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| | {{Tags|Totall Commerce CheckOut 4G}} | | {{Tags|Totall Commerce CheckOut 4G}} |
| − | {{MenuLateral|[[Configurações - CheckOut 4G|Configurações]]|[[Clientes - CheckOut 4G|Clientes]]|[[Caixa - CheckOut 4G|Caixa]]|[[Vendas - CheckOut 4G|Vendas]]|[[Recebimentos - CheckOut 4G|Recebimentos]]|[[Cancelamentos - CheckOut 4G|Cancelamentos]]|[[Redução Z]]|[[Nota Fiscal - CheckOut 4G|Nota Fiscal]]|[[Reforço e Sangria - CheckOut 4G|Reforço e Sangria]]|[[DAV - CheckOut 4G|DAV]]|[[Instalação - CheckOut 4G|Instalação do Sistema]]}} | + | {{MenuLateral|[[Configurações - CheckOut 4G|Configurações]]|[[Clientes - CheckOut 4G|Clientes]]|[[Caixa - CheckOut 4G|Caixa]]|[[Vendas - CheckOut 4G|Vendas]]|[[Recebimentos - CheckOut 4G|Recebimentos]]|[[Cancelamentos - CheckOut 4G|Cancelamentos]]|[[Redução Z]]|[[Nota Fiscal - CheckOut 4G|Nota Fiscal]]|[[Reforço e Sangria - CheckOut 4G|Reforço e Sangria]]|[[DAV - CheckOut 4G|DAV]]|[[Menu Fiscal - CheckOut 4G|Menu Fiscal]]|[[Instalação - CheckOut 4G|Instalação do Sistema]]}} |
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| | ==Resumo== | | ==Resumo== |
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| | ==Fluxograma de Processos== | | ==Fluxograma de Processos== |
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| − | ==== Outros Comandos ====
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| − | - Número da matrícula do vendedor, vincula os próximos itens a este vendedor;<br>
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| − | - Barras de boletos bancários abre a tela de recebimento de títulos;<br>
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| − | - Barras de comprovante de sangria abre a tela de reforço de caixa;<br>
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| − | - Barras de "Vale Compra" inicia o pagamento com o vale;<br>
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| − | - Números de 100 a 999, abre a respectiva função do menu de funções ou do menu fiscal.<br>
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| − | • 803 - Troca de Senha: Para efetuar a troca de senha o usuário deve informar a senha atual e a nova senha, confirmando ela para validar. A senha deve possuir o tamanho máximo de 15 (quinze) caracteres.<BR/>
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| − | • 890 - Opções Administrativas de TEF: Para ter acesso é necessário inserir o usuário e senha novamente. Feito isso, irá mostrar em tela as opções existentes; <BR/>
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| − | * 1 - Teste de comunicação: Ao clicar nessa opção irá mostrar a mensagem: "Confirma o teste de comunicação com o SiTef* em localhost?" é necessário informar: Sim ou Não, para iniciar o teste; <BR/>
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| − | * 2 - Reimpressão de Comprovante: Informar qual o tipo do comprovante a ser reimpresso. Escolher se é específica ou último comprovante.
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| − | ; <BR/>
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| − | * 3 - Cancelamento de Transação: Para cancelamento deve estar conectado com o Sitef. Caso não esteja, o sistema emitirá a mensagem: "Sem conexão SiTef."; <BR/>
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| − | * 4 - Pre-autorização: Informar o valor pre-autorizado, finalizar e após isso informar se é magnético/chip ou digitado. Passar o cartão.; <BR/>
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| − | * 5 - Consulta Private Label: Informar se é magnético/chip ou digitado e passar o cartão; <BR/>
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| − | • 891 - Carga de Tabelas do PinPad (Forçada): Para efetuar a carga de tabelas é necessário estar conectado com o Sitef. Caso não esteja será emitido a mensagem: "Sem conexão SiTef".<BR/>
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| − | • 899 - Relatório de Configuração; Este documento lista todas as informações da qual o sistema está utilizando. <BR/>
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| − | *** O SiTef® é um conjunto de programas de computador desenvolvido para auxiliar e facilitar a integração de empresas comerciais, tais como lojas, supermercados, telemarketing, provedores, etc., com as administradoras de cartões de crédito e de débito no que diz respeito à Transferência Eletrônica de Fundos (TEF).<BR/>
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| − | === Preferidos ===
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| − | [[Arquivo:Preferidos.jpg|commoldura|centro]]
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| − | Esta opção é auto-configurada conforme as funções que são mais utilizadas para o caixa.
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| − | === Menu Fiscal ===
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| − | Clicar na tecla de Menu Fiscal F6;<br>
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| − | Nessa tela tem a opção dos itens:<br>
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| − | • 600 - Leitura X: A leitura X é um relatório fiscal que imprime as informações contidas na RAM do ECF e algumas outras contidas na memória fiscal. Informa os dados parciais relativos aos cupons emitidos no dia fiscal corrente. Este relatório pode ser emitido quantas vezes forem necessárias durante o dia. Algumas unidades da Federação exigem que a primeira leitura X do dia seja mantida ao lado do ECF para ser usada em auditoria fiscal;<br>
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| − | • 601 - LMFC (Leitura da Memória Fiscal Completa): a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z emitidas e gravadas no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal. A impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de datas indicado. Execute a função LMFC do Menu Fiscal e selecione impressão e o período de data. A Leitura da Memória Fiscal sem impressão de todos os dados, devendo sua impressão ser comandada por intervalo de data ou por intervalo de Contador de Redução Z;<br>
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| − | • 602 - LMFS (Leitura de Memória Fiscal Simplificada): a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de números de contador indicado. Execute a função LMFC do Menu Fiscal e selecione impressão e o intervalo de reduções;<br>
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| − | • 603 – Espelho MFD: O espelho MFD nada mais é do que a imagem, na íntegra, dos cupons emitidos no ECF. Execute a função Espelho MFD do Menu Fiscal e selecione o período de data para geração do arquivo TXT espelho da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado. Execute a função Espelho MFD do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO para geração do arquivo TXT espelho da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado;<br>
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| − | • 604 – Arquivo MFD: O Arquivo MFD contém todos os dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário. É assinado digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD. Execute a função Arq. MFD do Menu Fiscal e selecione o período de data para geração do arquivo TXT AC17/04 da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado. Execute a função Arq. MFD do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO para geração do arquivo TXT AC17/04 da MFD contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital) devidamente validado;<br>
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| − | • 605 – Tabela de Produtos: Função que permite gerar arquivo que contém os dados da tabela de Mercadorias e Serviços;<br>
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| − | • 606 – Estoque: Arquivo eletrônico conforme leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo abrir subcategoria ESTOQUE TOTAL, para gerar arquivo com todas as informações e subcategoria ESTOQUE PARCIAL, para gerar arquivo somente de uma ou mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição, contendo:<br>
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| − | a) o código e a descrição das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e 8 Serviços prevista no requisito XI;<br>
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| − | b) a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso por um ECF no estabelecimento.<br>
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| − | • 607 – Movimentos por ECF: O arquivo deverá conter os dados relativos aos registros por ele efetuados, que devem ser os mesmos que estão no dados por ele enviados ao software básico do ECF e os armazenados nos bancos de dados utilizados pelo programa;<br>
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| − | • 608 – Meios de pagamento: mostra o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento.;<br>
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| − | • 609 – DAVs emitidos: Item 11 para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 6 do requisito VI e para gerar o arquivo eletrônico previsto no item 7 do requisito VI, exceto no caso de PAF-ECF que não emita DAV;<br>
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| − | • 610 – Encerrantes: Este relatório é emitido pelo ECF, imediatamente antes ou após a emissão do documento Redução Z e Leitura X.;<br>
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| − | • 611 – Identificação do PAF ECF: Essa função disponibiliza a impressão, pelo ECF, de um relatório que contém algumas informações extraídas do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF;<br>
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| − | • 612 – Abastecimentos Pendentes: Este relatório contém dados capturados das bombas abastecedoras relativos aos registros de abastecimentos pendentes, para os quais ainda não houve emissão de Cupom Fiscal, Nota Fiscal ou Aferição até o momento da emissão do relatório;<br>
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| − | • 613 – Vendas do Período: esse relatório identifica os documentos fiscais emitidos no estabelecimento em determinado período, fazendo opção pelo leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 09/08. Informe um período com data inicial e final para a geração do arquivo que conterá todos e somente os documentos registrados nos passos 2 a 6 do requisito XXVIII e com assinatura digital validada.<br>
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| − | Gerar dois arquivos eletrônicos, com possibilidade de seleção por período de data, sendo:<br>
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| − | *a) SINTEGRA gerado conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95,devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações
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| − | praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e 90; <BR/>
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| − | *b) SPED Fiscal gerado conforme o Ato COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF
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| − | exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9. <BR/>
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| − | Roteiro de Análise Funcional PAF-ECF - Versão 1.4 Junho/2010 Aplicável à versão 01.05 da ER-PAF-ECF;<br>
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| − | • 614 – Tabela de Índice técnico de produção: gerar arquivo eletrônico da tabela prevista no item 4 do requisito XXVII, quando for utilizada para atualização do banco de dados de estoque, devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado. No caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de prestação de serviço de transporte ou que 20 comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e não possua função de baixa de estoque utilizando índices técnicos de produção.<br>
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Totall Commerce CheckOut 4G
