Mudanças entre as edições de "Relatório Retira no Depósito"
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Entrando em Principal> Outros> Ambiente, entrar na aba '''N.F. Emitidas''' e em '''Diversos''' deve ser assinalado o campo '''Enviar meio de entrega para Checkout'''. | Entrando em Principal> Outros> Ambiente, entrar na aba '''N.F. Emitidas''' e em '''Diversos''' deve ser assinalado o campo '''Enviar meio de entrega para Checkout'''. | ||
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Edição atual tal como às 18h13min de 25 de setembro de 2012
Esse conteúdo está relacionado com a página DAV
Conceito
Este relatório tem como objetivo controlar todos os produtos que deverão ser retirados no depósito. Para emitir o relatório Retira no Depósito após a venda por Cupom Fiscal ou NF no Checkout, o sistema exige algumas configurações. Abaixo segue passo a passo de como deve estar configurado nos sistemas:
Config
Entrando em Principal> Outros> Ambiente, entrar na aba N.F. Emitidas e em Diversos deve ser assinalado o campo Enviar meio de entrega para Checkout.
Backoffice
Em Principal> Produtos> Cadastro, na aba Grade, para que o sistema identifique que o produto apareça no relatório o campo Localização deve ser preenchido.
Order
Em Principal> DAV / Pré-Venda, ao incluir a DAV/Pré-venda deve ser informado, para os produtos que serão retirados no depósito, o tipo de entrega Retira no Depósito.
CHECKOUT
Ao carregar DAV/Pré-venda cadastrada, deve ser escolhida o tipo de venda se será por meio de Cupom Fiscal ou NF, ao finalizar a venda o sistema irá fazer a pergunta, Confirma imprimir o relatório da Retira no Depósito? desta maneira o cliente poderá ainda escolher se deseja ou não emitir o relatório.
