Mudanças entre as edições de "Geração SPED Fiscal"
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*'''Resultado:''' No exemplo na imagem é apresentada uma síntese do processo de geração. | *'''Resultado:''' No exemplo na imagem é apresentada uma síntese do processo de geração. | ||
| − | + | == Guia SPED Fiscal == | |
Nessa guia serão informadas algumas configurações que definirão o tipo de arquivo que gerado. | Nessa guia serão informadas algumas configurações que definirão o tipo de arquivo que gerado. | ||
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[[Imagem:Sped_fiscal.png|500px]] | [[Imagem:Sped_fiscal.png|500px]] | ||
| − | + | ===Perfil do Arquivo=== | |
O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados, o Fisco Estadual é quem determina qual perfil será praticado no seu estado. Veja com o contabilista. | O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados, o Fisco Estadual é quem determina qual perfil será praticado no seu estado. Veja com o contabilista. | ||
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*'''Perfil B:''' trata as informações de forma sintética(totalizações por período: diário e mensal | *'''Perfil B:''' trata as informações de forma sintética(totalizações por período: diário e mensal | ||
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*'''Original:''' refere-se ao arquivo que será enviado para o contador ou diretamente para o SEFAZ. | *'''Original:''' refere-se ao arquivo que será enviado para o contador ou diretamente para o SEFAZ. | ||
*'''Arquivo Substituto:''' refere-se ao arquivo que será reenviado em virtude de correções/retificações solicitadas pelo SEFAZ. | *'''Arquivo Substituto:''' refere-se ao arquivo que será reenviado em virtude de correções/retificações solicitadas pelo SEFAZ. | ||
| − | + | ===Blocos e Registros=== | |
*'''Gerar Registro C495 (Bahia):''' esse registro é solicitado exclusivamente pelo SEFAZ da BA. Portanto, os clientes desse estado devem setar essa opção. | *'''Gerar Registro C495 (Bahia):''' esse registro é solicitado exclusivamente pelo SEFAZ da BA. Portanto, os clientes desse estado devem setar essa opção. | ||
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*'''Data para o Inventário:''' Quando for informado o Inventário(Bloco H), deve ser informado a data, que será considerado pelo sistema, para gerar inventário realizados até esse dia. | *'''Data para o Inventário:''' Quando for informado o Inventário(Bloco H), deve ser informado a data, que será considerado pelo sistema, para gerar inventário realizados até esse dia. | ||
| − | + | ===Integração com Escrita=== | |
*'''Enviar itens de NF-e:''' esse item deve ser habilitado quando o contabilista solicitar. Um aspecto importante é que isso dependerá do Software Contábil utilizado pelo contabilista, pois, essa informação gera erro no validador do SPED. | *'''Enviar itens de NF-e:''' esse item deve ser habilitado quando o contabilista solicitar. Um aspecto importante é que isso dependerá do Software Contábil utilizado pelo contabilista, pois, essa informação gera erro no validador do SPED. | ||
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Feita as configurações acima, inicie a geração dos dados. | Feita as configurações acima, inicie a geração dos dados. | ||
| − | + | == Guia Configurações Padrão == | |
Nessa guia serão informadas algumas configurações gerais para facilitar a exportação dos arquivos. | Nessa guia serão informadas algumas configurações gerais para facilitar a exportação dos arquivos. | ||
| − | + | === CFOP Padrão para Fretes === | |
Definir os CFOPs de notas de conhecimento de frete e compromissos de frete para documentos que foram digitados sem essa informação. | Definir os CFOPs de notas de conhecimento de frete e compromissos de frete para documentos que foram digitados sem essa informação. | ||
| − | + | === CFOP Padrão para Compromissos === | |
Definir os CFOPs de compromissos para documentos que foram digitados sem essa informação. | Definir os CFOPs de compromissos para documentos que foram digitados sem essa informação. | ||
Edição das 16h01min de 22 de agosto de 2014
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Índice
Conceito
Você está na etapa do SPED Fiscal que refere-se a geração dos arquivos pelo aplicativo TTSped.
Se você está nessa etapa, entende-se que as configurações principais e a preparação da base de dados já foram executadas.
Se não for este o caso, retorne para as etapas seguintes.
Geração
Faça o download do executável TTSPED.exe versão 2.5 para geração do arquivo. Para que seja gerado o arquivo corretamente o banco deve ser migrado para a 5.0F em diante do Totall Commerce e os PDVs na versão 5.1A em diante do Commerce CheckOut.
Guia Conexão/Parâmetros
A conexão com o banco deve ser feita conforme especificado em Configuração SPED Fiscal.
- Exportar: Clique para que o arquivo seja gerado a partir das opções selecionadas.
- Referência Básica (Reg. 0200): Esse registro deverá ser habilitado para que a referência básica seja exportada na frente da descrição de cada item.
- Exporta IPI para NF Recebidas: Esse registro deverá ser habilitado para que seja exportado os valores e IPI das notas recebidas, caso contrário os valores dos referidos campos serão exportados zerados.
- Resultado: No exemplo na imagem é apresentada uma síntese do processo de geração.
Guia SPED Fiscal
Nessa guia serão informadas algumas configurações que definirão o tipo de arquivo que gerado.
Perfil do Arquivo
O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados, o Fisco Estadual é quem determina qual perfil será praticado no seu estado. Veja com o contabilista.
- Perfil A: determina a apresentação dos registros mais detalhados.
- Perfil B: trata as informações de forma sintética(totalizações por período: diário e mensal
Finalidade
- Original: refere-se ao arquivo que será enviado para o contador ou diretamente para o SEFAZ.
- Arquivo Substituto: refere-se ao arquivo que será reenviado em virtude de correções/retificações solicitadas pelo SEFAZ.
Blocos e Registros
- Gerar Registro C495 (Bahia): esse registro é solicitado exclusivamente pelo SEFAZ da BA. Portanto, os clientes desse estado devem setar essa opção.
- Força a Geração do Registro C460: esse registro deverá ser habilitado para forçar a geração do registro C460, sendo que só será possível se o Registro C495 também estiver marcado.
- Gerar com Impostos Restituíveis: quando marcado essa opção, ao gerar inventário, o mesmo será gerado considerando os Impostos Restituíveis.
- Gerar Inventário (Bloco H): esse registro deverá ser habilitado se o contabilista da sua empresa interpretar que deve-se em um específico mês enviar os dados do inventário feito.
- Custo de Reposição (Inventário): esse registro deverá ser habilitado quando desejar que o SPED leve em conta o Custo de reposição ao invés do Custo Médio, nos registros de inventário.
- Data para o Inventário: Quando for informado o Inventário(Bloco H), deve ser informado a data, que será considerado pelo sistema, para gerar inventário realizados até esse dia.
Integração com Escrita
- Enviar itens de NF-e: esse item deve ser habilitado quando o contabilista solicitar. Um aspecto importante é que isso dependerá do Software Contábil utilizado pelo contabilista, pois, essa informação gera erro no validador do SPED.
- Enviar ISENTO em IEs vazias: a mesma regra acima, vale para esse item. Ou seja o contabilista solicitará em virtude do Software Contábil utilizado validar esse processo.
- Exporta ICMS ST para NF Recebidas: essa opção deverá ser habilitada, para que seja exportado o valor de ICMS ST das notas recebidas, caso contrário, os valores dos referidos campos, será exportado zerado.
- Gera Arquivo Consolidado: quando habilitado, essa opção permite gerar informações das filiais e matriz em um único arquivo.
Feita as configurações acima, inicie a geração dos dados.
Guia Configurações Padrão
Nessa guia serão informadas algumas configurações gerais para facilitar a exportação dos arquivos.
CFOP Padrão para Fretes
Definir os CFOPs de notas de conhecimento de frete e compromissos de frete para documentos que foram digitados sem essa informação.
CFOP Padrão para Compromissos
Definir os CFOPs de compromissos para documentos que foram digitados sem essa informação.
