Mudanças entre as edições de "Baixa de Pedidos em NF-e"

Apresentação

Ao importar uma compra por XML, o sistema irá permitir baixar o pedido que está Autorizado para que o mesmo não possa ser baixado novamente por engano.

Tela de Registro de Compras

• Em Principal >> Compras >> Registro:

• Informar o código do fornecedor, se desejar pode deixar os campos de série, subsérie e número em branco:

Selecionar Pedidos

• Após carregar os itens do XML, se houver algum pedido Autorizado para o fornecedor, o sistema abrirá a tela de pedidos;

• Já será filtrado automaticamente o fornecedor da nota e a situação do Pedido como Autorizado, não permitindo alteração destes filtros;

• Deverá escolher o intervalo de data do Pedido ou o número do Pedido do Fornecedor;

• Após escolher o filtro desejado clique em pesquisar;

• A tela de pedidos somente trará pedidos que tenham produtos carregados pelo XML.

• Selecione os pedidos que deseja criar o vínculo com a nota;

• Ao selecionar os pedidos serão exibidos, no grid abaixo, os itens de todos os Pedidos selecionados;

• Após a seleção dos pedidos e itens, o sistema fará a conciliação pelo produto na ordem do pedido mais antigo para o mais novo, independentemente de quantidade.

Visualizar Itens de Compra

• No grid de itens da compra poderá visualizar o vínculo dos itens de compra com os itens de pedido:

Tela de Pedidos

• Em Principal >> Compras >> Pedidos >> Registro
• Ao consultar o pedido os itens que foram vinculados ao XML ficam com a situação entregue:

• Caso todos os itens do Pedido tenham sido vinculados ao XML o pedido fica com a situação entregue: