Mudanças entre as edições de "Configuração SPED Fiscal"

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Esse conteúdo está relacionado a página [[SPED ? Fiscal]].
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== Conceito ==
 
== Conceito ==
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*[[Bloco 1 da EFD]]
 
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*[[Documento de Liberação da Versão 5.0|Versão 5.0]]  
 
*[[Documento de Liberação da Versão 5.0|Versão 5.0]]  
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*[[Documento de Liberação da Versão 5.0A|Versão 5.0A]]
 
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=== Totall Config ===
 
=== Totall Config ===
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* Alíquota PIS
 
* Alíquota PIS
 
* Alíquota CONFINS
 
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Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:
 
Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:
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* Código do Fabricante
 
* Código do Fabricante
 
* Código do Modelo
 
* Código do Modelo
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=== Totall Backoffice ===
 
=== Totall Backoffice ===
  
 
Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:
 
Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:
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* País
 
* País
 
* CRC (quando contabilista)
 
* CRC (quando contabilista)
 
* Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
 
* Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
 
* Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)
 
* Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)
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Em Produtos >> Cadastro:
 
Em Produtos >> Cadastro:
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* Tipo
 
* Tipo
 
* Finalidade
 
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* Código ANP (quando combustível)
 
* Código ANP (quando combustível)
 
* Código NCM  
 
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Na Guia Impostos Federais:
 
Na Guia Impostos Federais:
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* Código de Situação Tributária PIS
 
* Código de Situação Tributária PIS
 
* Código de Situação Tributária CONFINS
 
* Código de Situação Tributária CONFINS
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Na Guia Impostos Municipais:'''
 
Na Guia Impostos Municipais:'''
 
* Alíquota de ISS (serviço)
 
* Alíquota de ISS (serviço)
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  '''Observação:'''
 
  '''Observação:'''
 
  As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
 
  As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
 
  filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.
 
  filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.
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Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:  
 
Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:  

Edição das 18h31min de 21 de fevereiro de 2012

Autoria
Totall Sistemas Ltda.
Soluções em Automação Industrial
Atende aos Segmentos:
Posto de Combustível, Fotografia,Supermercados, Materiais de Construção e etc.
Visite nosso site www.totall.com.br

Conceito

Você está na etapa chamada de configuração do SPED Fiscal. Aqui são destacadas algumas configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.

Configurações

As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:

Totall Config

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:

  • Razão Social
  • Endereço
  • Número
  • CNPJ e IE ou IM
  • Município e UF
  • Contabilista
  • Alíquota PIS
  • Alíquota CONFINS

Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:

  • Marca do ECF
  • Código do Fabricante
  • Código do Modelo

Totall Backoffice

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:

  • País
  • CRC (quando contabilista)
  • Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
  • Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)

Em Produtos >> Cadastro:

  • Tipo
  • Finalidade
  • Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
  • Código ANP (quando combustível)
  • Código NCM

Na Guia Impostos Federais:

  • Código de Exceção IPI
  • Código de Situação Tributária IPI
  • Alíquota do IPI
  • Código de Situação Tributária PIS
  • Código de Situação Tributária CONFINS

Na Guia Impostos Municipais:

  • Alíquota de ISS (serviço)
Observação:
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.

Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:

Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.

Código Descrição Modelo
01 Nota Fiscal 1/1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 6
07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 8
11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas 11
22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação 22
55 Nota Fiscal Eletrônica -

Dos blocos e registros da EFD

BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.

Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.

Bloco Descrição
0 Abertura, Identificação e Referências
C Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI)
D Documentos Fiscais II ? Serviços (ICMS)
E (Não exportado pela Totall) Apuração do ICMS e do IPI
G (Não exportado pela Totall) Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D?
H Inventário Físico
1 Outras Informações
9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital
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