Mudanças entre as edições de "Baixa de Pedidos em NF-e"
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Edição das 11h16min de 5 de julho de 2012
Ao importar uma compra por XML, o sistema irá permitir baixar o pedido que está Autorizado para que o mesmo não possa ser baixado novamente por engano.
Índice
Tela de Registro de Compras
- Em Principal >> Compras >> Registro:
- Informar o código do fornecedor, se desejar pode deixar os campos de série, subsérie e número em branco:
Selecionar Pedidos
- Após carregar os itens do XML, se houver algum pedido Autorizado para o fornecedor, o sistema abrirá a tela de pedidos;
- Já será filtrado automaticamente o fornecedor da nota e a situação do Pedido como Autorizado, não permitindo alteração destes filtros;
- Deverá escolher o intervalo de data do Pedido ou o número do Pedido do Fornecedor;
- Após escolher o filtro desejado clique em pesquisar;
- A tela de pedidos somente trará pedidos que tenham produtos carregados pelo XML.
- Selecione os pedidos que deseja criar o vínculo com a nota;
- Ao selecionar os pedidos serão exibidos, no grid abaixo, os itens de todos os Pedidos selecionados;
- Após a seleção dos pedidos e itens, o sistema fará a conciliação pelo produto na ordem do pedido mais antigo para o mais novo, independentemente de quantidade.
Visualizar Itens de Compra
- No grid de itens da compra poderá visualizar o vínculo dos itens de compra com os itens de pedido:
Tela de Pedidos
- Em Principal >> Compras >> Pedidos >> Registro
- Ao consultar o pedido os itens que foram vinculados ao XML ficam com a situação entregue:
- Caso todos os itens do Pedido tenham sido vinculados ao XML o pedido fica com a situação entregue:
