Mudanças entre as edições de "Meios de Pagamentos - Commerce Checkout"

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==Resumo==
 
==Resumo==
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Este artigo apresenta as configurações necessárias para trabalhar com os meios de pagamentos e seus planos. O Totall PoS apresentará os meios de pagamentos configurados e ao selecionar um meio os planos de pagamentos configurados serão apresentados.<br/>
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Este artigo apresenta as configurações necessárias para trabalhar com os meios de pagamentos e seus planos no Totall CheckOut.<br/>
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Para configurar os meios e planos de pagamentos, acesse {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamentos}}.<br/>
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Veja o artigo [[Planos de Pagamentos]].<br/>
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==Meios de Pagamentos==
 
==Meios de Pagamentos==
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*Os meios de pagamentos serão apresentados conforme critérios e configurações definidas. Veja como configurar cada meio de pagamento.<br/>
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Na tela de vendas, clique em F10-Pagamentos para definir o plano de pagamento e, em seguida, o(s) meio(s) de pagamento(s).<br/>
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*Para configurar os meios e planos de pagamentos, acesse {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamentos}}.<br/>
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Veja como no artigo [[Planos de Pagamentos]].<br/>
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*Os meios de pagamentos serão apresentados conforme critérios e configurações definidas.<br/>
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Esses são os meios de pagamentos disponíveis no Sistema:<br/>
 
Esses são os meios de pagamentos disponíveis no Sistema:<br/>
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*F6 - Câmbio
 
*F7 - Cartão manual
 
*F7 - Cartão manual
 
*F8 - Outros (C/C, Vale Presente)
 
*F8 - Outros (C/C, Vale Presente)
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*F2 - TEF
 
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*P - TEF Cartões parcelados
 
*P - TEF Cartões parcelados
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==Pagamento A Vista==
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==Pagamento À Vista==
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No plano de pagamento você definirá quais os meios de pagamentos (dinheiro e cheque, cartão TEF, cartão manual etc).<br/>
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No plano de pagamento a vista, você definirá quais os meios de pagamentos (dinheiro e cheque, cartão TEF, cartão manual etc).<br/>
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No caso de dinheiro e cheque os ícones serão apresentados, quando informados no plano como meio de recebimento.<br/>
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*Na venda a vista, clique em F12-Confirmar para selecionar o(s) meio(s) de pagamento(s) informado(s) no plano a vista.<br/>
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Entende-se que uma compra quitada na mesma hora de seu débito, em uma só parcela, está realizando um pagamento a vista. Se sua empresa prática para determinados meios de pagamentos, a quitação é a vista, então um plano de pagamento A Vista deve ser criado.<br/>
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'''1.''' No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamento}} crie um plano A Vista e na guia Meios de Pagamentos, informe todos os meios para esse plano.<br/>
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'''1.''' No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamento}} crie um plano A Vista e na guia Meios de Pagamento, informe todos os meios para esse plano.<br/>
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[[Arquivo:AVista.jpg|border|400px]]<br/>
 
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==Cheque==
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==F6-Câmbio==
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Configure esse meio para que apresente as informações de (nominal a) e (cidade).<br/>
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Câmbio é toda operação em que há troca de moeda nacional por moeda estrangeira ou vice-versa. Uma das operações que podem ser realizadas no mercado de câmbio livre ou comercial é referente a recebimentos.<br/>
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No {{Tela|Totall Config|Outros|Filiais}} na guia Financeiro preencha os campos: '''Cheque Nominal a Quem:''' e '''Cidade:'''.<br/>
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* Cadastre as moedas estrangeiras no {{Tela|Totall Config|Outros|Moedas}}.<br/>
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[[Imagem:Recebimentos_Checkout3.JPG|400px]]<br/>
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* Para cadastrar a cotação do dia acesse o {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Câmbio}}. Informe as taxas de câmbio praticadas no mercado brasileiro.<br/>
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'''Conciliação Bancária:'''
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==Cartão de Crédito ou Debito==
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Os cheques recebidos no seu caixa podem ser gerenciados pela retaguarda do Totall Commerce. O cheque recebido na venda fica com a situação de A Depositar, através da Conciliação Bancária que executa o registro de compensação dos cheques recebidos.<br/>
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No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber|Vendas|Depósitos}} você terá controle dos cheques pré-datados, pré-descontados, custodiados, depositadas eletronicamente e ainda pode localizá-los por cliente ou pelo CMC7. Essas são as situações gerenciáveis:<br/>
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A Depositar; Depositado; Devolvido; Pré-descontado; Compensado; Cobrado; Incobrável; Custodiado; Cancelado; Depositar/Custodiar; Substituído; Reservado e Outro.<br/>
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''Para conhecer mais detalhes sobre Conciliação Bancária para Controle Gerencial e Financeiro...''
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''Entre em contato com o Comercial ou Suporte!''
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==Cartão Crédito ou Débito==
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Nas configurações deve-se registrar se o cartão é de crédito ou débito, a sua utilização Manual ou TEF é definida no Plano de Pagamento.<br/>
 
Nas configurações deve-se registrar se o cartão é de crédito ou débito, a sua utilização Manual ou TEF é definida no Plano de Pagamento.<br/>
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*Uma conta cobrança deve ser criada para que as vendas efetuadas para um determinado cartão esteja vinculado a uma conta cobrança específica.<br/>  
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*Uma conta cobrança deve ser criada para que as vendas efetuadas para um determinado cartão esteja vinculado a uma conta cobrança específica.<br/>
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{{Tela|Totall Config|Venda|Cobranças}} crie a conta.<br/>
 
{{Tela|Totall Config|Venda|Cobranças}} crie a conta.<br/>
  
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*Cadastre cada cartão utilizado pela sua empresa. No {{Tela|Totall Config|Venda|Caixa|Cartões}}, nessa tela ao informar dias e taxas para cartão de crédito ou débito você está estipulando que a bandeira atende as duas formas (crédito e débito). No PoS serão apresentados no ícones de cartão de débito e crédito justamente de acordo com essa configuração.<br/>
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*Cadastre cada cartão utilizado pela sua empresa. No {{Tela|Totall Config|Venda|Caixa|Cartões}}, nessa tela ao informar dias e taxas para cartão de crédito ou débito você está estipulando que a bandeira atende as duas formas (crédito e débito).<br/>
 
**Se sua empresa contratou taxas diferentes para o mesmo cartão, então deve-se cadastrar um para cada taxa contratada.<br/>  
 
**Se sua empresa contratou taxas diferentes para o mesmo cartão, então deve-se cadastrar um para cada taxa contratada.<br/>  
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*Ainda na tela de configuração dos cartões, veja que tem a área do Totall PoS, com os seguintes campos:<br/>
 
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'''Letra de Atalho:'''para determinar uma Letra de Atalho para a chamada de um determinado cartão.<br/>
 
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'''Path do ícone:'''indique o caminho da imagem do cartão desejado. Os cartões mais usados já contém os ícones não havendo necessidade de indicar.<br/>
 
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'''Registrador no ECF:'''no cupom fiscal e no relatório de fechamento, conterá o nome do cartão informado aqui.<br/>
 
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'''Tamanho mínimo da autorização:''' informe a quantidade mínima de caracteres da autorização usada pelo cartão.<br/>
 
 
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===F7-Cartão Manual===
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*Selecione um dos cartões da lista.<br/>
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*Informe os dados solicitados do cartão.<br/>
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===Cartão TEF===
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[[Arquivo:Sitef24.JPG|border|500px]]<br/>
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*Informe os dados que serão solicitados pelo SITEF, até concluir a transação.<br/>
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Veja sobre no artigo [[SITEF]].<br/>
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===Cartão TEF Parcelado===
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[[Arquivo:MeiosPagamentosChe6.jpg|border|500px]]<br/>
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*Você poderá parcelar mais de um cartão, informando a quantidade de parcelas para cada um.
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Veja como no artigo [[TEF - Cartões Parcelados]].<br/>
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'''Conciliação de Cartões:'''
 
'''Conciliação de Cartões:'''
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==Carnê==
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==F8 - Outros==
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[[Arquivo:Carne_PoS.jpg|border|400px]]<br/>
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===Conta Corrente===
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Muito parecido com o cartão de crédito, a utilização do carnê é um título que comprova um empréstimo em que o cliente tem a possibilidade de parcelar as compras. A principal vantagem no crediário/carnê é poder parcelar em mais vezes o valor das compras, além de proporcionar mais segurança, pois não há necessidade de andar com dinheiro ou cartão, além da comodidade de poder pagar o carnê/crediário em qualquer loja da mesma bandeira.<br/>
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[[Arquivo:MeiosPagamentosChe5.jpg|border|500px]]<br/>
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*No {{Tela|Totall Config|Vendas|Cobrança}} crie a conta de cobrança, preencha os campos de Descrição e Conta ou selecione uma conta específica já criada no {{Tela|Totall Backoffice|Fluxo Financeiro|Plano de Contas}}.<br/>
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*Ainda na tela de configuração da conta cobrança, veja que tem a área do Totall PoS com os seguintes campos:<br/>
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'''Letra de Atalho:'''para determinar uma Letra de Atalho para a chamada de um determinado carnê/crediário.<br/>
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'''Path do ícone:'''indique o caminho da imagem do carnê desejado.<br/>
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'''Nível na Tela:''' aqui determina se aparecerá na primeira tela de meios de pagamento ou no segundo nível.<br/>
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*No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamentos}} crie um plano específico para o Carnê/Crediário e selecione a conta criada no Tipo de Cobrança.<br/>
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==Boleto==
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−
Aqui trataremos da emissão e impressão de boletos bancários e não o envio de arquivo de cobrança (CNAB). Disponibiliza-se a emissão e impressão de boletos bancários para as seguintes instituições financeiras:<br/>
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*Banco do Brasil<br/>
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*Bradesco<br/>
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*HSBC<br/>
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*Itaú<br/>
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'''Emissão e Impressão'''<br/>
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−
Nos sistemas de retaguarda temos as configurações necessárias para emissão e impressão dos boletos sem o arquivo de cobrança.<br/>
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Veja as configurações nos artigos [[Configuração e Impressão de Boleto Bancário]] e [[Configurações do Totall Middleware]], seção 5-Impressão.<br/>
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'''Reimpressão do Boleto'''<br/>
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−
Acesse a função 806 - Reimpressão e envio de e-mails, selecione a operação com o boleto e Confirme.<br/>
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−
'''Envio do Boleto por e-mail<br/>
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−
Os boletos poderão ser enviados para o e-mail do cliente em formato pdf.<br/>
+
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Veja como no artigo [[Configurações do Totall Middleware]], seção 4-E-mail.<br/>
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−
[[Arquivo:EnvioE-mail2.jpg|border|500px]]<br/>
+
−
<br/>
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−
'''Reenvio do Boleto por e-mail'''<br/>
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−
Acesse a função 806 - Reimpressão e envio de e-mails, selecione a operação com o boleto, clique em F2-Envia e-mail.<br/>
+
−
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−
'''Conciliação de Boleto:'''
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−
Os boletos emitidos pela sua empresa podem ser gerenciados pela retaguarda do Totall Commerce.<br/>
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No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber|Vendas|Receber}} você terá controle dos boletos emitidos.<br/>
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[[Arquivo:VendasCH4_37.jpg|border|500px]]<br/>
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''Para conhecer mais detalhes sobre envio do Arquivo de Cobrança e o Arquivo Retorno para Controle Contábil e Financeiro...
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''Entre em contato com o Comercial!''
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''As configurações para emissão e impressão de boleto devem ser configuradas pelos nossos consultores.''
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==Vale Funcionário==
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Você pode vender para funcionário usando tipos específicos de meio de pagamento para que seja descontado em folha ou gerar um conta corrente específico.<br/>
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O cadastro do funcionário deve conter uma categoria específica.<br/>
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'''1.''' No {{Tela|Totall Config|Parceiros|Categoria}} crie a categoria: Funcionário.<br/>
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'''2.''' No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Parceiros|Cadastro}} na área Categoria selecione: Funcionário.<br/>
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−
'''3.''' Ainda no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Planos de Pagamentos}} selecione o meio de pagamento criado para os funcionários.<br/>
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'''3.1.''' Na guia Categoria de Cliente informe a categoria: Funcionário. Com essa configuração, esse meio será apresentado somente nas vendas para funcionários.<br/>
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==Conta Corrente==
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Esse meio só pode ser usado para um determinado cliente, ou seja, não posso usá-lo para vendas ao consumidor. No conta corrente do cliente ficam registrados seus débitos e créditos junto a sua empresa.<br/>
 
Esse meio só pode ser usado para um determinado cliente, ou seja, não posso usá-lo para vendas ao consumidor. No conta corrente do cliente ficam registrados seus débitos e créditos junto a sua empresa.<br/>
  
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*No {{Tela|Totall Config|Parceiros|Conta Corrente}} crie um conta corrente para clientes ou específico para funcionários.<br/>
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===Vale Presente===
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**Ainda na tela de configuração da conta corrente, veja que tem a área do Totall PoS com os seguintes campos:<br/>
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Sua empresa pode usar o Vale Presente que é considerado um meio de pagamento.<br/>
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'''Letra de Atalho:'''para determinar uma Letra de Atalho para a chamada de uma determinada Conta Corrente.<br/>
+
Veja como no artigo [[Vale Presente]].<br/>
−
'''Path do ícone:'''indique o caminho da imagem do conta corrente desejado.<br/>
+
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'''Aceita Depósito/Retirada:''' o cliente poderá movimentar o seu conta corrente fazendo depósitos ou retiradas de valores.<br/>
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==Fidelidade==
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==F9 - Cheque==
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Esse cartão permite que o cliente adquira mercadorias em qualquer loja da rede e pague posteriormente mediante uma fatura. Para empresas, prefeituras, cooperativas, entidades de classe e outras organizações, a Empresa estende esses cartões aos funcionários, colaboradores, associados ou conveniados das mesmas. <br/>
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[[Imagem:Recebimentos_Checkout.JPG|border|450px]]<br/>
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Configure esse meio para que apresente as informações de (nominal a) e (cidade).<br/>
−
Nesse caso, os usuários dos cartões podem ser tanto àqueles com autorização para adquirir mercadorias para as suas organizações quanto pessoas que compram para consumo próprio. As faturas poderão seguir diretamente às organizações, aos seus respectivos departamentos (quanto estes possuem autonomia de compra) ou mesmo diretamente aos usuários dos cartões (quando as pessoas não terão, por exemplo, desconto na folha de pagamento - como é o caso de associados ou cooperados). Existirão, portanto, faturamento global e individual. <br/>
+
No {{Tela|Totall Config|Outros|Filiais}} na guia Financeiro preencha os campos: '''Cheque Nominal a Quem:''' e '''Cidade:'''.<br/>
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A Empresa negociará um limite de crédito com seus clientes. Quando o cliente for uma organização, poderão ser definidos sub-tetos de crédito tanto para seus departamentos quanto para seus conveniados individualmente. Portanto, o crédito estará vinculado a níveis hierárquicos, mas a somatória dos sub-tetos deve respeitar o limite máximo definido para a organização como um todo. Portanto, o conveniado ou departamento que não tiver limite próprio, deverá respeitar o limite daquele que estiver imediatamente acima.<br/>
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''Para conhecer mais detalhes sobre Cartão Fidelidade...''  
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''Entre em contato com o Suporte!''
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==Faturamento==
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'''Conciliação Bancária:'''
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[[Arquivo:Faturamento_PoS.jpg|border|400px]]<br/>
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Os cheques recebidos no seu caixa podem ser gerenciados pela retaguarda do Totall Commerce. O cheque recebido na venda fica com a situação de A Depositar, através da Conciliação Bancária que executa o registro de compensação dos cheques recebidos.<br/>
−
Fatura é um documento onde está registrado um valor em debito com prazo de quitação da dívida seja parcelado ou á vista.<br/>
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*Consideramos o faturamento como um conta corrente, onde as dívidas de um determinado cliente poderão ser faturadas de uma só vez.<br/>
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Esse meio só pode ser usado para um determinado cliente, ou seja, não posso usá-lo para vendas ao consumidor. No conta corrente do cliente ficam registrados seus débitos e créditos junto a sua empresa.<br/>
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*No {{Tela|Totall Config|Parceiros|Conta Corrente}} crie um conta corrente chamado Faturamento.<br/>
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No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber|Vendas|Depósitos}} você terá controle dos cheques pré-datados, pré-descontados, custodiados, depositadas eletronicamente e ainda pode localizá-los por cliente ou pelo CMC7. Essas são as situações gerenciáveis:<br/>
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**Ainda na tela de configuração da conta corrente, veja que tem a área do Totall PoS com os seguintes campos:<br/>
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A Depositar; Depositado; Devolvido; Pré-descontado; Compensado; Cobrado; Incobrável; Custodiado; Cancelado; Depositar/Custodiar; Substituído; Reservado e Outro.<br/>
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'''Letra de Atalho:'''para determinar uma Letra de Atalho para a chamada de uma determinada Conta Corrente.<br/>
+
 
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'''Path do ícone:'''indique o caminho da imagem do conta corrente desejado.<br/>
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  ''Para conhecer mais detalhes sobre Conciliação Bancária para Controle Gerencial e Financeiro...''  
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'''Aceita Depósito/Retirada:''' para esse tipo de conta corrente deixe desabilitado.<br/>
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*Sua empresa pode faturar com critérios específicos para o se cliente, para endereços diferentes, com portador por filial e por faturamento parcelado.
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  ''Para conhecer mais detalhes sobre Faturamento...''  
+
 
  ''Entre em contato com o Comercial ou Suporte!''
 
  ''Entre em contato com o Comercial ou Suporte!''
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[[Arquivo:VendasCH4_36.jpg|border|500px]] <br/>
 
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==Vale Compra==
 
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O Vale Compra é emitido no momento da Devolução. O valor do vale compra vai para uma conta corrente, sendo considerado como um meio de pagamento.<br/>
 
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*Para usar o vale compra, inicie uma venda e para pagamento selecione o Vale Compra e informe o código de barras.<br/>
 
−
*Veja o artigo [[Devoluções - Totall POS|Devoluções]].<br/>
 
−
[[Imagem:DevCH4_7.jpg|border|300px]] [[Imagem:DevCH4_8.jpg|border|500px]]<br/>
 
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<br/>
 
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−
==Vale Presente==
 
−
Sua empresa pode usar o Vale Presente que é considerado um meio de pagamento.<br/>
 
−
Veja o artigo [[Vale Presente - Totall POS|Vale Presente]].<br/>
 

Edição atual tal como às 18h08min de 7 de agosto de 2017

Tag-icone-mini.png Commerce Checkout‏
Referenciado por: Planos de Pagamentos | SITEF | TEF - Cartões Parcelados | Vale Presente | Vale Presente - Totall POS | 

Resumo

Este artigo apresenta as configurações necessárias para trabalhar com os meios de pagamentos e seus planos no Totall CheckOut.

Meios de Pagamentos

MeiosPagamentosChe2.jpg
Na tela de vendas, clique em F10-Pagamentos para definir o plano de pagamento e, em seguida, o(s) meio(s) de pagamento(s).

  • Para configurar os meios e planos de pagamentos, acesse Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Planos de Pagamentos.

Veja como no artigo Planos de Pagamentos.

  • Os meios de pagamentos serão apresentados conforme critérios e configurações definidas.


Esses são os meios de pagamentos disponíveis no Sistema:

  • F6 - Câmbio
  • F7 - Cartão manual
  • F8 - Outros (C/C, Vale Presente)
  • F9 - Cheque
  • F10 - Dinheiro
  • F2 - TEF
  • P - TEF Cartões parcelados


Pagamento À Vista

No plano de pagamento a vista, você definirá quais os meios de pagamentos (dinheiro e cheque, cartão TEF, cartão manual etc).

  • Na venda a vista, clique em F12-Confirmar para selecionar o(s) meio(s) de pagamento(s) informado(s) no plano a vista.

1. No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Planos de Pagamento crie um plano A Vista e na guia Meios de Pagamentos, informe todos os meios para esse plano.
AVista.jpg

F6-Câmbio

Recebimentos Checkout.JPG
Câmbio é toda operação em que há troca de moeda nacional por moeda estrangeira ou vice-versa. Uma das operações que podem ser realizadas no mercado de câmbio livre ou comercial é referente a recebimentos.

  • Cadastre as moedas estrangeiras no Totall Config >>> Outros >>> Moedas.

Recebimentos Checkout3.JPG

  • Para cadastrar a cotação do dia acesse o Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Câmbio. Informe as taxas de câmbio praticadas no mercado brasileiro.

Recebimentos Checkout9.JPG

Cartão de Crédito ou Debito

Nas configurações deve-se registrar se o cartão é de crédito ou débito, a sua utilização Manual ou TEF é definida no Plano de Pagamento.

  • Uma conta cobrança deve ser criada para que as vendas efetuadas para um determinado cartão esteja vinculado a uma conta cobrança específica.

Totall Config >>> Venda >>> Cobranças crie a conta.

  • Cada bandeira tem uma administradora de cartão (Credenciadora), essa informação é enviada somente para vendas com CF-e-SAT e com a forma de pagamento com TEF ou cartão POS (manual). Quando não preenchido o SEFAZ retornará a rejeição:

Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

    • Cadastre a Administradora do Cartão no Totall Backoffice >>> Principal >>> Parceiros >>> Cadastro informe que é do tipo: administradora de cartão.
  • Este código deverá ser preenchido de acordo com o Anexo 3 da especificação do SAT.

Anexo3.png

  • Cadastre cada cartão utilizado pela sua empresa. No Totall Config >>> Venda >>> Caixa >>> Cartões, nessa tela ao informar dias e taxas para cartão de crédito ou débito você está estipulando que a bandeira atende as duas formas (crédito e débito).
    • Se sua empresa contratou taxas diferentes para o mesmo cartão, então deve-se cadastrar um para cada taxa contratada.


F7-Cartão Manual

MeiosPagamentosChe4.jpg

  • Selecione um dos cartões da lista.
  • Informe os dados solicitados do cartão.

Cartão TEF

Sitef24.JPG

  • Informe os dados que serão solicitados pelo SITEF, até concluir a transação.

Veja sobre no artigo SITEF.

Cartão TEF Parcelado

MeiosPagamentosChe6.jpg

  • Você poderá parcelar mais de um cartão, informando a quantidade de parcelas para cada um.

Veja como no artigo TEF - Cartões Parcelados.


Conciliação de Cartões: Os cartões recebidos no seu caixa podem ser gerenciados pela retaguarda do Totall Commerce. O cartão recebido na venda fica com a situação de Baixar, através da Conciliação de Cartões que executa o registro de conciliação dos cartões recebidos.

No Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Vendas >>> Cartões você terá controle dos cartões. Essas são as situações gerenciáveis:
Baixar, Estornar, Alterar e Cancelar.

Para conhecer mais detalhes sobre Conciliação de Cartões para Controle Gerencial e Financeiro... 
Entre em contato com o Comercial ou Suporte!

VendasCH4 27.jpg

F8 - Outros

Conta Corrente

MeiosPagamentosChe5.jpg
Esse meio só pode ser usado para um determinado cliente, ou seja, não posso usá-lo para vendas ao consumidor. No conta corrente do cliente ficam registrados seus débitos e créditos junto a sua empresa.

Vale Presente

Sua empresa pode usar o Vale Presente que é considerado um meio de pagamento.
Veja como no artigo Vale Presente.

F9 - Cheque

Recebimentos Checkout.JPG
Configure esse meio para que apresente as informações de (nominal a) e (cidade).
No Totall Config >>> Outros >>> Filiais na guia Financeiro preencha os campos: Cheque Nominal a Quem: e Cidade:.

Conciliação Bancária: Os cheques recebidos no seu caixa podem ser gerenciados pela retaguarda do Totall Commerce. O cheque recebido na venda fica com a situação de A Depositar, através da Conciliação Bancária que executa o registro de compensação dos cheques recebidos.

No Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Vendas >>> Depósitos você terá controle dos cheques pré-datados, pré-descontados, custodiados, depositadas eletronicamente e ainda pode localizá-los por cliente ou pelo CMC7. Essas são as situações gerenciáveis:
A Depositar; Depositado; Devolvido; Pré-descontado; Compensado; Cobrado; Incobrável; Custodiado; Cancelado; Depositar/Custodiar; Substituído; Reservado e Outro.

Para conhecer mais detalhes sobre Conciliação Bancária para Controle Gerencial e Financeiro... 
Entre em contato com o Comercial ou Suporte!

VendasCH4 36.jpg


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