo período do ano anterior: O filtro irá agir da seguinte maneira, irá pegar o mesmo período utilizado no tempo de reposição do ano antecessor, como exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então o período será do dia 28/04/2013 até 17/05/2013 23:59:59:999. Veja o artigo Manter Estoque.
  

• Distribuição de Estoque Proporcional a Necessidade: faz a distribuição do estoque proporcionalmente pelas filais, conforme necessidade de cada uma. Veja o artigo Distribuição de Estoque.
  

Classificação ABC e XYZ

Pedido

Compras

• Variação de custo (varcus): a variação por custo (Última compra ou Grade) e a "Variação de Custo em %".
  
  • Última compra: Quando selecionado a opção Última Compra significa que ao importar um XML de compra, o sistema irá fazer a comparação entre a última compra realizada de um determinado item e a compra que estará sendo importada no momento. Lembrando que a comparação irá considerar o percentual da variação, ou seja, se a Variação de Custo em % estiver configurada em 1%, o sistema irá comparar o preço da última compra, com a atual e se irá ultrapassar o percentual configurado.
    
  • Grade: Quando selecionada a opção de Grade, irá buscar o valor informado no cadastro do produto na coluna "Preço de Compra" e comparar com o valor da compra atual, também levando em consideração a Variação de Custo em % configurada.
    

Veja o artigo Valor de Custo Diferente do Percentual Configurado.

• Variação de Custo em % (variacao_custo): neste campo é definido qual será o % da variação de custo do produto entre a compra antiga e a realizada no momento. Veja os artigos:
  • Valor de Custo Diferente do Percentual Configurado.
    
  • Variação de custo.
    

• Dias para recebimento dos pedidos (dias_rec_pedidos): é necessário que seja configurado o número de dias que será levado em consideração para obtenção do tempo médio que demora para que um produto seja pedido e recebido. Veja o artigo Manter Estoque.
  

• Baixa automática em pedidos de compras (baiped)
  

Diversos

N.F.Emitidas

Principal

% da Partilha de ICMS para o Destino: percentual de ICMS interestadual, do seu Estado para todos os estados que a sua empresa vende.

Diversos

Transferências

Fluxo Financeiro

• Transferência recurso/dinheiro: veja o artigo Transferência Identificada
  
• Utiliza conta em trânsito na transferência identificada: veja o artigo Transferência Identificada
  

C/C

==Projetos WF

CNAB

• Tolerância para baixa de títulos abaixo do valor previsto (tt_cfg.valortolerancia): defina um valor de tolerância para não gerar sub parcelas de valores muito baixos como por exemplo: R$ 0,01. Veja o artigo Desconto para Pagamento Antecipado.
  

Auditoria

Cobrança

SAC/Workflow

PDA

Atualização Automática

Totall PoS

• Obrigar Peso em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume
  
• Obrigar Volume em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume
  

Natureza Padrão

Moeda Corrente

Referenciado por: Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito" | Bonificação | Configurações Bônus - Totall PoS | Desconto para Pagamento Antecipado | Distribuição de Estoque | Documento de Liberação da Versão 5.4B Commerce | Impressão da Data de Entrega | Limite de Crédito | Manter Estoque | Metas de Vendas |