Mudanças entre as edições de "Configuração SPED Fiscal"

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Você está na 1ª Etapa que é uma das mais importantes para geração dos arquivos do SPED Fiscal, a qual chamamos de preparação de base de dados. Na preparação da base de dados estão envolvidos procedimentos automáticos realizados pelo TTSped.exe e também procedimenos manuais, os quais estão envolvidos as configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.
 
Você está na 1ª Etapa que é uma das mais importantes para geração dos arquivos do SPED Fiscal, a qual chamamos de preparação de base de dados. Na preparação da base de dados estão envolvidos procedimentos automáticos realizados pelo TTSped.exe e também procedimenos manuais, os quais estão envolvidos as configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.
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== Preparação Base de Dados - Automaticamente ==
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Os dados do mês, no qual será enviado para o SEFAZ deve ser devidamenter preparado.
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Para isso, acesso o TTSped.exe e informe na guia de Conexão os dados abaixo:
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'''4.''' Informe o Database/SID que geralmente como padrão é totall (minúsculo).
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'''5.''' Informe o Usuário TOTALL (''owner'' da base) e senha.
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'''7.''' Indique o mês para geração lembrando que deve ser o mês completo.
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'''8.''' Informe um local e nome para o arquivo de saída. Sugerimos FilialMêsAno.txt.
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'''9.''' Clique em Exportar e acompanhe os resultados.
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'''10.''' Acompanhe os resultados durante o processamento.
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dados automaticamente e informará a data limite para aplicação. Quando o aplicativo
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informar até o dia 31/11/2011, fará uma preparação desde Janeiro do ano corrente até a
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Edição das 16h32min de 12 de dezembro de 2011

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Conceito

Você está na 1ª Etapa que é uma das mais importantes para geração dos arquivos do SPED Fiscal, a qual chamamos de preparação de base de dados. Na preparação da base de dados estão envolvidos procedimentos automáticos realizados pelo TTSped.exe e também procedimenos manuais, os quais estão envolvidos as configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.

Abaixo serão citados esses dados importantes que influenciarão outras obrigações legais como PAF-ECF e NF-e. 

Concluída a leitura e entendimento da 1ª Etapa siga para a 2ª Etapa 
Geração SPED Fiscal.


Preparação Base de Dados - Automaticamente

Os dados do mês, no qual será enviado para o SEFAZ deve ser devidamenter preparado.


Conexão

Para isso, acesso o TTSped.exe e informe na guia de Conexão os dados abaixo:

Sped7.JPG

1. Indique o formato que será exportado: SPED Fiscal.

2. Selecione na lista o tipo de banco da sua empresa (Postgresql; Oracle e etc).

3. Informe o IP do servidor (111.111.1.111) ou o nome da máquina servidor.

4. Informe o Database/SID que geralmente como padrão é totall (minúsculo).

5. Informe o Usuário TOTALL (owner da base) e senha.

6. Informe a Filial para qual será gerado o arquivo.

7. Indique o mês para geração lembrando que deve ser o mês completo.

8. Informe um local e nome para o arquivo de saída. Sugerimos FilialMêsAno.txt.

9. Clique em Exportar e acompanhe os resultados.

10. Acompanhe os resultados durante o processamento. 


Nos resultados é apresentado se um mês não passou pelo processo de preparação da base de
dados automaticamente e informará a data limite para aplicação. Quando o aplicativo
informar até o dia 31/11/2011, fará uma preparação desde Janeiro do ano corrente até a
data limite.


Preparação de Base

Para formação


Preparação Base de Dados - Manualmente

Configurações

As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:


Totall Config

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:

  • Razão Social
  • Endereço
  • Número
  • CNPJ e IE ou IM
  • Município e UF
  • Contabilista
  • Alíquota PIS
  • Alíquota CONFINS


Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:

  • Marca do ECF
  • Código do Fabricante
  • Código do Modelo


Totall Backoffice

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:

  • País
  • CRC (quando contabilista)
  • Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
  • Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)


Em Produtos >> Cadastro:

  • Tipo
  • Finalidade
  • Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
  • Código ANP (quando combustível)
  • Código NCM


Na Guia Impostos Federais:

  • Código de Exceção IPI
  • Código de Situação Tributária IPI
  • Alíquota do IPI
  • Código de Situação Tributária PIS
  • Código de Situação Tributária CONFINS


Na Guia Impostos Municipais:

  • Alíquota de ISS (serviço)


Observação:
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.


Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:

Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.

Código Descrição Modelo
01 Nota Fiscal 1/1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 6
07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 8
11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas 11
22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação 22
55 Nota Fiscal Eletrônica -


Dos blocos e registros da EFD

BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.

Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.

Bloco Descrição
0 Abertura, Identificação e Referências
C Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI)
D Documentos Fiscais II ? Serviços (ICMS)
E (Não exportado pela Totall) Apuração do ICMS e do IPI
G (Não exportado pela Totall) Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D?
H Inventário Físico
1 Outras Informações
9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital


Ligações Externas

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