Mudanças entre as edições de "Configuração SPED Fiscal"

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Esse artigo tem por objetivo apresentar as configurações necessárias para emissão do SPED Fiscal que apura informações de ICMS e IPI. Essa escrituração está fundamentada no Decreto nº 6.022/2007 do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).<br/>
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Você está na etapa chamada de configuração do SPED Fiscal. Aqui são destacadas algumas configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.
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As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:
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=== Por Blocos da EFD ===
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Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.
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As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo do Sped Fiscal.<br/>
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==Por Blocos da EFD==
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|Controle e Encerramento do Arquivo Digital
 
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Ainda no Totall Backoffice em {{Tela|Comunicação|Exportação|Fiscal|SINTEGRA}} no botão {{Tecla|Filtrar Séries}}, ative as séries e seus respectivos modelos para exportação das vendas.<br/>
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Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:
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Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.<br/>
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Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:
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As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
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Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:
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Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.
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Acesse o artigo [[Configuração_PIS/COFINS|configurações do SPED PIS/Cofins]].<br/>
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=Possíveis Erros=
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Veja também as [[Configuração_PIS/COFINS|configurações do SPED PIS/Cofins]].
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* Pode ocorrer o seguinte erro ao instalar o validador do SPED: "Ocorreu erro 2 do Windows ao carregar o JAVA VM".
 
* Pode ocorrer o seguinte erro ao instalar o validador do SPED: "Ocorreu erro 2 do Windows ao carregar o JAVA VM".
 
Esse erro pode ocorrer quando na máquina que possuir a versão Java 8 com update superior a 60, e a solução que pode ser utilizada para não instalar uma versão anterior do Java é explicitar o local de instalação por meio do prompt de comando (CMD) executado como administrador.
 
Esse erro pode ocorrer quando na máquina que possuir a versão Java 8 com update superior a 60, e a solução que pode ser utilizada para não instalar uma versão anterior do Java é explicitar o local de instalação por meio do prompt de comando (CMD) executado como administrador.
  
 
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Edição das 14h07min de 26 de janeiro de 2018

Tag-icone-mini.png Fiscal, SPED Fiscal
Referenciado por: Bloco 0 da EFD | Bloco 1 da EFD | Bloco C da EFD | Bloco D da EFD | Bloco H da EFD | Configuração SPED Contribuições | Geração SPED Fiscal | Página principal | Predefinição:Resumo sped | SPED | 

Resumo

Esse artigo tem por objetivo apresentar as configurações necessárias para emissão do SPED Fiscal que apura informações de ICMS e IPI. Essa escrituração está fundamentada no Decreto nº 6.022/2007 do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

Configurações

As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo do Sped Fiscal.

Por Blocos da EFD

BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.
Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.

Bloco Descrição
0 Abertura, Identificação e Referências
C Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
D Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
E (Não exportado pela Totall) Apuração do ICMS e do IPI
G (Não exportado pela Totall) Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D?
H Inventário Físico
1 Outras Informações
9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital


Totall CheckOut

As configurações necessárias estão nos artigos:


Totall Config

Garanta as configurações abaixo. Acesse Outros >>> Filiais:

  • Razão Social
  • Endereço
  • Número
  • CNPJ e IE ou IM
  • Município e UF
  • Contabilista
  • Alíquota PIS
  • Alíquota CONFINS


Em Vendas >>> Emissor de Cupom Fiscal:

  • Marca do ECF
  • Código do Fabricante
  • Código do Modelo


Totall Backoffice

Em Parceiros >>> Cadastro:

  • País
  • CRC (quando contabilista)
  • Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
  • Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)


As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de uma só vez em Principal >>> Produtos >>> Manutenção ou individualmente em Produtos >>> Cadastro:

  • Tipo
  • Finalidade
  • Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
  • Código ANP (quando combustível)
  • Código NCM


Na Guia Impostos Federais:

  • Código de Exceção IPI
  • Código de Situação Tributária IPI
  • Alíquota do IPI
  • Código de Situação Tributária PIS
  • Código de Situação Tributária CONFINS


Na Guia Impostos Municipais:

  • Alíquota de ISS (serviço)


Ainda no Totall Backoffice em Comunicação >>> Exportação >>> Fiscal >>> SINTEGRA no botão Filtrar Séries, ative as séries e seus respectivos modelos para exportação das vendas.
Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.

Código Descrição Modelo
01 Nota Fiscal 1/1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 6
07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 8
11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas 11
22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação 22
55 Nota Fiscal Eletrônica -


Acesse o artigo configurações do SPED PIS/Cofins.

Possíveis Erros

  • Pode ocorrer o seguinte erro ao instalar o validador do SPED: "Ocorreu erro 2 do Windows ao carregar o JAVA VM".

Esse erro pode ocorrer quando na máquina que possuir a versão Java 8 com update superior a 60, e a solução que pode ser utilizada para não instalar uma versão anterior do Java é explicitar o local de instalação por meio do prompt de comando (CMD) executado como administrador.

-> PVA_EFD_w32-2.1.5.exe LAX_VM "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\java.exe"
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