Mudanças entre as edições de "Configuração SPED Fiscal"

Edição das 16h06min de 12 de dezembro de 2011

Esse conteúdo está relacionado a página Escrituração Fiscal Digital - EFD.

Você está na 1ª Etapa que é uma das mais importantes para geração dos arquivos do SPED Fiscal, a qual chamamos de preparação de base de dados. Na preparação da base de dados estão envolvidos procedimentos automáticos realizados pelo TTSped.exe e também procedimenos manuais, os quais estão envolvidos as configurações necessárias e imprescindíveis tanto para geração quanto para a validação do SPED Fiscal.

Abaixo serão citados esses dados importantes que influenciarão outras obrigações legais como PAF-ECF e NF-e.

Concluída a leitura e entendimento da 1ª Etapa siga para a 2ª Etapa 
Geração SPED Fiscal.

Configurações

As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:

• Bloco 0 da EFD

• Bloco C da EFD

• Bloco D da EFD

• Bloco H da EFD

• Bloco 1 da EFD

• Versão 5.0

• Versão 5.0A

Totall Config

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:

• Razão Social
• Endereço
• Número
• CNPJ e IE ou IM
• Município e UF
• Contabilista
• Alíquota PIS
• Alíquota CONFINS

Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:

• Marca do ECF
• Código do Fabricante
• Código do Modelo

Totall Backoffice

Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:

• País
• CRC (quando contabilista)
• Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
• Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)

Em Produtos >> Cadastro:

• Tipo
• Finalidade
• Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
• Código ANP (quando combustível)
• Código NCM

Na Guia Impostos Federais:

• Código de Exceção IPI
• Código de Situação Tributária IPI
• Alíquota do IPI
• Código de Situação Tributária PIS
• Código de Situação Tributária CONFINS

Na Guia Impostos Municipais:

• Alíquota de ISS (serviço)

Observação:
As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado
filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.

Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:

Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.

Dos blocos e registros da EFD

BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.

Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.

Ligações Externas

• SPED Fiscal
• ATO COTEPE/ICMS Nº 09, DE 18 DE ABRIL DE 2008
• Guia Prático do SPED Fiscal