Mudanças entre as edições de "Majoração de Bases de Cálculo de ICMS"

Edição das 16h42min de 15 de novembro de 2012

Conceito

Para atender a lei complementar nº 87 de 1996, e parecer de Consulta Formal à SEFAZ-BA, foi implementado na configuração do sistema Config o campo ?Base de ICMS Majorada com frete, IPI e ST da última compra?.

Marcando esta opção dentro do sistema, quando houver transferência de mercadorias da Serra para a Bahia todo o custo na aquisição da mercadoria irá ser transferido para a filial, ou seja, engloba todos os custos corridos na operação: IPI, Frete, ICMS ST.

Abaixo segue configurações e passo a passo do processo.

Config

Em Principal> Outros> Filiais, na aba Tributação assinalar campo ?Base de ICMS Majorada com frete, IPI e ST da última compra?.

Backoffice

Feito a configuração deverá ser lançado a NFE de compra de produtos no Principal> Compras> Registro.

Importante: Após lançar as NFE?s de compra deve ser gerado uma carga no TTSERVER e importado no Totall Commerce Checkout.

Checkout

Para ser feito a transferência de mercadoria entre filiais deve ser gerado uma NFE de transferência. Entrando em F2 (Nota Fiscal), no campo código de produto digitar C(cliente) e código do cliente neste caso código da filial, lançar os produtos que serão transferidos para filial e concluir a emissão da NFE.

Ao ser enviado e autorizado a NFE poderá ser visualizado abrindo o pdf da NFE que o valor de base de ICMS estará a maior, ou seja, foi acrescentado o valor de frete, IPI ou ST proporcionalmente.

Para chegar ao cálculo desta imagem iremos seguir o seguinte exemplo:

- Na NFE de compra que foi lançada no Backoffice temos frete de R$40,00 e foram comprados 15 itens. Para fechar o acrescimo que esta nota sofre dividimos R$40,00 por 15 = R$ 2,67, portando este valor está sendo somado na base de icms totalizando R$ 382,67.